_id OGGETTO DATA_PROPOSTA NUMERO_PROPOSTA NUMERO_SETTORIALE NUMERO_GENERALE DATA_ADOZIONE SOTT_TIPO_ATTO UFFICIO_CODICE UFFICIO_DENOMINAZIONE STATO 1 AMBITO PLUS QUARTU PARTEOLLA 2026 -PROCEDURA APERTA, AISENSI DELL' ART. 71 DEL D.LGS.36/2023, PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVITRAMITE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, ART.59 D.LGS.36/2023, NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E DITTE AMMESSE 2026-05-01T00:00:00 1 1 1 2026-05-01T00:00:00 Determina decisionale senza copertura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 2 I.V.A. SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE DICEMBRE 2025 LIQUIDAZIONE ALL'ERARIO. 2026-08-01T00:00:00 52 1 1 2026-12-01T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura S0204 Ufficio Contabilità -1 3 CIG A0555183A3. DITTA OLIVETTI SPA. FATTURA N. A20020251000029210 del 31/12/2025. LEASING FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE 2 LOTTO 3. OTTOBRE/DICEMBRE 2025. 2026-12-01T00:00:00 141 1 2 2026-12-01T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 4 LOTTO 1 PARCO URBANO-RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX COMPENDIO INDUSTRIALE FORNACI PICCI - DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA - INDIZIONE PROCEDURA APERTA - CIG B9D140DA5D 2026-07-01T00:00:00 4 1 2 2026-07-01T00:00:00 Determina decisionale senza copertura UFPNRR Ufficio Fondi PNRR e Comunitari -1 5 IVA SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2025 - DETERMINAZIONE IVA DA VERSARE ALL'ERARIO . 2026-07-01T00:00:00 3 1 3 2026-08-01T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0204 Ufficio Contabilità -1 6 CIG B1EBD178E7: LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA AS.GE.SA. PERIODO NOVEMBRE 2025. 2026-09-01T00:00:00 90 1 3 2026-12-01T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 7 CIG Z603C8E46D. DITTA OLIVETTI SPA. FATTURA N. A20020251000029209 DEL 31/12/2025. LEASING FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE 2 LOTTO 3. OTTOBRE/DICEMBRE 2025. 2026-12-01T00:00:00 139 2 4 2026-12-01T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 8 ADESIONE CONVENZIONE E FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA VIA SCARLATTI QUARTU SANT'ELENA CIG DERIVATO B9D2BE036D 2026-05-01T00:00:00 2 1 4 2026-09-01T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 9 FORNITURA 4 USER TYPE CREATOR SU PIATTAFORMA ARGIS ONLINE CON SCADENZA 31 12 2026 - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG B9DEEAB2FA 2026-07-01T00:00:00 5 1 5 2026-09-01T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u87 Servizio Informatico Informativo Comunale e Innovazione -1 10 CIG ZFA3C25340. DITTA OLIVETTI SPA. FATTURA N. A20020251000029208 del 31/12/2025. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE CONSIP MULTIFUNZIONE 2 LOTTO 3 B. OTTOBRE/DICEMBRE 2025 2026-12-01T00:00:00 138 3 5 2026-12-01T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 11 CIG: B1EBDD0194 - INSERIMENTO UTENTE CODICE CRONOLOGICO 23G PRESSO CENTRO DIURNO EXME' E AFFINI. PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2026. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2026-08-01T00:00:00 12 2 6 2026-09-01T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 12 CIG ZCF3C0219E. DITTA OLIVETTI SPA. FATTURA N. A20020251000029207 del 31/12/2025. LEASING FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE 2 LOTTO 3 B. DA OTTOBRE/DICEMBRE 2025. 2026-12-01T00:00:00 137 4 6 2026-12-01T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 13 CIG: B1EBAFAA74 - INSERIMENTO UTENTE CODICE CRONOLOGICO 28G PRESSO PROCURA GENERALE MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI /BORGO TRE MANI. PERIODO DAL 12 GENNAIO AL 31 MAGGIO 2026. IMPEGNO DI SPESA 2026-08-01T00:00:00 13 3 7 2026-09-01T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 14 CIG B98BD2F2EC. FORNITURA ATTREZZATURE HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE 2026-08-01T00:00:00 45 5 7 2026-12-01T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u87 Servizio Informatico Informativo Comunale e Innovazione -1 15 CIG B50070E573. NOLEGGIO E FORNITURA DISPENSER PER L'ACQUA CALDA E FREDDA, BOCCIONI DI RICAMBIO E BICCHIERI. DICEMBRE 2025. 2026-12-01T00:00:00 136 6 8 2026-12-01T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 16 Interventi di manutenzione del reticolo idrografico ricadente nel territorio comunale - Sostituzione del RUP e costituzione del gruppo di lavoro. 2026-08-01T00:00:00 15 1 8 2026-09-01T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 17 CIG ZDF3BD4694. DITTA OLIVETTI SPA. FATTURA N. A20020251000029206 del 31/12/2025. LEASING FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE 32 OTTOBRE/DICEMBRE 2025. 2026-12-01T00:00:00 127 7 9 2026-12-01T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 18 SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI MEDIANTE PIATTAFORMA SEND- ANNO 2026- AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' PAGOPA SPA 2026-09-01T00:00:00 19 2 9 2026-12-01T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 19 Opere di completamento finalizzate all'attivazione sistema fognario fascia costiera opere collegamento al depuratore di Is Arenas ID. PROG 2014-013 Aggiudicazione lavori. 2026-09-01T00:00:00 24 2 10 2026-12-01T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 20 CIG B7286E9C88. SOCIETÀ COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE A R.L. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1071_1. SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA PERIODO DICEMBRE 2025 2026-12-01T00:00:00 112 8 10 2026-12-01T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 21 LAVORI DI RIFACIMENTO E ALLARGAMENTO DELLA VIA FIUME LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO STABILE AEDARS S.C.A.R.L. 2026-07-01T00:00:00 27 1 11 2026-12-01T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 22 OPPOSIZIONE AL RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMOSSO ..OMISSIS.. AVVERSO L'ORDINANZA DEL SINDACO DEL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA ...OMISSIS / ARPAS 2026-09-01T00:00:00 26 1 11 2026-12-01T00:00:00 Determina decisionale senza copertura UAL Ufficio Affari Legali -1 23 FSC 2014 2020 PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA'METROPOLITANADICAGLIARI -CINETEATRO IL NUOVO INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE - LIQUIDAZIONE 9 SAL DITTA SCS CONSTRUCTIONS S.R.L. - ANTICIPAZIONE DI CASSA 2026-07-01T00:00:00 14 2 12 2026-12-01T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 24 COMPARTO IS ARENAS EX ACCORDO PROGRAMMA PIA CA 13 5 C EST SERPEDDÌ - Servizio tecnico di ingegneria di Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) - RETTIFICA det. 2629 del 30/12/2025. 2026-12-01T00:00:00 37 1 12 2026-12-01T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u54 Ufficio Programmazione Lavori Pubblici -1 25 CIG ZC332EA638. DITTA OLIVETTI SPA. FATTURA N. A20020251000029204 del 31/12/2025. LEASING FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE 32 LOTTO 4. OTTOBRE/DICEMBRE 2025. 2026-12-01T00:00:00 108 9 13 2026-12-01T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 26 Fornitura di acqua potabile per gli edifici e servizi comunali a favore di Abbanoa spa - Integrazione Impegno per il 2026. 2026-07-01T00:00:00 7 3 13 2026-01-14T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 27 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI BAU CLUB - SERVIZIO DI EMERGENZA CRITICITA' GATTI DELLE COLONIE FELINE NON CENSITE - DAL 16/11/2025 AL 30/11/2025. CIG B896FA9B34. 2026-07-01T00:00:00 10 1 14 2026-12-01T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 28 FSD 55 - L. 162/98 OTTOBRE 2025 N. 1 UTENTE BENEFICIARIO: REINCASSO MANDATO N. 37775/25 PER IBAN CON TRANSAZIONE VIETATA 2026-08-01T00:00:00 14 4 14 2026-01-14T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 29 CIG B9518708F3. DITTA ICART SRL FATTURA N. 529/DL1 del 18/12/2025 PER ACQUISTO CANCELLERIA NON PRESENTE NELLA CONVENZIONE SARDEGNA CAT. 2026-08-01T00:00:00 70 10 15 2026-12-01T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 30 FONDO ASSISTENZA MINORI PER I QUALI E' STATO DISPOSTO ALLONTAMENTO DALLA CASA FAMILIARE CON PROVVEDIMENTO AUTORITA' GIUDIZIARIA - PRESA ATTO FINANZIAMENTO ANNO 2025 2026-12-01T00:00:00 29 5 15 2026-01-14T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 31 ART. 175 C. 5-QUATER LETT. A) D.LGS. 267/2000 VARIAZ. COMPENSATIVA PEG COMPETENZA 2026_2028 TRA CAPITOLI DI SPESA STESSO MACRO-AGGREGATO SETTORE 9 AMBIENTE PROT. CIVILE E TRANSAZIONE ECOLOGICA PROT. 2353 DEL 09.01.2026 2026-12-01T00:00:00 31 2 16 2026-01-14T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0201 Ufficio della Programmazione e Rendicontazione Economico Finanziaria -1 32 FSD 349 - L.R.11/85 - PROVVIDENZE AI NEFROPATICI - RIMBORSI VIAGGIO/SOGGIORNO ACCOMPAGNO 2025 PERIODO AGOSTO/DICEMBRE A FAVORE N.25 BENEFICIARI - LIQUIDAZIONI 2026-09-01T00:00:00 84 2 16 2026-12-01T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 33 FSD 55 - L. 162/98 PRIMO SEMESTRE 2025: LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPETTANTI A N. 1 UTENTE CODICE CRONOLOGICO 183 DECEDUTO 2026-08-01T00:00:00 69 3 17 2026-12-01T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 34 SERVIZIO DI ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA IMPIANTI TERMICI DI CONDIZIONAMENTO ELETTRICI E ELEVATORI ATTRAVERSO P.P.P. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI INVESTIMENTO 2026-12-01T00:00:00 33 4 17 2026-01-14T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 35 ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI CENSIMENTO, ORDINAMENTO, SCHEDATURA, SCARTO, GESTIONE E DIGITALIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI DI DEPOSITO DEL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANAC 2026-12-01T00:00:00 36 1 18 2026-01-14T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 36 FSD 55 - L. 162/98 PRIMO QUADRIMESTRE 2025: LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 99 2026-08-01T00:00:00 51 4 18 2026-12-01T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 37 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO PER PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICAZIONI FORFETTIZZATE ANNO 2026 2026-01-13T00:00:00 42 6 19 2026-01-14T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 38 FSD 55 - A.V. L. 162/98 MAGGIO-GIUGNO 2025: LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 68 2026-08-01T00:00:00 44 5 19 2026-12-01T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 39 SERVIZIO ECONOMATO. ACCERTAMENTI PER RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE A FAVORE DEL CASSIERE ECONOMO RELATIVA ALL'ANNO 2025 E IMPEGNO SOMMA PER APERTURA CASSA ECONOMALE ANNO 2026. 2026-01-13T00:00:00 44 3 20 2026-01-14T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 40 FSD 55 E A.V. - L. 162/98 TERZO TRIMESTRE 2025 : LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 62 2026-07-01T00:00:00 39 6 20 2026-12-01T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 41 Accordo Quadro ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 servizio di gestione delle apparecchiature di rete e della continuità operativa infrastruttura ICT - QUINTO CONTRATTO ATTUATIVO DISCENTENTE comunicazione CIG derivato 2026-09-01T00:00:00 20 4 21 2026-01-14T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u87 Servizio Informatico Informativo Comunale e Innovazione -1 42 FSD 55 E A.V. - L. 162/98 QUARTO TRIMESTRE 2025 : LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 22 2026-07-01T00:00:00 23 7 21 2026-12-01T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 43 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SU PROPOSTA ASSISTENTE SOCIALE LIQUIDAZIONE IMPEGNO. 2026-09-01T00:00:00 82 8 22 2026-12-01T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 44 Trasferimento per mobilità interna dei dipendenti Fiorelli Francesca Prisca, Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione e Matta Luca, Area degli Istruttori. 2026-01-13T00:00:00 47 1 22 2026-01-14T00:00:00 Determina decisionale senza copertura S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 45 Concessione del permesso straordinario per diritto allo studio, ai sensi dell' art. 15 del CCNL 14/09/2000- anno 2025-2026 2026-09-01T00:00:00 21 2 23 2026-01-14T00:00:00 Determina decisionale senza copertura S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 46 AV.-FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS - ANNUALITA'2025 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE LISTA N.159 RIMBORSI OTTOBRE/DICEMBRE 2026-08-01T00:00:00 66 9 23 2026-12-01T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 47 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MURRANCA VALENTINA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO ANDREA PARODI - CIG B775BCD370 CUP E82F24000470006 SAL N. 2. 2026-07-01T00:00:00 12 2 24 2026-12-01T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 48 ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE E ADESIONE ACCESSO BANCA DATI ACI/PRA ANNO 2026 CIG B9EC679969 2026-12-01T00:00:00 27 1 24 2026-01-14T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u94 Ufficio Amministrativo Polizia Municipale -1 49 LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI ECOGREEN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER LA GESTIONE DEL CANTIERE 3 (LOTTO 5)- CIG B788EDD8CE - NOVEMBRE 2025. 2026-08-01T00:00:00 56 3 25 2026-12-01T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 50 Autorizzazione incarico esterno 2026-12-01T00:00:00 34 3 25 2026-01-14T00:00:00 Determina decisionale senza copertura S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 51 Presa atto dimissioni volontarie della dipendente in servizio a tempo indeterminato e pieno Sig.ra Fois Carlotta, Istruttore di Vigilanza, ex Cat. C, Area degli Istruttori 2026-01-13T00:00:00 46 4 26 2026-01-14T00:00:00 Determina decisionale senza copertura S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 52 CIG B1EBAFAA74: LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PROCURA GENERALE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI. PERIODO NOVEMBRE 2025. 2026-08-01T00:00:00 49 10 26 2026-12-01T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 53 ITS CITTA' METROPOLITANA SCARL. IMPEGNO DI SPESA PER I CORRISPETTIVI RELATIVI ALLE ATTIVITA' SVOLTE DURANTE LA FASE DI GESTIONE DEI SISTEMI PER L'ANNO 2026 2026-01-14T00:00:00 54 3 27 2026-01-14T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0203 Ufficio del Controllo sugli Organismi Partecipati -1 54 OGGETTO: FSD349 - L.R.12/2011 E L.R. N. 3 DEL 9 MARZO 2022 ESTENSIONE DEI SUSSIDI DELLA L.R.11/85 AI TRAPIANTATI D'ORGANO SOLIDO NON RENALE - L.R.8/99 - FONDO REG.LE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA LIQUIDAZIONE ASSEGNO DICEMBRE 2025 PER N.9 BENEFICIARI. 2026-08-01T00:00:00 59 11 27 2026-12-01T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 55 Presa atto dimissioni volontarie del dipendente in servizio a tempo indeterminato e pieno Sig. Stocchino Giuseppe, Istruttore di Vigilanza, ex Cat. C, Area degli Istruttori 2026-01-14T00:00:00 56 5 28 2026-01-14T00:00:00 Determina decisionale senza copertura S0402 Ufficio Gestione Economica -1 56 CIG B1EBDD0194 - LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA EXME' & AFFINI - PERIODO NOVEMBRE 2025. 2026-08-01T00:00:00 74 12 28 2026-12-01T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 57 ITS CITTA' METROPOLITANA SCARL. - QUOTA CONSORTILE 2026- IMPEGNO DI SPESA 2026-01-14T00:00:00 57 4 29 2026-01-14T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0203 Ufficio del Controllo sugli Organismi Partecipati -1 58 CIG B63796FF3A: LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA GESTITA DA SOC.IAL SRLS. PERIODO NOVEMBRE 2025. 2026-08-01T00:00:00 67 13 29 2026-12-01T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 59 Presa atto dimissioni volontarie della dipendente in servizio a tempo indeterminato e pieno Sig.ra Caddeo Stefania, Istruttore di Vigilanza, ex Cat. C, Area degli Istruttori. 2026-01-14T00:00:00 70 6 30 2026-01-15T00:00:00 Determina decisionale senza copertura S0402 Ufficio Gestione Economica -1 60 FSD 349 - L.R. N.11/85 - PROVVIDENZE AI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO DICEMBRE 2025 A FAVORE N.55 BENEFICIARI. 2026-08-01T00:00:00 47 14 30 2026-12-01T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 61 ORGANIZZAZIONE EVENTO VIAGGIO DELLA FIAMMA OLIMPICA E PARALIMPICA. Milano Cortina 2026 - CONCESSIONE SOVVENZIONE 2025 - LIQUIDAZIONE SALDO 2026-07-01T00:00:00 11 1 31 2026-12-01T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u13 Ufficio Gabinetto del Sindaco -1 62 Disposizione organizzativa Settore Programmazione e Gestione Risorse Umane - Attività Produttive. Assegnazione del personale agli uffici, Attribuzione ruoli e responsabilità 2026-01-14T00:00:00 76 7 31 2026-01-15T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u24 Ufficio Attivita Produttive -1 63 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDO FAMILIARE/ETERO FAMILIARE A FAVORE DI DIVERSI BENEFICIARI. PERIODO DICEMBRE 2025. 2026-08-01T00:00:00 58 15 32 2026-12-01T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 64 Recupero somme ai sensi dell'art. 71 del D.L.112/2008 Accertamento dell'Entrata. 2026-12-01T00:00:00 38 8 32 2026-01-15T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u24 Ufficio Attivita Produttive -1 65 CIG B9E1276C83 PRIMO CONTRATTO DISCENDENTE PER INCARICO LEGALE ESTERNO PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA NEI RICORSI GIURISDIZIONALI AVVERSO SANZIONI CDS E ORDINANZE INGIUNZIONE 2026-08-01T00:00:00 11 2 33 2026-01-15T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u29 Ufficio Viabilita e Traffico -1 66 FSD 444 - INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA. RISORSE 2025 - LIQUIDAZIONE A FAVORE N.1 BENEFICIARIO 2026-08-01T00:00:00 42 16 33 2026-01-13T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 67 Rientro in servizio della dipendente Serpa Antonella, ai sensi dell'art. 25 comma 10 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022. Decorrenza 1 Febbraio 2026 2026-01-14T00:00:00 75 9 34 2026-01-15T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0402 Ufficio Gestione Economica -1 68 FSD 444 - INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA 2025 LIQUIDAZIONE A SEGUITO REINCASSO MANDATO N. 40145/2025 - 40197/2025 - 40302/2025 - 40334/2025 DI CUI N.3 NON ANDATI A BUON FINE PER CONTO CHIUSO E N.1 PER TRANSAZIONE VIETATA. 2026-07-01T00:00:00 37 17 34 2026-01-13T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 69 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026 - AFFIDAMENTO SERVIZIO SPECIFICO A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE CO-METE AZIONI LEGATE ALLE ATTIVITA' IN CAPO ALL'UdP DELL'AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA. CIG. B5F973F14C- LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2025 2026-05-01T00:00:00 7 18 35 2026-01-13T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 70 Revoca determinazione dirigenziale n. 30 del 15/01/2026. 2026-01-15T00:00:00 78 10 35 2026-01-15T00:00:00 Determina decisionale senza copertura S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 71 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026 - QSFP 2022, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RAFFORZAMENTO DELLA RETE DEI SERVIZI TERRITORIALI PER GESTIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE 2 E 3 TRIMESTRE 2025 2026-05-01T00:00:00 6 19 36 2026-01-13T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 72 Oggetto: AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2025 AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D. LGS. 36/2023 -CIG B8635671B. AGGIUDICAZIONE 2026-01-15T00:00:00 79 7 36 2026-01-16T00:00:00 Determina decisionale senza copertura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 73 riconoscimento congedo parentale 2026-01-16T00:00:00 85 11 37 2026-01-16T00:00:00 Determina decisionale senza copertura S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 74 FSD 349 - L.R. N. 3 DEL 9 MARZO 2022 - ESTENSIONE DEI SUSSIDI DELLA L.R.11/85 AI TRAPIANTATI D'ORGANO SOLIDO NON RENALE -ASSEGNO MENSILE 2 SEMESTRE 2025 - LIQUIDAZIONE A FAVORE N.1 BENEFICIARIO 2026-12-01T00:00:00 142 20 37 2026-01-14T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 75 FSD 349 - L.R. N. 11/85- PROVVIDENZE AI NEFROPATICI - RIMBORSI SPESA CONTROLLI POST-TRAPIANTO RENALE A FAVORE N.9 BENEFICIARI AGOSTO E 3 QUADR.2025 - LIQUIDAZIONE 2026-12-01T00:00:00 119 21 38 2026-01-14T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 76 riqualificazione ambientale e potenziamento dei servizi sportivi e ricreativi - Is Arenas (Sa Cora) - II lotto. CUP E82H22000190004. Procedura negoziata per affidamento lavori. Decisione di contrarre e approvazione avviso di indagine di mercato. 2026-01-14T00:00:00 64 2 38 2026-01-16T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 77 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE POLITICHE ABITATIVE- LIQUIDAZIONE SU PROPOSTA ASSISTENTI SOCIALI 2026-12-01T00:00:00 114 22 39 2026-01-14T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 78 Accordo Quadro per interventi di manutenzione ordinaria delle strade; CIG padre B90D3A8E4A. Nomina Direttore dei Lavori. 2026-01-16T00:00:00 86 5 39 2026-01-16T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 79 FSD 297 - PRENDERE IL VOLO. PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE. PRESA ATTO DEL FINANZIAMENTO RAS. 2026-09-01T00:00:00 23 8 40 2026-01-18T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 80 FSD 349 - L.R.12/2011 ART. 18, CO. 3 - ESTENSIONE DELLA L.R. N. 11/85 AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS RIMBORSO SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO E ACCOMPAGNO PER CONTROLLI POST TRAPIANTO 2025 - LIQUIDAZIONE A FAVORE N.2 BENEFICIARI. 2026-12-01T00:00:00 113 23 40 2026-01-14T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 81 PRESA ATTO DEL PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI EMESSO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE DI CAGLIARI - PROCEDURA ESECUTIVA N. 02584202500007666000 2026-12-01T00:00:00 35 2 41 2026-01-18T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 82 CIG B70CB3980E: LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA SRP1 M PROMOZIONE. PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2025. 2026-09-01T00:00:00 102 24 41 2026-01-14T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 83 FSD 368 - DECADENZA BENEFICIO A SEGUITO DI RICOGNIZIONE DEI TITOLI ABILITATIVI ED ADEMPIMENTI CONVENZIONALI - SECONDO BLOCCO BENEFICIARI FINANZIAMENTO DI CUI ALLA L.R. 48/2018, ART. 7 CO. 1 CUP E71E18000220009 2026-01-13T00:00:00 43 1 42 2026-01-18T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S1102 Ufficio Amministrativo Pianificazione Urbanistica -1 84 AV.-FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS - ANNUALITA'2025 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE LISTA N.160 RIMBORSI NOVEMBRE/DICEMBRE 2026-09-01T00:00:00 98 25 42 2026-01-14T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 85 Impegno di spesa a favore dell'Economo comunale per Prestazione di Servizi. 2026-01-14T00:00:00 48 3 43 2026-01-18T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u13 Ufficio Gabinetto del Sindaco -1 86 SOSTEGNO ECONOMICO PER L'ACCOGLIENZA PRESSO LE STRUTTURE DIVERSI CITTADINI-LIQUIDAZIONE- 2026-09-01T00:00:00 94 26 43 2026-01-14T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 87 Impegno di spesa a favore dell'Economo comunale per Acquisto Beni. 2026-01-14T00:00:00 50 4 44 2026-01-18T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u13 Ufficio Gabinetto del Sindaco -1 88 CIG DERIVATO B76C4C1D95 CONTRATTO ATTUATIVO DISCENDENTE CANTIERE N. 5 LAVORAS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESIDIO E CUSTODIA IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO NOVEMBRE 2025. 2026-09-01T00:00:00 93 27 44 2026-01-14T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 89 PROGETTI DI COESIONE SOCIALE A SUPPORTO DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI ANNO 2025. LIQUIDAZIONE ACCONTO ASSOCIAZIONE CLARA VOCE. 2026-08-01T00:00:00 54 28 45 2026-01-14T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 90 SOSTEGNO ECONOMICO PER L'ACCOGLIENZA PRESSO LA STRUTTURA DI DUE CITTADINI - IMPEGNO DI SPESA - 2026-01-14T00:00:00 51 9 45 2026-01-18T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 91 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026: SERVIZIO INTEGRATO DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA - AZIONE 3 RELATIVO AI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI DEI COMUNI DI DOLIANOVA, DONORI E QUARTU S. ELENA DEL PLUS QUARTU - PARTEOLLA - CIG 8746965FD9 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA 2026-07-01T00:00:00 35 29 46 2026-01-14T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 92 SOSTEGNO ECONOMICO PER L'ACCOGLIENZA PRESSO LA R.S.A. DI UNA CITTADINA- IMPEGNO DI SPESA - 2026-01-14T00:00:00 52 10 46 2026-01-18T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 93 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2025: SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE E INTERVENTI DI POLITICA GIOVANILE - CIG 9401752B2E COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE 2025 2026-07-01T00:00:00 32 30 47 2026-01-14T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 94 LOTTO 1 PARCO URBANO-RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX COMPENDIO INDUSTRIALE FORNACI PICCI IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC- CIG B9D140DA5D 2026-01-14T00:00:00 62 2 47 2026-01-18T00:00:00 Determina di impegno/accertamento UFPNRR Ufficio Fondi PNRR e Comunitari -1 95 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF TERRITORIALE ROMA 2 - AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA N.2025/027/DE/000008425/0/001 - REGISTRAZIONE SENT DI OTTEMPERANZA N. 08425/2025 EMESSA CONSIGLIO DI STATO: RG 3459/2025 - OMISSIS C/COMUNE QSE LIQUIDAZIONE 2026-07-01T00:00:00 20 1 48 2026-01-14T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura UAL Ufficio Affari Legali -1 96 Ente di Governo dellAmbito della Sardegna EGAS - (L.R. 4 febbraio 2015 n. 4). Impegno di spesa relativo alla quota consortile annualità 2026 2026-01-14T00:00:00 65 5 48 2026-01-18T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0203 Ufficio del Controllo sugli Organismi Partecipati -1 97 AV.-FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS - ANNUALITA'2025 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE LISTA N.158 RIMBORSI SETTEMBRE/DICEMBRE 2026-07-01T00:00:00 22 31 49 2026-01-14T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 98 FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO ELEVATORE DA UBICARE NELLA ZONA IN AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC - GARA N. 259103. 2026-01-14T00:00:00 60 6 49 2026-01-19T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 99 FSD 349 - L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI N. 250 BENEFICIARI DI CUI N. 249 PER IL MESE DI DICEMBRE 2025 E N. 1 BENEFICIARIO PER I MESI SETTEMBRE E DICEMBRE 2025. 2026-07-01T00:00:00 16 32 50 2026-01-14T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 100 PIANTUMAZIONE VERDE piazza adiacente il sagrato della chiesa Santa Maria degli angeli Flumini. CUP E42F25000400004. Affidamento ex art. 50, c. 1, l. b) d.lgs. 36/2023. CIG B8D986940B. Proroga termine ultimazione lavori ex art. 121, c. 8 D.lgs. 36/2023. 2026-01-19T00:00:00 92 3 50 2026-01-19T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 101 SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CODICE EER 20.03.01 PER L'ANNO 2026 CIG - B9ACE5E520. COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO. 2026-01-16T00:00:00 81 2 51 2026-01-19T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 102 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026 PROGRAMMA DI SPORT TERAPIA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT IN FAVORE DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI LIQU.SALDO SOCIETA' GIOCAUS IMPARI. 2026-05-01T00:00:00 3 33 51 2026-01-14T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 103 Consiglio Comunale-Servizi Consigli Cloud-Ditta Microvision SRL- Liquidazione fattura n. 1/756 del 24.12.2025-Periodo dal 01.10.2025 al 31.12.2025 2026-07-01T00:00:00 19 2 52 2026-01-14T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u65 Ufficio Presidenza del Consiglio -1 104 SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI CODICE EER 20.01.08 PER L'ANNO 2026 CIG - B91AC4E6FD. COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO. 2026-01-19T00:00:00 97 3 52 2026-01-19T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 105 CIG B786A67227 A.Q. SERVIZI DI GESTIONE DI CANTIERI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE LAVORAS ANNUALITÀ 2024 - CONTRATTO ATTUATIVO DISCENDENTE CANTIERE N.4 - LIQUIDAZIONE FATTURA 284/PA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2025 A FAVORE DELLA ECOGREEN SOCIETÀ COOPERATI 2026-08-01T00:00:00 43 1 53 2026-01-14T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 106 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 36 DEL 16/01/2026 AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D. LGS. 36/2023 -CIG B8635671B 2026-01-19T00:00:00 98 11 53 2026-01-19T00:00:00 Determina decisionale senza copertura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 107 INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA RECINZIONE E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE DEL VELODROMO - CUP E82H24000730006 - Rettifica ed integrazione det. 2198 del 24/11/2025 CONI. 2026-09-01T00:00:00 18 4 54 2026-01-20T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 108 LIQUIDAZIONE COMPETENZE 24 OTTOBRE/ 23 DICEMBRE 2025 CONTRATTO LAVORO AUTONOMO EX ART. 7, COMMA 6 DEL D.LGS. N. 165/2001 AI SENSI DELLA L. N. 79/2022 PROFILO MIDDLE FT SUPPORTO INTERVENTI PNRR CON FUNZIONI DI SUPPORTO E PROGETTAZIONE TECNICA, ESECUZIONE 2026-07-01T00:00:00 21 1 54 2026-01-14T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura UFPNRR Ufficio Fondi PNRR e Comunitari -1 109 SPESE CONTRATTUALI ATTO AGGIUNTIVO N. 3 AL CONTRATTO D'APPALTO COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE CINETEATRO IL NUOVO- ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. 2026-01-14T00:00:00 66 2 55 2026-01-20T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u16 Ufficio Trasparenza Anticorruzione - Controlli interni - Contratti - DPO -1 110 RIMBORSO SOMMA PER SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI AL COMUNE DI CAGLIARI - ANNO SCOLASTICO 2024/2025 2026-12-01T00:00:00 115 2 55 2026-01-14T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 111 AMBITO PLUS QUARTU PARTEOLLA - PRESA ATTO FINANZIAMENTO REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DEL LEPS PREVENZIONE ALLONTANAMENTO FAMILIARE - P.I.P.P.I. - FNPS 2024/2026 - ANNUALITA 2025/2027 2026-01-14T00:00:00 68 12 56 2026-01-20T00:00:00 Determina di impegno/accertamento PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 112 LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE SOVVENZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ICHNUSAE. 2026-08-01T00:00:00 63 3 56 2026-01-14T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 113 Rientro in servizio della dipendente Serpa Antonella, ai sensi dell'art. 25 comma 10 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022. Decorrenza 1 Febbraio 2026. 2026-01-16T00:00:00 82 12 57 2026-01-20T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0402 Ufficio Gestione Economica -1 114 ACQUISTO E FORNITURA LIBRI DI TESTO SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LD DI LOI DANIELA - CIG B9841FFA95 2026-09-01T00:00:00 100 4 57 2026-01-14T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 115 CIG: B9FE70AB56- ADESIONE ALLA RETE NAZIONALE ITALIANA EURODESK ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA 2026-01-16T00:00:00 87 13 58 2026-01-20T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 116 RIMBORSO SOMMA PER SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI AL COMUNE DI MARACALAGONIS - ANNO SCOLASTICO 2024/2025 2026-08-01T00:00:00 60 5 58 2026-01-14T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 117 FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE RIMBORSI ARRETRATI SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 2026-01-13T00:00:00 178 34 59 2026-01-14T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 118 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI ESPROPRIATIVI ALLA SOCIETA' PAGOPA - PIATTAFORMA SEND 2026-01-19T00:00:00 89 5 59 2026-01-20T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 119 FSD 387 - MISURA NIDI GRATIS 1 SEMESTRE 2025 (GENNAIO/LUGLIO 2025) RETTIFICA IMPORTI DI ALCUNE POSIZIONI NELLA GRADUATORIA DEFINITIVA APPROVATA CON DETERMINAZIONE 2577/2025 2026-01-20T00:00:00 108 5 60 2026-01-21T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 120 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026 INDIVIDUAZIONE DELEGHE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI AdS SOTTOPOSTI A DELEGA ASSESSORIALE DEL COMUNE DI SERDIANA _SALDO ANNO 2025 2026-12-01T00:00:00 151 35 60 2026-01-14T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 121 FSD 186 - DGR N. 30/40 DEL 13/06/2025 - SISTEMA INTEGRATO DI SALVAMENTO BALNEARE (SISB) STAGIONE ESTIVA 2025 - PRESA D'ATTO INTEGRAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE E ACCERTAMENTO DI ENTRATA 2026-12-01T00:00:00 39 4 61 2026-01-22T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 122 FSD 55 E A.V. - L. 162/98 TERZO TRIMESTRE 2025 : LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 63 2026-12-01T00:00:00 148 36 61 2026-01-14T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 123 ACQUISTO E FORNITURA LIBRI DI TESTO SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LA STAZIONE CARTOLIBRERIA DI MUSCAS GIANLUCA - CIG B99B33E0BE 2026-12-01T00:00:00 121 6 62 2026-01-14T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 124 SPESE CONTRATTUALI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI ED ELEVATORI DEL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA, REP 354/2025 INCREMENTO IMPEGNO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO 2026-01-14T00:00:00 55 3 62 2026-01-22T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u16 Ufficio Trasparenza Anticorruzione - Controlli interni - Contratti - DPO -1 125 AMBITO PLUS QUARTU PARTEOLLA - PRESA ATTO FINANZIAMENTO RAS PER LA COSTITUZIONE DI UN SERVIZIO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE - FNPS 2024/2026 - ANNUALITA' 2025/2027 2026-01-14T00:00:00 71 14 63 2026-01-22T00:00:00 Determina di impegno/accertamento PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 126 INNOVAQUARTU SRL- CIG: B36A3A1684 - FATTURA N. 2025140000003 DEL 23/12/2025 COMPENSI PER SERVIZIO RISCOSSIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - DAL 27/09/2025 AL 24/10/2025 2026-08-01T00:00:00 76 11 63 2026-01-14T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 127 CIG B1EBFF0280: LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA ASSOCIAZIONE RIFUGIO GESU' BAMBINO. PERIODO DICEMBRE 2025 2026-12-01T00:00:00 120 37 64 2026-01-14T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 128 Sostegno alla transizione digitale finalizzata a promuovere azioni comunali di supporto alla transizione digitale e all'accrescimento della sensibilizzazione in tema di sicurezza cibernetica tra le giovani generazioni. l.r 11.09.2025, n. 24 (art. 16 c.6). 2026-01-16T00:00:00 84 6 64 2026-01-22T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u13 Ufficio Gabinetto del Sindaco -1 129 INCARICO FORMATIVO PER ATTIVITA' DI AFFIANCAMENTO E FORMAZIONE AL PERSONALE NEOASSUNTO. LIQUIDAZIONE SPETTANZE PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2025. 2026-07-01T00:00:00 34 38 65 2026-01-14T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 130 CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PROF. AVV. C.MURGIA CONSIGLIO DI STATO- RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO - OTTEMPERANZA SENT. C.D.S. N.1328/2014- OMISSISC/COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA 2026-01-16T00:00:00 88 4 65 2026-01-22T00:00:00 Determina di impegno/accertamento UAGI Ufficio Affari Generali e Organi istituzionali - Demografici - URP -1 131 SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE ECONOMO SULL'ANTICIPAZIONE DEL PERIODO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025 2026-01-14T00:00:00 193 12 66 2026-01-14T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 132 CIG: B9FE59DE20 - Abbonamento Acsel 2026 per attività di formazione del personale. Impegno di spesa (Rdo n. 5976305). 2026-01-19T00:00:00 91 13 66 2026-01-22T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0402 Ufficio Gestione Economica -1 133 SERVIZIO ECONOMATO. ANTICIPAZIONE A FAVORE DEL CASSIERE ECONOMO. LIQUIDAZIONE ANNO 2026. 2026-01-14T00:00:00 186 13 67 2026-01-14T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 134 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI E COMUNICAZIONI CONNESSE (L.890/1982) TRAMITE IL CONTO CONTRATTUALE 30013234-010 PER L'ANNO 2026 2026-01-19T00:00:00 99 5 67 2026-01-22T00:00:00 Determina di impegno/accertamento UAGI Ufficio Affari Generali e Organi istituzionali - Demografici - URP -1 135 CIG BA0BD73B2C - Acquisto Abbonamento Edicola + Online a L'Unione Sarda - Anno 2026 - Impegno di spesa. 2026-01-21T00:00:00 112 7 68 2026-01-22T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u13 Ufficio Gabinetto del Sindaco -1 136 FSD 349 - L.R.11/85 - PROVVIDENZE AI NEFROPATICI - RIMBORSI VIAGGIO/SOGGIORNO ACCOMPAGNO 2025 PERIODO DICEMBRE A FAVORE N.18 BENEFICIARI - LIQUIDAZIONI 2026-01-13T00:00:00 176 39 68 2026-01-15T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 137 SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO - MATERIALE LIBRARIO E AUDIOVISIVO NON RESTITUITO DA OLTRE 5 ANNI APPROVAZIONE ELENCO TITOLI DA ELIMINARE 2026-01-22T00:00:00 132 8 69 2026-01-22T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u51 Sistema Bibliotecario Urbano -1 138 SOSTEGNO ECONOMICO PER L'ACCOGLIENZA PRESSO LA RSA MONS. VIRGILIO ANGIONI - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ALCUNI CITTADINI - 2026-01-13T00:00:00 177 40 69 2026-01-15T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 139 FSD 55 - A.V. L. 162/98 MAGGIO-GIUGNO 2025: LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 69 2026-12-01T00:00:00 157 41 70 2026-01-15T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 140 Approvazione graduatorie definitive Progressioni Economiche per il personale dipendente (differenziale stipendiale al 1 gennaio 2025) 2026-01-19T00:00:00 95 14 70 2026-01-23T00:00:00 Determina decisionale senza copertura S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 141 SERVIZIO ECONOMATO. IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2026. 2026-01-21T00:00:00 121 5 71 2026-01-23T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 142 Consiglio Comunale-Sicura Solution Srl-Rimborsi oneri al datore di lavoro per assenze dal servizio del Consigliere Comunale Busonera Stefano-Liquidazione mese novembre 2025- 2026-12-01T00:00:00 145 3 71 2026-01-15T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u65 Ufficio Presidenza del Consiglio -1 143 Liquidazione somme al personale di cui alla L.R. 29 dicembre 2023, Comparto Unico del Pubblico Impiego del Sistema dell'Amministrazione Pubblica della Sardegna. 2026-12-01T00:00:00 124 1 72 2026-01-15T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura S0402 Ufficio Gestione Economica -1 144 SERVIZIO ECONOMATO. IMPEGNI DI SPESA PER SPESE POSTALI, BANCARIE E ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI ANNO 2026. 2026-01-21T00:00:00 122 6 72 2026-01-23T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 145 FSD 349 - L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI N. 11 BENEFICIARI DI CUI N. 9 PER IL MESE DI DICEMBRE 2025 E N. 2 PER IL PERIODO GENNAIO-NOVEMBRE 2025. 2026-12-01T00:00:00 156 42 73 2026-01-15T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 146 SERVIZIO ECONOMATO. IMPEGNO DI SPESA PER FIRME DIGITALI E CASELLE POSTALI CERTIFICATE ANNO 2026. 2026-01-21T00:00:00 123 7 73 2026-01-23T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 147 FSD 55 - L. 162/98 SETTEMRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2025 : LIQUIDAZIONE A EREDE DELEGATO DI RIMBORSI SPETTANTI A N. 1 UTENTE BENEFICIARIO DECEDUTO 2026-12-01T00:00:00 118 43 74 2026-01-15T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 148 SERVIZIO ECONOMATO. IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE RADIO TV ANNO 2026. 2026-01-21T00:00:00 124 8 74 2026-01-23T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 149 FSD 55 E A.V. - L. 162/98 QUARTO TRIMESTRE 2025 : LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 23 2026-09-01T00:00:00 104 44 75 2026-01-15T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 150 SERVIZIO ECONOMATO. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO ANNO 2026. 2026-01-22T00:00:00 130 9 75 2026-01-23T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 151 FSD 173 - LEGGE 13/1989 e L.R. 32/1991 SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU EDIFICI PRIVATI COSTRUITI ANTE 1989 EDIFICI POST 1989 E GRADUATORIA C. LIQUIDAZIONE DEI BENEFICIARI AVENTI DIRITTO ANNUALITA' 2025. 2026-12-01T00:00:00 117 45 76 2026-01-15T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 152 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI DELLA POLIZIA LOCALE ALLA SOCIETA' PAGOPA - PIATTAFORMA SEND - ANNO 2026. 2026-01-14T00:00:00 58 3 76 2026-01-23T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u94 Ufficio Amministrativo Polizia Municipale -1 153 AMBITO PLUS QUARTU PARTEOLLA - PRESA ATTO FINANZIAMENTO RAS PER IL POTENZIAMENTO DEGLI INTERVENTI ATTUATI ALL'INTERNO DEI CENTRI PER LA FAMIGLIA - FNPS 2024/2026 - ANNUALITA' 2025/2027 2026-01-14T00:00:00 69 15 77 2026-01-23T00:00:00 Determina di impegno/accertamento PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 154 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI COESIONE SOCIALE A SUPPORTO DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI ANNO 2025. LIQUIDAZIONE ACCONTO 2026-12-01T00:00:00 126 46 77 2026-01-15T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 155 FSD 5 - RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO COMUNALE RIMODULAZIONE PROGETTO - VARIAZIONE FINANZIAMENTO RAS PER ANNUALITA' 2025 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 590/18.4.2024 2026-01-16T00:00:00 83 9 78 2026-01-23T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u51 Sistema Bibliotecario Urbano -1 156 FSD 349 - L.R.12/2011 ART. 18, CO. 3 - ESTENSIONE DELLA L.R. N. 11/85 AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER CONTROLLI POST TRAPIANTO 2025 - LIQUIDAZIONE A FAVORE N.1 BENEFICIARIO. 2026-12-01T00:00:00 150 47 78 2026-01-15T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 157 RIPENSARE LA E LE CITTA'. BANDO QUARTU ESTATE 2025. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO L'AQUILONE DI VIVIANA. 2026-08-01T00:00:00 53 7 79 2026-01-15T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 158 AMBITO PLUS QUARTU PARTEOLLA - PRESA ATTO FINANZIAMENTO RAS PER INTERVENTI VOLTI AL MIGLIORAMENTO E ALLA QUALITA' DEL SERVIZIO OFFERTO, ALLESTIMENTO NUOVI SPAZI NEI CENTRI PER LA FAMIGLIA - ANNUALITA' 2025/2027 2026-01-20T00:00:00 103 16 79 2026-01-23T00:00:00 Determina di impegno/accertamento PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 159 CIG: B930DCEEA4 - Corso di formazione online dal titolo: Le convenzioni urbanistiche - Inquadramento e rilevanza nel procedimento pianificatorio organizzato da Caldarini&associati Srl in data 12.12.2025. Liquidazione Fattura n. 1437 2026-12-01T00:00:00 146 2 80 2026-01-15T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u24 Ufficio Attivita Produttive -1 160 FSD 487 - FONDO SPECIALE PER L'EQUITA' DEL LIVELLO DEI SERVIZI -SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI - PRESA ATTO FINANZIAMENTO ANNUALITA' 2026 2026-01-20T00:00:00 104 17 80 2026-01-23T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 161 Consiglio Comunale-Approvazione rendiconto e liquidazione spese del Consigliere Comunale Piludu Francesco per la partecipazione alla 42esima assemblea annuale Anci Bologna dal 12 al 14 novembre 2025 2026-01-13T00:00:00 172 4 81 2026-01-15T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u65 Ufficio Presidenza del Consiglio -1 162 CONTRIBUTO AFFIDO MINORI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DIVERSI AFFIDATARI PERIODO GENNAIO/APRILE 2026. 2026-01-20T00:00:00 107 18 81 2026-01-23T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 163 Consiglio Comunale-Soc. Promogest -Rimborsi oneri al datore di lavoro per assenze dal servizio della Consigliera Comunale Demurtas M. Antonietta-Liquidazione mese Novembre 2025 2026-12-01T00:00:00 132 5 82 2026-01-15T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u65 Ufficio Presidenza del Consiglio -1 164 CIG: B1EBFA43C8 - INSERIMENTO UTENTE CODICE CRONOLOGICO 29G PRESSO APS ASSOCIAZIONE SPAZIOACCAONLUS. PERIODO DAL 26 GENNAIO AL 31 MAGGIO 2026. IMPEGNO DI SPESA 2026-01-20T00:00:00 109 19 82 2026-01-23T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 165 ACQUISTO E FORNITURA LIBRI DI TESTO SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARTOTABACCHI 3D DI DEMELAS E. & C. S.A.S. - CIG B99B795590 2026-12-01T00:00:00 129 8 83 2026-01-15T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 166 riqualificazione ambientale e potenziamento dei servizi sportivi e ricreativi - completamento infrastrutturale del compendio Is Arenas (Sa Cora) - II lotto. CUP E82H22000190004. Procedura negoziata affidamento lavori. Impegno di spesa contributo A.N.A.C. 2026-01-21T00:00:00 125 6 83 2026-01-23T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 167 Consiglio Comunale-Approvazione rendiconto e liquidazione spese della Consigliera Comunale Barbara Cadoni per la partecipazione alla 42esima assemblea annuale ANCI -Bologna dal 12 al 14 Novembre 2025- 2026-09-01T00:00:00 101 6 84 2026-01-15T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u65 Ufficio Presidenza del Consiglio -1 168 GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA -FONDO PER CENTRO PER LA FAMIGLIA - PRESA ATTO FINANZIAMENTO TRASFERITO DAL COMUNE DI DONORI 2026-01-22T00:00:00 140 20 84 2026-01-23T00:00:00 Determina di impegno/accertamento PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 169 Consiglio Comunale-Gettoni di presenza Consiglieri Comunali-Liquidazione mese dicembre 2025 più arretrati mesi settembre-ottobre e novembre 2025- 2026-08-01T00:00:00 55 7 85 2026-01-15T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u65 Ufficio Presidenza del Consiglio -1 170 CIG: BA1363D8D1. Formazione per l'anno 2026 dalla durata complessiva di 50 ore, organizzato da Studio Naldi srl in materia di prevvidenza-impegno di spesa. 2026-01-22T00:00:00 142 15 85 2026-01-23T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 171 Liquidazione somme al personale di cui alla L.R. 29 dicembre 2023, Comparto Unico del Pubblico Impiego del Sistema dell'Amministrazione Pubblica della Sardegna Rett. all. a) atto di liquidazione n. 72 del 15/01/2026 2026-01-16T00:00:00 245 3 86 2026-01-16T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura S0402 Ufficio Gestione Economica -1 172 Assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 3 Istruttori Amministrativi Contabili, Area degli Istruttori. Impegno di spesa. 2026-01-22T00:00:00 127 16 86 2026-01-26T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 173 Liquidazione di spesa in favore di contribuenti aventi diritto al rimborso di somme versate e non dovute a titolo di TARI anni dal 2021 al 2025 seguito di istruttoria trasmessa dalla Società INNOVAQUARTU Srl 2026-05-01T00:00:00 8 14 87 2026-01-18T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 174 Assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 Istruttore Tecnico, Area degli Istruttori. Impegno di spesa. 2026-01-23T00:00:00 149 17 87 2026-01-26T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 175 CIG B71BF8735A. SOCIETÀ C22 CONSULTING S.R.L.. FATTURA N. 448 DEL 29/12/2025. 1CONTRATTO DISCENDENTE AQ AFFIDAMENTO SERVIZIO SPERIMENTALE DI IMPLEMENTAZIONE COMPETENZE DI GIOVANI DISOCCUPATI BASATO SULL'UTILIZZO DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE (A.I.). CHIUSUR 2026-01-16T00:00:00 240 15 88 2026-01-19T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 176 CIG: BA133AEC4A - Formazione Aiuti De Minimis anno 2026, organizzato da EUROSPORTELLO CONFESERCENTI -Impegno di spesa. 2026-01-23T00:00:00 153 18 88 2026-01-26T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0402 Ufficio Gestione Economica -1 177 REIS 2025 - PRESA ATTO FINANZIAMENTO QUOTA GESTIONE PER COMUNI E AMBITI PLUS 2026-12-01T00:00:00 30 21 89 2026-01-26T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 178 LIQUIDAZIONE FATTURA DI PAGO PA SPA PER PIATTAFORMA SEND RELATIVA AL SERVIZIO DI NOTIFICA DIGITALI E ANALOGICA TRAMITE RACCOMANDATA A/R DEGLI ATTI GIUDIZIARI SALDO OTTOBRE 2025. 2026-08-01T00:00:00 41 1 89 2026-01-19T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u94 Ufficio Amministrativo Polizia Municipale -1 179 AMBITO PLUS QUARTU PARTEOLLA - PRESA ATTO FINANZIAMENTO RAS PER LA PROSECUZIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO - FNPS 2024/2026 - ANNUALITA' 2025/2027 2026-01-14T00:00:00 72 22 90 2026-01-26T00:00:00 Determina di impegno/accertamento PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 180 FSD 55 - L. 162/98 - AGOSTO 2024: LIQUIDAZIONE A DELEGATO EREDI DI RIMBORSI SPETTANTI A N. 1 UTENTE BENEFICIARIO DECEDUTO 2026-01-14T00:00:00 209 48 90 2026-01-19T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 181 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026: QSFP 2023 RAFF. DEL SEGR. SOC. E DELL'EQUIPE MULTIDISC. PER NUCLEI FAM. BENEF. DEL REDD. DI CITT.AFFERENTI ALL'AMBITO PLUS - CIG 8827976441_RETTIFICA CUP 2026-01-21T00:00:00 117 23 91 2026-01-26T00:00:00 Determina di impegno/accertamento PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 182 FSD 55 - L. 162/98 REINCASSO MANDATO N. 37775/25 PER TRANSAZIONE VIETATA. RIMBORSO SOMME SPETTANTI A N. 1 UTENTE BENEFICIARIO MEDE DI OTTOBRE 2025 2026-01-14T00:00:00 196 49 91 2026-01-19T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 183 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI. POLITICHE DI GENERE- CONCORSO RISPETTIAMOCI, AA.SS. 2025/2026. 2026-01-23T00:00:00 152 10 92 2026-01-26T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u13 Ufficio Gabinetto del Sindaco -1 184 FSD 55 E A.V. - L. 162/98 QUARTO TRIMESTRE 2025 : LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 24 2026-01-13T00:00:00 179 50 92 2026-01-19T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 185 CIG: BA133AEC4A - Formazione Aiuti De Minimis anno 2026, organizzato da EUROSPORTELLO CONFESERCENTI -Impegno di spesa - Contestuale annullamento determinazione n. 88/2026 2026-01-26T00:00:00 169 19 93 2026-01-27T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u24 Ufficio Attivita Produttive -1 186 FSD 55 E A.V. - L. 162/98 TERZO TRIMESTRE 2025 : LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 64 2026-01-14T00:00:00 194 51 93 2026-01-19T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 187 A.V. - L. 162/98 QUARTO TRIMESTRE 2024 L.P.R.: LIQUIDAZIONE A EREDE DELEGATO DI RIMBORSI SPETTANTI A N. 1 UTENTE BENEFICIARIO DECEDUTO 2026-01-13T00:00:00 166 52 94 2026-01-19T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 188 AFFIDAMENTO INCARICO EX DIPENDENTE IN QUIESCENZA, PER ATTIVITA' DI AFFIANCAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE NEOASSUNTO, NELL'AMBITO DELLA RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE. IMPEGNO DI SPESA 2026-08-01T00:00:00 16 24 94 2026-01-27T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 189 AFFIDAMENTO ALLA DITTA CANILE SHARDANA S.R.L. DEL CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 DISCENDENTE DALL' ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI ABBANDONATI DEL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA CIG A06BE0B102 DISIMPEGNO SOMME. 2026-12-01T00:00:00 32 5 95 2026-01-27T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 190 CIG B1EBF314E1: LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA VELA BLU. PERIODO DICEMBRE 2025. 2026-01-14T00:00:00 204 53 95 2026-01-19T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 191 AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C.1 LETT B) DEL D. LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI INTERVENTI EMERGENZIALI PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA' E DELLE AREE A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI - CIG BA10CB4232 2026-01-21T00:00:00 118 6 96 2026-01-27T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 192 FSD 349 - L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI N. 4 BENEFICIARI DI CUI N. 1 PER L'ANNO 2025, N. 1 PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2025 E N. 2 PER IL MESE DI DICEMBRE 2025. 2026-01-13T00:00:00 168 54 96 2026-01-19T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 193 AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C.1 LETT B) DEL D. LGS. N. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA - CIG BA10CDA18E 2026-01-21T00:00:00 120 7 97 2026-01-27T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 194 CIG B4769AB41F: LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA CASA VERONICA. PERIODO DICEMBRE 2025. 2026-01-13T00:00:00 163 55 97 2026-01-19T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 195 Affidamento diretto ai sensi art. 50 c.1 lett. b, D. Lgs. 36/2023 servizio di: Raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti e detriti derivanti dagli interventi di liberamento delle aree interessate dall'evento calamitoso - CIG BA130E8264 2026-01-26T00:00:00 164 8 98 2026-01-27T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 196 FSD 349 - L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2025 A FAVORE DI N. 7 BENEFICIARI. 2026-01-14T00:00:00 195 56 98 2026-01-19T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 197 IMPEGNO PER LO SVOLGIMENTO CORSO DI FORMAZIONE NUOVI AGENTI E AGGIORNAMENTO FORMAZIONE OBBLIGATORIA RELATIVA AL MANEGGIO ARMI PER L'ANNO 2026 PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE 2026-01-26T00:00:00 165 20 99 2026-01-27T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0402 Ufficio Gestione Economica -1 198 CIG B1EBAFAA74: LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PROCURA GENERALE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI. PERIODO DICEMBRE 2025. 2026-01-14T00:00:00 199 57 99 2026-01-19T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 199 Contribuzione a carico dell'Ente dovuta per Amministratore Comunale ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. 267/2000 Impegno di spesa. 2026-01-28T00:00:00 183 21 100 2026-01-28T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0402 Ufficio Gestione Economica -1 200 AV.-FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS - ANNUALITA'2025 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE LISTA N.162 RIMBORSI NOVEMBRE/DICEMBRE E SALDI 2025. 2026-01-14T00:00:00 184 58 100 2026-01-19T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 201 HOUSING SOCIALE - SOSTEGNO ECONOMICO PER INSERIMENTO UTENTI - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2025 2026-01-13T00:00:00 171 59 101 2026-01-19T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 202 PNRR_ M4C1 INV. 1.2 PIANO DI ESTESIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE - NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA VIA BEETHOVEN - AUTORIZZAZIONE PROROGA 2 TERMINI ULTIMAZIONE DEI LAVORI 2026-12-01T00:00:00 41 7 101 2026-01-28T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 203 Impegno spesa a favore dell'Economato - Certificazione dell'Idoneità psico-fisica all'uso delle armi- Marche da bollo e versamenti all'Asl 8 di Cagliari- Dipendenti del Settore Polizia Municipale Mobilità e Traffico - Anno 2026 2026-01-28T00:00:00 188 22 102 2026-01-29T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0402 Ufficio Gestione Economica -1 204 FSD 479 - DGR N.44/15 DEL 14/12/2023 E N.22/8 DEL 28/06.2024 AIUTI SOCIALI AL TRASPORTO AEREO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI 2026-12-01T00:00:00 161 60 102 2026-01-19T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 205 Impegno di spesa per la partecipazione al Seminario di aggiornamento Seminario di aggiornamento a Cagliari dal titolo: IL PROCESSO DI INVENTARIAZIONE DAL D.LGS. 118/2011 ALL'ACCRUAL organizzato da A.S.E.L. Mercoledì 04 Febbraio 2026 2026-01-28T00:00:00 187 23 103 2026-01-29T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0402 Ufficio Gestione Economica -1 206 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026 INDIVIDUAZIONE DELEGHE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI AdS SOTTOPOSTI A DELEGA ASSESSORIALE DEL COMUNE DI DOLIANOVA SALDO PERIODO LUGLIO OTTOBRE 2025 2026-01-13T00:00:00 181 61 103 2026-01-19T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 207 PROGETTO FESTIVAL DELLA LETTERATURA DEL MEDITERRANEO 2026 - 12 EDIZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GENTI ARRUBIA 2026-01-26T00:00:00 168 11 104 2026-01-29T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 208 AV.-FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS - ANNUALITA'2025 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE LISTA N.161 RIMBORSI DICEMBRE E INTEGRAZIONI 2025 2026-12-01T00:00:00 153 62 104 2026-01-19T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 209 CARNEVALE QUARTESE 2026. CONCESSIONE CONTRIBUTO CON ANTICIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO. 2026-01-26T00:00:00 167 12 105 2026-01-29T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 210 FSD N. 110 - C.R. PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI AIAS - PERIODO AGOSTO NOVEMBRE 2025 2026-12-01T00:00:00 159 63 105 2026-01-19T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 211 CIG B1EBEB0A6B: LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA SOCIAL LIVE. PERIODO DICEMBRE 2025. 2026-01-13T00:00:00 173 64 106 2026-01-19T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 212 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTO DI COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO - PRESA ATTO FINANZIAMENTO ANNUALITA' 2025-2027 2026-01-26T00:00:00 166 25 106 2026-01-29T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 213 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE POLITICHE ABITATIVE IMPEGNO DI SPESA SU PROPOSTA ASSISTENTI SOCIALI 2026-01-26T00:00:00 163 26 107 2026-01-29T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 214 FSD 468 - PROGETTO RITORNARE A CASA PLUS - PRATICA EREDI BENEFICIARIO DECEDUTO IL 27/08/2025 - RIMBORSI AGOSTO 2025 - LIQUIDAZIONE A EREDE DELEGATO 2026-01-13T00:00:00 164 65 107 2026-01-19T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 215 CIG B7A2822639. DITTA TRINCAS ANTONELLA. FATTURA 431 DEL 31/12/2025. NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI BAGNI CHIMICI NELL'AREA DEL MERCATO SETTIMANALE. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2025. 2026-01-14T00:00:00 206 4 108 2026-01-19T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u24 Ufficio Attivita Produttive -1 216 PRESA ATTO TRASFORMAZIONE IN ENTE DEL TERZO SETTORE DI FONDAZIONE ANFFAS CAGLIARI 2026-01-23T00:00:00 155 27 108 2026-01-29T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 217 CIG A0388E1B9D - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO/SERVIZIO DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA 8A/2025 DELLA SOCIETA' NUTRIEM SRLS - PERIODO DICEMBRE 2025 2026-08-01T00:00:00 48 9 109 2026-01-19T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 218 AFFIDAMENTO SERVIZI FUNEBRI PER CITTADINI INDIGENTI PRIVI DI RETE FAMILIARE - IMPEGNO DI SPESA 2026-01-15T00:00:00 77 28 109 2026-01-29T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 219 RENDICONTO DIRITTI STATO CIVILE DICEMBRE 2025. ACCERTAMENTO D'ENTRATA 2026-01-21T00:00:00 111 6 110 2026-01-29T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u71 Ufficio Stato Civile -1 220 CIG B7799F0A4D FORNITURA E POSA IN OPERA SCAFFALE BIFRONTE BIBLIOTECA COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ G.A.M. GONZAGARREDI SRL DI GONZAGA (MN) 2026-01-15T00:00:00 218 10 110 2026-01-19T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u51 Sistema Bibliotecario Urbano -1 221 SOSTEGNO ECONOMICO PER L'ACCOGLIENZA PRESSO LE R.S.A. MONSIGNOR VIRGILIO ANGIONI, GERSIA E SERENI ORIZZONTI DI N. 16 CITTADINI- IMPEGNO DI SPESA - 2026-01-21T00:00:00 114 29 111 2026-01-29T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 222 RIPENSARE LA E LE CITTA'. QUARTU ESTATE 2025. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SOC. COOP. CADA DIE TEATRO. 2026-08-01T00:00:00 57 11 111 2026-01-19T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 223 RENDICONTO DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2025. TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER RILASCIO CIE- IMPEGNO E ACCERTAMENTO D'ENTRATA 2026-01-21T00:00:00 115 7 112 2026-01-29T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u1 Ufficio Anagrafe - Leva -AIRE - Statistiche -1 224 RIPENSARE LA E LE CITTA'. QUARTU ESTATE 2025. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE BAETORRA 2026-09-01T00:00:00 87 12 112 2026-01-19T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 225 CIG: B00AD6F0DD - Servizio di formazione in materia previdenziale anno 2024. Liquidazione fattura n. 693-PA del 22/12/2025. 2026-12-01T00:00:00 130 5 113 2026-01-19T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u24 Ufficio Attivita Produttive -1 226 RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO - SENTENZA TAR SARDEGNA N. 787/2025 2026-01-21T00:00:00 119 8 113 2026-01-29T00:00:00 Determina di impegno/accertamento UAL Ufficio Affari Legali -1 227 ACQUISTO E FORNITURA LIBRI DI TESTO SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AGENZIA LIBRARIA GIORGIO PISANO SRL - CIG B99A84B7A0 2026-09-01T00:00:00 86 13 114 2026-01-19T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 228 DGR n.65/14 del 12/12/2025 - Contributi ai Comuni per l'attuazione di misure non strutturali del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) per la prevenzione del rischio idrogeologico - Presa d'atto contributo regionale e accertamento anno 2025. 2026-01-22T00:00:00 144 9 114 2026-01-29T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 229 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SU PROPOSTA ASSISTENTE SOCIALE IMPEGNO N. 1 2026-01-22T00:00:00 146 30 115 2026-01-29T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 230 ACQUISTO E FORNITURA LIBRI DI TESTO SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA L'ARCOBALENO E PIU' DI CORONA ASSUNTA - CIG B99AA6104E 2026-09-01T00:00:00 92 14 115 2026-01-19T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 231 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE POLITICHE ABITATIVE IMPEGNO DI SPESA SU PROPOSTA ASSISTENTI SOCIALI. 2026-01-22T00:00:00 147 31 116 2026-01-29T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 232 ACQUISTO E FORNITURA LIBRI DI TESTO SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PROMETEO SNC. - CIG B99B0613D9 2026-09-01T00:00:00 97 15 116 2026-01-19T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 233 AMBITO PLUS QUARTU PARTEOLLA - PRESA ATTO FINANZIAMENTO MINISTERIALE QUOTA FONDO POVERTA' ESTREME 2023 2026-01-23T00:00:00 148 32 117 2026-01-29T00:00:00 Determina di impegno/accertamento PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 234 CIG B819FC0A6B - FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO-LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA LIBRERIA LA GIRAFFA DI SILIQUA 2026-01-14T00:00:00 191 16 117 2026-01-19T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u51 Sistema Bibliotecario Urbano -1 235 SCUOLA CIVICA DI MUSICA L.RACHEL RETTE DI FREQUENZA AI CORSI A.S. 2025/2026 - PRESA ATTO ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA 2026-01-23T00:00:00 150 13 118 2026-01-29T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 236 CIG 7559361609- SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO, E TRASPORTO STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI MESE DICEMBRE 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ILVI SERVICE SRL. 2026-01-13T00:00:00 169 17 118 2026-01-19T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 237 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): MISSIONE 5 COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.3 - SUB-INVESTIMENTO 1.3.1 HOUSING FIRST; CUP C84H22000370007 5 AGGIORNAMENTO CATALOGO FORNITORI 2026-01-27T00:00:00 177 33 119 2026-01-29T00:00:00 Determina decisionale senza copertura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 238 USO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA ORGANIZZATA DALLA FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA. RIMBORSO CAUZIONE 2026-09-01T00:00:00 99 18 119 2026-01-19T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u32 Ufficio Amministrativo Sport e Politiche Giovanili -1 239 ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI RIORDINO E GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA - CONTRATTO APPLICATIVO N. 1 (CIG B75A1BA3C6) - LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2025 A FAVORE DI ECOGREEN SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 2026-12-01T00:00:00 135 19 120 2026-01-19T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 240 IMPEGNO DI SPESA PER LA POLIZZA FIDEJUSSORIA A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI RELATIVO AGLI OBBLIGHI DI CONCESSIONE DELL'UTENZA DEL SERVIZIO INFORMATICO ANNO 2026 CIG BA1047869D 2026-01-14T00:00:00 53 4 120 2026-01-30T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u94 Ufficio Amministrativo Polizia Municipale -1 241 ACQUISTO E FORNITURA LIBRI DI TESTO SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TUTTOSCUOLA DI FILIPPO ZOCCHEDDU - CIG B99AD976A2 2026-12-01T00:00:00 144 20 121 2026-01-19T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 242 SPESA NON ANDATA A BUON FINE - ACCERTAMENTO E IMPEGNO TRASFERIMENTO MANDATO N. 40932 DEL 15/12/2025 2026-01-20T00:00:00 101 14 121 2026-01-30T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u32 Ufficio Amministrativo Sport e Politiche Giovanili -1 243 RIMBORSO SOMME PER SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI IN QUARTU SANT'ELENA E FREQUENTANTI NEL COMUNE DI SINNAI A.S. 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2026-12-01T00:00:00 155 21 122 2026-01-19T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 244 FSD 349 L.R. N. 11/85 PROVVIDENZE AI CITTADINI NEFROPATICI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE N.54 BENEFICIARI - ASSEGNO MENSILE 1 SEMESTRE 2026. 2026-01-26T00:00:00 160 34 122 2026-01-30T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 245 Liquidazione Fattura 52_25 Ditta SE.LA.S. per lavori di manutenzione della segnaletica verticale ed orizzontale nel comune di Quartu Sant'Elena anni 2025-2026 - CIG contratto discendente B8C535E826 2026-07-01T00:00:00 15 2 123 2026-01-19T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u29 Ufficio Viabilita e Traffico -1 246 PROROGHE SOSTEGNO ECONOMICO PER L'ACCOGLIENZA PRESSO LE STRUTTURE DI N. 76 CITTADINI - IMPEGNO DI SPESA - 2026-01-26T00:00:00 161 35 123 2026-01-30T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 247 CIG B4A37CE42A. KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FATTURA N. PJ10888226 DEL 31/12/2025. FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD MESE DI DICEMBRE 2025. SETTORE POLIZIA MUNICIPALE. 2026-01-19T00:00:00 262 16 124 2026-01-19T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 248 FSD 349 - L.R. N. 3 DEL 9 MARZO 2022 ESTENSIONE DEI SUSSIDI DELLA L.R.11/85 AI TRAPIANTATI D'ORGANO SOLIDO NON RENALE - ASSEGNO 1 SEMESTRE 26 PER N.12 BENEFICIARI - IMPEGNO DI SPESA. 2026-01-26T00:00:00 162 36 124 2026-01-30T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 249 CIG B4A3433A79. KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FATTURA N. PJ10888225 DEL 31/12/2025. FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD MESE DI DICEMBRE 2025. SETTORI 3 E 9. 2026-01-16T00:00:00 256 17 125 2026-01-19T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 250 Trasferimento per mobilità interna della dipendente Nadia Conte - Funzionario Tecnico - Area dei Funzionari ed E.Q. 2026-01-30T00:00:00 209 24 125 2026-01-30T00:00:00 Determina decisionale senza copertura S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 251 CIG B4A48C21A6. KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FATTURA N. PJ10888228 DEL 31/12/2025. FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD MESE DI DICEMBRE 2025. SETTORE 7. 2026-01-16T00:00:00 252 18 126 2026-01-19T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 252 fornitura e posa in opera arredo urbano piazza adiacente la chiesa Santa Maria degli angeli Flumini. CUP E42F25000400004. CIG B8D702CF60. Accertamento e impegno di spesa per somme versate a titolo di cauzione definitiva. 2026-01-19T00:00:00 96 7 126 2026-02-02T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 253 CIG B4A41AB7DB. KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FATTURA N. PJ10888227 DEL 31/12/2025. FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD MESE DI DICEMBRE 2025. SETTORE POLITICHE SOCIALI. 2026-01-16T00:00:00 250 19 127 2026-01-19T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 254 PRESA D'ATTO E ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO RAS - art. 11 comma 32, della L.R. n. 12/2025 - CUP E74J25000690002- ORGANIZZAZZIONE EVENTO VIAGGIO DELLA FIAMMA OLIMPICA E PARALIMPICA -Milano Cortina 2026 2026-01-26T00:00:00 172 15 127 2026-02-02T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u13 Ufficio Gabinetto del Sindaco -1 255 ART. 175 C. 5-QUATER LETT. A) D.LGS. 267/2000 VARIAZ. COMPENSATIVA PEG COMPETENZA 2026_2028 TRA CAPITOLI DI SPESA STESSO MACRO-AGGREGATO SETTORE 12 POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE, VIABILITA' E TRAFFICO PROT. 13368 DEL 27.01.2026 2026-02-02T00:00:00 212 6 128 2026-02-02T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0201 Ufficio della Programmazione e Rendicontazione Economico Finanziaria -1 256 CIG B3162F5DF9. DITTA OLIVETTI SPA. FATTURA N. A20020251000029211 del 31/12/2025. LEASING FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE 2 LOTTO 3 A E B. PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2025. 2026-12-01T00:00:00 143 20 128 2026-01-19T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 257 CIG B366F2EE32 - ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE DI RETE E DELLA CONTINUITÀ OPERATIVA INFRASTRUTTURA ICT. LIQUIDAZIONE FATTURE 2026-12-01T00:00:00 131 21 129 2026-01-19T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u87 Servizio Informatico Informativo Comunale e Innovazione -1 258 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA A FAVORE DEL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA. CIG N. BA3791BB12. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. 2026-01-30T00:00:00 208 10 129 2026-02-02T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 259 IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI DA OTTOBRE A DICEMBRE - ANNO 2025 PIU' INTEGRAZIONE MESI PRECEDENTI. 2026-12-01T00:00:00 28 8 130 2026-02-02T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 260 LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA TECNOCASIC SPA. SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA. MESE DI NOVEMBRE 2025. 2026-07-01T00:00:00 33 4 130 2026-01-19T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 261 FSD 349 - L.R. N. 11/85 PROVVIDENZE AI NEFROPATICI - RIMBORSI SPESE VIAGGI, SOGGIORNO E ACCOMPAGNO GENNAIO/DICEMBRE 2026 FAVORE N.60 BENEFICIARI - IMPEGNO DI SPESA 2026-01-22T00:00:00 135 37 131 2026-02-02T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 262 INTESA SANPAOLO SPA - TESORERIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI SU ADDEBITO RATE MUTUI II SEMESTRE 2025 - RIMBORSO SPESE ART.26 C.3 CONVENZIONE 2026-01-15T00:00:00 216 2 131 2026-01-19T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u79 Ufficio di Contabilita delle Entrate e della gestione della Riscossione -1 263 Liquidazione retribuzioni mese di Gennaio 2026 Gestione personale di ruolo. 2026-01-17T00:00:00 258 6 132 2026-01-19T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u24 Ufficio Attivita Produttive -1 264 AMBITO PLUS QUARTU PARTEOLLA 2026: SECONDO DIFFERIMENTO TERMINE AFFIDAMENTO SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE E INTERVENTI DI POLITICA GIOVANILE - CIG 9401752B2E 2026-01-23T00:00:00 154 38 132 2026-02-02T00:00:00 Determina di impegno/accertamento PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 265 Impegno di spesa per fornitura e di n. 2000 Tesserini CUDE con ologramma anticontraffazione, n. 1000 Pouche trasparenti - Affidamento diretto CIG:B975D5EEEB - Rettifica imputazione di spesa 2026-02-02T00:00:00 218 5 133 2026-02-02T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u94 Ufficio Amministrativo Polizia Municipale -1 266 DITTA CAMPESI IMPIANTI - LAVORI DI MESSA NORMA DI STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 8 - CUP E87H21003140004 - CIG 9687034956. 2026-01-14T00:00:00 185 2 133 2026-01-19T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 267 NUOVO AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE NEL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA - COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO A SUPPORTO DEL RUP - CUP E41B26000000004 2026-01-29T00:00:00 200 6 134 2026-03-02T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u29 Ufficio Viabilita e Traffico -1 268 RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO. 2026-12-01T00:00:00 109 3 134 2026-01-19T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 269 MARTINO & PARTNERS SRL - Accordo quadro triennale servizi di supporto specialistico, tecnico amministrativo, assistenza strategica, operativa per progettazione, realizzazione di interventi di interesse strategico - CIG A067A7F332. Liquidazione fattura 2026-07-01T00:00:00 31 4 135 2026-01-19T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 270 Concessione congedo straordinario di cui all'art. 42 comma 5 del D. Lgs. n. 151/2001 2026-02-02T00:00:00 216 25 135 2026-03-02T00:00:00 Determina decisionale senza copertura S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 271 riconoscimento congedo parentale 2026-02-02T00:00:00 219 26 136 2026-03-02T00:00:00 Determina decisionale senza copertura S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 272 SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE ALLA COOPERATIVA SOCIALE DITTA BARBARA B. - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO - DICEMBRE 2025 2026-07-01T00:00:00 28 5 136 2026-01-19T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 273 Delibera del Consiglio Comunale n. 124 del 16/12/2025: riconoscimento debito fuori bilancio art. 194 lett. e) d.lgs. 267/2000. Liquidazione in favore della società- ARTE MARMI DI COMINOTTI CARLO E C. SAS . 2026-07-01T00:00:00 24 6 137 2026-01-19T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 274 Concessione congedo straordinario di cui all'art. 42 comma 5 del D. Lgs. n. 151/2001 2026-02-02T00:00:00 223 27 137 2026-03-02T00:00:00 Determina decisionale senza copertura S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 275 CIG B061CDACDD. EDENRED ITALIA S.R.L. FATTURA N63979 DEL 20/12/2025 E NC N96233 del 31/12/2025. FORNITURA BUONI PASTO 6 BIMESTRE 2025. 2026-01-19T00:00:00 271 22 138 2026-01-19T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 276 APPROVAZIONE RENDICONTO RISCOSSIONI TRIBUTI MINORI/CANONI PATRIMONIALI DICEMBRE 2025- CONTRATTO REP. 345/2025 CONCESSIONE DI SERVIZI MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE COMUNALI E SERVIZIO SOSTA A PAGA 2026-01-20T00:00:00 105 11 138 2026-03-02T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 277 CIG ZD43AE7133. DITTA OLIVETTI SPA. FATTURA N. A20020251000029205 del 31/12/2025. LEASING FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE 32 LOTTO 3. OTTOBRE/DICEMBRE 2025. 2026-12-01T00:00:00 125 23 139 2026-01-19T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 278 ASSEGNAZIONE E UTILIZZO DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO IN DOTAZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE 9. 2026-01-22T00:00:00 134 10 139 2026-03-02T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 279 PNRR_ M4C1 INV. 1.2 PIANO DI ESTESIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE - NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA VIA BEETHOVEN - APPROVAZIONE MODIFICHE AL CONTRATTO IN CORSO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 120 C.1 LETT. A) DEL D.LGS. 2026-09-01T00:00:00 25 9 140 2026-03-02T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 280 LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE RELATIVE ALL'INCARICO DI RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO RELATIVO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO INDUSTRIALE EX FORNACI PICCI - CIG: B4E94EA254 CUP E83D21011240003. 2026-01-14T00:00:00 192 2 140 2026-01-19T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura UFPNRR Ufficio Fondi PNRR e Comunitari -1 281 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO PER PAGAMENTO SPESE NOTIFICA PROVVEDIMENTI EMESSI DAL SETTORE EDILIZIA PRIVATA ANNO 2026 2026-01-22T00:00:00 128 1 141 2026-03-02T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u57 Ufficio Ammistrativo - Urbanistica, Edilizia Privata -1 282 A.V. - L. 162/98 NOVEMBRE 2025: LIQUIDAZIONE A EREDE DELEGATO DI RIMBORSI SPETTANTI A N. 1 UTENTENTE BENEFICIARIO DECEDUTO 2026-01-16T00:00:00 239 66 141 2026-01-19T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 283 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA TECNOCASIC SPA. SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE BIODEGRADABILE DA CUCINA E MENSE. MESE DI NOVEMBRE 2025. 2026-08-01T00:00:00 50 5 142 2026-01-19T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 284 AFFARI LEGALI - Impegno somme per liquidazione franchigie al 30.06.2020 (7). Società Reale Mutua Assicurazioni 2026-01-22T00:00:00 141 9 142 2026-03-02T00:00:00 Determina di impegno/accertamento UAL Ufficio Affari Legali -1 285 FSD 55 E A.V. - L. 162/98 QUARTO TRIMESTRE 2025 : LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 27 2026-01-19T00:00:00 272 67 143 2026-01-20T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 286 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE POLITICHE ABITATIVE IMPEGNO DI SPESA SU PROPOSTA ASSISTENTI SOCIALI. 2026-01-26T00:00:00 170 39 143 2026-03-02T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 287 GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - RITORNARE A CASA PLUS - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2026 2026-01-28T00:00:00 189 40 144 2026-03-02T00:00:00 Determina di impegno/accertamento PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 288 FSD 55 E A.V. - L. 162/98 TERZO TRIMESTRE 2025 : LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 65 2026-01-16T00:00:00 246 68 144 2026-01-20T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 289 SOSTEGNO ECONOMICO PER L'ACCOGLIENZA PRESSO LA RSA MONSIGNOR VIRGILIO ANGIONI DI UNA CITTADINA - IMPEGNO DI SPESA - 2026-01-29T00:00:00 194 41 145 2026-03-02T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 290 FSD 55 E A.V. - L. 162/98 QUARTO TRIMESTRE 2025 : LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 26 2026-01-19T00:00:00 263 69 145 2026-01-20T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 291 IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE 2026-01-30T00:00:00 203 10 146 2026-03-02T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u1 Ufficio Anagrafe - Leva -AIRE - Statistiche -1 292 FSD 55 - L. 162/98 PRIMO QUADRIMESTRE 2025: LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPETTANTI A N. 1 UTENTE BENEFICIARIO 2026-01-16T00:00:00 248 70 146 2026-01-20T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 293 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SPAZI VERDI IN AMBITO URBANO O DI FORESTAZIONEPERIURBANA FUNZIONALI A MITIGARE GLI EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI-CIG B2111A107E-CUP E82H21000060001-APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESE 2026-01-30T00:00:00 205 11 147 2026-03-02T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 294 FSD 55 E A.V. - L. 162/98 QUARTO TRIMESTRE 2025 : LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 25 2026-01-15T00:00:00 228 71 147 2026-01-20T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 295 MANIFESTAZIONE GLOBAL GAME JAM 2026 FABBRICASTORIE SARDEGNA. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE FABBRICASTORIE. 2026-02-02T00:00:00 214 16 148 2026-03-02T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 296 SOSTEGNO ECONOMICO PER L'ACCOGLIENZA PRESSO LA RSA MONS. VIRGILIO ANGIONI - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UN CITTADINO - 2026-01-19T00:00:00 266 72 148 2026-01-20T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 297 SOSTEGNO ECONOMICO PER L'ACCOGLIENZA PRESSO LE STRUTTURE DIVERSI CITTADINI-LIQUIDAZIONE- 2026-01-19T00:00:00 261 73 149 2026-01-20T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 298 Presa atto dimissioni volontarie della dipendente in servizio a tempo indeterminato e pieno Sig.ra Caddeo Stefania, Istruttore di Vigilanza, Area degli Istruttori. 2026-02-02T00:00:00 220 28 149 2026-04-02T00:00:00 Determina decisionale senza copertura S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 299 Termine incarico ex art. 110 D. Lgs. 267/2000 della dirigente dott.ssa Lorena Cordeddu 2026-03-02T00:00:00 232 29 150 2026-04-02T00:00:00 Determina decisionale senza copertura S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 300 FSD 468 - PROGETTO RITORNARE A CASA PLUS - PRATICA EREDI BENEFICIARIO DECEDUTO IL 19/11/2025 - RIMBORSI NOVEMBRE 2025 - LIQUIDAZIONE A EREDE DELEGATO 2026-01-16T00:00:00 244 74 150 2026-01-20T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 301 AV.-FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS - ANNUALITA'2025 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE LISTA N.164 - RIMBORSI SETTEMBRE/DICEMBRE E INTEGRAZIONE 2025 2026-01-16T00:00:00 236 75 151 2026-01-20T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 302 Termine incarico ex art. 110 D. Lgs. 267/2000 della dirigente ing. Marirosa Loddo 2026-03-02T00:00:00 233 30 151 2026-04-02T00:00:00 Determina decisionale senza copertura S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 303 CIG: BA3C290973- Formazione e informazione on line - Moduli Polizia Locale e Commercio e Risorse Umane - MYO SPA. 2026-01-30T00:00:00 210 31 152 2026-04-02T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 304 FSD 173 - LEGGE 13/1989 e L.R. 32/1991 SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLEBARRIERE ARCHITETTONICHE SU EDIFICI PRIVATI COSTRUITI ANTE 1989 EDIFICI POST 1989 EGRADUATORIA C. LIQUIDAZIONE DEI BENEFICIARI AVENTI DIRITTO ANNUALITA' 2025. 2026-01-15T00:00:00 223 76 152 2026-01-20T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 305 Impegno di spesa Seminario a Cagliari dal titolo: LA FASE ESECUTIVA NEGLI APPALTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI: DIRETTORE LAVORI/DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO, REQUISITI, COMPITI, ADEMPIMENTI, RESPONSABILITA organizzato da A.S.E.L. in data 12.02.2026 2026-02-02T00:00:00 221 32 153 2026-04-02T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0402 Ufficio Gestione Economica -1 306 FSD 468 - PROGETTO RITORNARE A CASA PLUS - PRATICA EREDI BENEFICIARIO DECEDUTO IL 13/12/2025 - RIMBORSI DICEMBRE - LIQUIDAZIONE A EREDE DELEGATO 2026-01-15T00:00:00 222 77 153 2026-01-20T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 307 AV.-FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS - ANNUALITA'2025 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE LISTA N.163 RIMBORSI DICEMBRE E QUOTE TFR 2026-01-15T00:00:00 214 78 154 2026-01-20T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 308 Riqualificazione ambientale e potenziamento servizi sportivi e ricreativi - completamento infrastrutturale del compendio Is Arenas (Sa Cora) - II lotto. CUP E82H22000190004. Procedura negoziata affidamento lavori. Presa d'atto esiti indagine di mercato. 2026-03-02T00:00:00 237 8 154 2026-04-02T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 309 Impegno di spesa per fornitura e di n. 550 prontuari di rilevazione degli incidenti stradali Affidamento diretto CIG:BA3B9C8A57 2026-01-26T00:00:00 159 7 155 2026-04-02T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u94 Ufficio Amministrativo Polizia Municipale -1 310 PROGETTI DI COESIONE SOCIALE A SUPPORTO DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI ANNO 2025. LIQUIDAZIONE ACCONTO ASSOCIAZIONE IL FORMICAIO, TDM2000 e AI.BI. AMICI DEI BAMBINI. 2026-01-14T00:00:00 210 79 155 2026-01-20T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 311 LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ARKYS SRL PER LE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE IN TEMA DI PROTEZIONE CIVILE: FORNITURA CON INSTALLAZIONE DI PANNELLI LUMINOSI E SENSORI - CIG B6BBC348F8. 2026-01-13T00:00:00 180 6 156 2026-01-20T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 312 Impegno di spesa per fornitura di materiale necessario per il Comando di Polizia Locale Affidamento diretto CIG:BA3B9B3903 2026-01-28T00:00:00 180 8 156 2026-04-02T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u94 Ufficio Amministrativo Polizia Municipale -1 313 LIQUIDAZIONE IMPOSTE REGISTRO E BOLLO AGENZIA ENTRATE UFF. CAGLIARI 2 - CONTRATTO REP. N. 356/2025 - PIANI URBANI INTEGRATI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI ANELLO SOSTENIBILE - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI S 2026-01-14T00:00:00 212 8 157 2026-01-20T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u16 Ufficio Trasparenza Anticorruzione - Controlli interni - Contratti - DPO -1 314 GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - RITORNARE A CASA PLUS - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2026 2026-01-28T00:00:00 190 42 157 2026-04-02T00:00:00 Determina di impegno/accertamento PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 315 CIG: B1EBAFAA74 - INSERIMENTO UTENTE CODICE CRONOLOGICO 30G PRESSO PROCURA GENERALE MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI /BORGO TRE MANI. PERIODO DAL 04 FEBBRAIO AL 31 MAGGIO 2026. IMPEGNO DI SPESA 2026-01-30T00:00:00 204 43 158 2026-04-02T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 316 ADESIONE CONVENZIONE E FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA VIA SCARLATTI QUARTU SANT'ELENA - LIQUIDAZIONE DITTA TESTONI SRL. CIG B9D2BE036D 2026-01-14T00:00:00 203 7 158 2026-01-20T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 317 LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SETTERANE PER IL FESTIVAL DELLE ARTI 2025. 2026-01-14T00:00:00 198 22 159 2026-01-20T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 318 CIG N. 911857889B. SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA A FAVORE DEL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA. PROSECUZIONE AFFIDAMENTO ALLA CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L. 2026-02-02T00:00:00 227 12 159 2026-04-02T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 319 LOTTO 2 EDIFICIO B-RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX COMPENDIO INDUSTRIALE FORNACI PICCI-DETERMINA A CONTRARRE-APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA-INDIZIONE PROCEDURA APERTA-IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC-CIG BA42056BD3 2026-03-02T00:00:00 231 3 160 2026-04-02T00:00:00 Determina di impegno/accertamento UFPNRR Ufficio Fondi PNRR e Comunitari -1 320 Liquidazione FATTURA Agenzia delle Entrate n. VEL25-02071 periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025 2026-01-20T00:00:00 288 24 160 2026-01-22T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 321 FSD 55 E A.V. - L. 162/98 TERZO TRIMESTRE 2025 : LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 66 2026-01-19T00:00:00 274 80 161 2026-01-22T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 322 CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI E DEL TERZO SETTORE - AGGIORNAMENTO ELENCO 2026-02-02T00:00:00 217 44 161 2026-04-02T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 323 FSD 349 - L.R.11/85 - PROVVIDENZE AI NEFROPATICI - RIMBORSI VIAGGIO/SOGGIORNO ACCOMPAGNO 2025 PERIODO DICEMBRE A FAVORE N.2 BENEFICIARI - LIQUIDAZIONI 2026-01-16T00:00:00 249 81 162 2026-01-22T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 324 Approvazione bando pubblico per la concessione del bonus idrico integrativo per l'anno 2026 per gli utenti del servizio idrico integrato. 2026-04-02T00:00:00 239 45 162 2026-04-02T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 325 Accertamento di entrata dei corrispettivi derivanti da raccolta differenziata relativa al conferimento dei rifiuti di imballaggi di bioplastica compostabile da Biorepack Periodo 3 trimestre 2025. 2026-01-20T00:00:00 110 12 163 2026-05-02T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 326 FSD 349 - L.R.11/85 - PROVVIDENZE AI NEFROPATICI - RIMBORSI VIAGGIO/SOGGIORNO ACCOMPAGNO 2025 PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE A FAVORE N.1 BENEFICIARIO E DICEMBRE A FAVORE N.10 BENEFICIARI - LIQUIDAZIONI 2026-01-15T00:00:00 235 82 163 2026-01-22T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 327 SPESE CONTRATTUALI APPALTO INTEGRATO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA-LOTTO GEOGRAFICO 7 SB LOTTO PRESTAZIONALE 4- ANELLO SOSTENIBILE P.U.I.-FASCIA RETRODEMANIALE POETTO DI QUARTU SANT'ELENA LOTTI ESECUTIVI N.2-3; - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO D 2026-01-26T00:00:00 171 11 164 2026-05-02T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u16 Ufficio Trasparenza Anticorruzione - Controlli interni - Contratti - DPO -1 328 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ESEQUIE FUNEBRI SU PROPOSTA ASSISTENTE SOCIALE - LIQUIDAZIONE 2026-01-16T00:00:00 238 83 164 2026-01-22T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 329 Accertamento di entrata dei corrispettivi relativi al conferimento dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata da parte del Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo di Imballaggi da Cellulosa Periodo Dicembre 2025. 2026-01-27T00:00:00 175 13 165 2026-05-02T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 330 HOUSING SOCIALE - SOSTEGNO ECONOMICO PER INSERIMENTO UTENTI - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2025 2026-01-15T00:00:00 232 84 165 2026-01-22T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 331 BONUS NIDI GRATIS ANNO 2025 SECONDO SEMESTRE PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2025 APPROVAZIONE AVVISO PER ISTANZE ON LINE - FISSAZIONE TERMINI DI PRESENTAZIONE 2026-02-02T00:00:00 224 17 166 2026-05-02T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 332 CIG B1EBDD0194 - LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA EXME' & AFFINI - PERIODO DICEMBRE 2025. 2026-01-15T00:00:00 230 85 166 2026-01-22T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 333 FSD 349 - L.R. N.11/85 PROVVIDENZE AI NEFROPATICI - PRATICA EREDI BENEFICIARIO DECEDUTO IL 13/12/2025 - RIMBORSI DICEMBRE 2025 . 2026-01-15T00:00:00 227 86 167 2026-01-22T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 334 CIG - BA43E06B8B. Corso base di contabilità organizzato da Caldarini & Associati Srl in modalità FAD sincrona 6 febbraio 2026-impegno di spesa. 2026-03-02T00:00:00 229 33 167 2026-05-02T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 335 Giornata formativa: Nuovo Contratto collettivo nazionale Comparto Funzioni locali 2022 -2024 e riflessioni sull'istituzione del Comparto Unico della Regione Autonoma della Sardegna organizzata da ANCI Sardegna il 12 febbraio 2026. 2026-04-02T00:00:00 240 34 168 2026-05-02T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 336 FSD N. 110 - C.R. PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SAIA RIABILITAZIONE SRL BENEFIT PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2025 2026-12-01T00:00:00 160 87 168 2026-01-22T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 337 APPROVAZIONE RENDICONTI IMPOSTA DI SOGGIORNO N. 5-2025 E N. 6-2025 - PERIODO DAL 22/10/2025 AL 23/12/2025- CONTRATTO REP. 345/2025- CUP: E89E24000050007- CIG: B36A3A1684 2026-01-30T00:00:00 206 13 169 2026-06-02T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 338 Versamento quote di cessione del quinto e delegazioni convenzionali di pagamento, quote di cui alle ordinanze del Tribunale Civile, quote sindacali e quote associative Cral trattenute su stipendi Gennaio 2026. 2026-01-21T00:00:00 305 7 169 2026-01-22T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u24 Ufficio Attivita Produttive -1 339 ART. 175 C.5 QUATER LETT. C) D.LGS. N.267/2000 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PRESUNTO 2025 (MERA REISCRIZIONE) 2026-03-02T00:00:00 234 7 170 2026-06-02T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0201 Ufficio della Programmazione e Rendicontazione Economico Finanziaria -1 340 Liquidazione fattura n. 518/S/25 emessa in data 22/12/2025 da Laboratorio analisi CCBS Srl - Servizio di sorveglianza sanitaria - CIG B8088B86DF. 2026-09-01T00:00:00 91 8 170 2026-01-22T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u24 Ufficio Attivita Produttive -1 341 Consiglio Comunale -Regolarizzazione contabile per rinuncia del Consigliere Torru all'erogazione dei gettoni di presenza IV trimestre 2025 più arretrati mese settembre 2025 2026-01-19T00:00:00 270 9 171 2026-01-22T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u65 Ufficio Presidenza del Consiglio -1 342 Contributo spese per la manutenzione e l'esercizio di fari, fanali e segnalamenti marittimi - Porto di Cagliari - Impegno di spesa. 2026-03-02T00:00:00 236 14 171 2026-06-02T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 343 Liquidazione fatture Abbanoa n. 1/2026 Scuola Materna , Elementare e Media. Centri di costo 12.130.00001 - 12 130 00002 -12 130 00003 2026-08-01T00:00:00 62 8 172 2026-01-22T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 344 FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE FUORI TERRITORIO A.S. 2025/2026 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO 2026-04-02T00:00:00 241 18 172 2026-06-02T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 345 OTIS SERVIZI SRL - Manutenzione ordinaria - periodo: 01/010/2025 -31/12/2025 - VIA ELIGIO PORCU - LIQUIDAZIONE -CIG B7F0B30D61 2026-07-01T00:00:00 38 9 173 2026-01-22T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 346 FSD 468 -PROGETTO RITORNARE A CASA REINCASSO MANDATI N.1212 DEL 19.01.2026 N.2762 DEL 28.01.2026 NON ANDATI A BUON FINE. 2026-04-02T00:00:00 245 46 173 2026-06-02T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 347 BA467ACA1B - SERVIZIO SMTP DEDICATO GDPR COMPLIANT - TURBO SMTP BASIC - 100.000 INVII MENSILI PER 12 MESI 2026-04-02T00:00:00 246 14 174 2026-06-02T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u87 Servizio Informatico Informativo Comunale e Innovazione -1 348 CIG B4495B3404. VODAFONE ITALIA SPA. FATTURA N. AR04047519 DEL 30/12/2025. SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CONSIP TM9. PERIODO DAL 23 OTTOBRE 22 DICEMBRE 2025. 2026-01-16T00:00:00 243 25 174 2026-01-22T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 349 AMBITO PLUS QUARTU PARTEOLLA 2026: AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D. LGS. 36/2023 -CIG B8635671BD. PRIMO CONTRATTO DISCENDENTE CIG.BA15B1505C 2026-05-02T00:00:00 251 47 175 2026-06-02T00:00:00 Determina di impegno/accertamento PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 350 ACCORDO QUADRO - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ANNUALITÀ 2023 2026 - LIQUIDAZIONE ORDINE DI LAVORO N. 58 - ALLA DITTA SO.GEN.A. - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 39/B 2026-01-15T00:00:00 224 10 175 2026-01-22T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 351 ACCORDO QUADRO - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ANNUALITÀ 2023 2026 - LIQUIDAZIONE ORDINE DI LAVORO N. 57 - ALLA DITTA SO.GEN.A. - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 38/B 2026-01-15T00:00:00 221 11 176 2026-01-22T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 352 Collocamento a riposo per dimissioni volontarie cd pensione anticipata, del dipendente matr. ... omissis ... - Area degli Operatori Esperti - Decorrenza 01/05/2026. 2026-05-02T00:00:00 254 35 176 2026-06-02T00:00:00 Determina decisionale senza copertura S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 353 IVA SPLIT PAYMENT GENNAIO 2026 - DETERMINAZIONE IVA DA VERSARE ALL'ERARIO 2026-03-02T00:00:00 235 8 177 2026-09-02T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0204 Ufficio Contabilità -1 354 Liquidazione fatture pregresse Abbanoa N. 1/2026 - Consumi idrici Aree verdi -Centro di costo 20.190.00008 e Gestione diretta ed indiretta impianti sportivi- Centro di costo 12.210.00001 2026-01-13T00:00:00 162 12 177 2026-01-22T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 355 CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 9. PRESA ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA S.P.A. IN FASTWEB S.P.A. 2026-09-01T00:00:00 22 15 178 2026-09-02T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 356 CIG B66B48038A - SERVIZIO DI CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DICEMBRE 2025 A FAVORE DELLA DITTA TAULARA SRL DI NUORO 2026-01-15T00:00:00 234 23 178 2026-01-22T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u51 Sistema Bibliotecario Urbano -1 357 ACCERTAMENTO ENTRATE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 - VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI COMUNALI - ART. 142 VELOCITA' - PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025 E RETTIFICA ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 2457 del 17/12/2025 2026-01-13T00:00:00 45 9 179 2026-09-02T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u94 Ufficio Amministrativo Polizia Municipale -1 358 FSD 425 - RIMBORSO SOMME PER SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI AL COMUNE DI MONSERRATO - ANNO SCOLASTICO 2024/2025 2026-01-14T00:00:00 211 24 179 2026-01-22T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 359 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CORRISPONDENTE ALL'IMPORTO NETTO DEL MANDATO N. 15859 DEL 21-5-2025. 2026-01-19T00:00:00 90 12 180 2026-09-02T00:00:00 Determina di impegno/accertamento UAL Ufficio Affari Legali -1 360 CONTRIBUTO PER ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI PER IL CORSO DI INDIRIZZO MUSICALE - TRASFERIMENTO SOMMA ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 2026-01-19T00:00:00 264 25 180 2026-01-22T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 361 APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA ART. 142 CDS DA IMPRESE CAPITOLO 5765 -ANNO 2023 2026-01-21T00:00:00 126 10 181 2026-09-02T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u94 Ufficio Amministrativo Polizia Municipale -1 362 CIG B21BFAE217. CONSORZIO PARTS & SERVICES. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL LOTTO 2. FORNITURA, ASSISTENZA E RIPARAZIONE PNEUMATICI. LAVORAZIONI NOVEMBRE/DICEMBRE 2025. 2026-08-01T00:00:00 72 26 181 2026-01-22T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 363 CIG B21BFAD144. CONSORZIO PARTS & SERVICES. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL LOTTO 1. RIPARAZIONE AUTO. LAVORAZIONI CONCLUSE NEL MESE DI DICEMBRE 2025. 2026-08-01T00:00:00 73 27 182 2026-01-22T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 364 Nomina rilevatori statistici Indagine Multiscopo sulle Famiglie Aspetti della Vita Quotidiana (AVQ) 2026 - FSD 13_B - Impegno spesa e accertamento d'entrata. 2026-02-02T00:00:00 228 13 182 2026-09-02T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u1 Ufficio Anagrafe - Leva -AIRE - Statistiche -1 365 APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA ART. 142 DA FAMIGLIE CAPITOLO 5754 - ANNO 2023 2026-01-22T00:00:00 133 11 183 2026-09-02T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u94 Ufficio Amministrativo Polizia Municipale -1 366 Liquidazione fatture Abbanoa n. 2/2026 Scuola Materna , Elementare e Media. Centri di costo 12.130.00001 - 12 130 00002 -12 130 00003 2026-09-01T00:00:00 95 13 183 2026-01-22T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 367 Servizio di manutenzione ordinaria di aree a verde pubblico per tre anni - CIG 94967348CF. Modifica composizione del Gruppo di Lavoro. 2026-09-02T00:00:00 268 15 184 2026-10-02T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u45 Ufficio Parchi e Giardini -1 368 Liquidazione fatture Abbanoa n. 7/2026- verde pubblico (gestione parchi e giardini).Centro di costo 20.190.00008 2026-12-01T00:00:00 149 14 184 2026-01-22T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 369 Liquidazione fatture Abbanoa n. 3/2026 . Gestione diretta ed indiretta impianti sportivi- Centro di costo 12.210.00001 e Beni demaniali e Patrimonio Comunale (Immobili e gestione inventario)- Centro di costo 16.290.00001 2026-12-01T00:00:00 107 15 185 2026-01-22T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 370 APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA ART. 208 DA FAMIGLIE CAPITOLO 5750 - ANNO 2023 2026-01-29T00:00:00 202 12 185 2026-10-02T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u94 Ufficio Amministrativo Polizia Municipale -1 371 Liquidazione fatture Abbanoa n. 6/2026- verde pubblico (gestione parchi e giardini).Centro di costo 20.190.00008 2026-12-01T00:00:00 134 16 186 2026-01-22T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 372 Integrazione impegno di spesa per la partecipazione al Seminario a Cagliari organizzato da A.S.E.L. in data 12.02.2026 (det.n.153 del 04/02/2026) 2026-06-02T00:00:00 256 36 186 2026-10-02T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 373 Consiglio Comunale-Impegno di spesa per liquidazione gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri Comunali dal 01.01.2026 al 30.06.2026- 2026-01-22T00:00:00 137 14 187 2026-10-02T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u65 Ufficio Presidenza del Consiglio -1 374 Liquidazione fatture Abbanoa n. 5/2026- verde pubblico (gestione parchi e giardini).Centro di costo 20.190.00008 2026-12-01T00:00:00 123 17 187 2026-01-22T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 375 Nomina responsabile comunale Indagine Multiscopo sulle Famiglie Aspetti della Vita Quotidiana (AVQ) 2026- FSD 13_B - Impegno spesa e accertamento d'entrata 2026-02-02T00:00:00 225 15 188 2026-10-02T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u1 Ufficio Anagrafe - Leva -AIRE - Statistiche -1 376 Liquidazione fatture Abbanoa n. 4/2026- verde pubblico (gestione parchi e giardini).Centro di costo 20.190.00008 2026-12-01T00:00:00 122 18 188 2026-01-22T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 377 FSD 55 - A.V. L. 162/98 MAGGIO-GIUGNO 2025: LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 70 2026-01-22T00:00:00 324 88 189 2026-01-23T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 378 APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA ART. 208 DA IMPRESE CAPITOLO 5764 - ANNO 2023 2026-03-02T00:00:00 238 13 189 2026-10-02T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u94 Ufficio Amministrativo Polizia Municipale -1 379 PNRR M5C2I2.2 PUI ANELLO SOSTENIBILE CMCA - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI NEL COMPENDIO IS ARENAS (SA CORA) - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO 2026-01-28T00:00:00 185 9 190 2026-10-02T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 380 HOUSING SOCIALE - SOSTEGNO ECONOMICO PER INSERIMENTO UTENTI - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2025 2026-01-22T00:00:00 321 89 190 2026-01-23T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 381 Servizio di manutenzione ordinaria di aree a verde pubblico per tre anni - CIG 94967348CF. Rettifica parziale e integrazione composizione del Gruppo di Lavoro. 2026-10-02T00:00:00 274 16 191 2026-10-02T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u45 Ufficio Parchi e Giardini -1 382 FSD 55 E A.V. - L. 162/98 TERZO TRIMESTRE 2025 : LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 67 2026-01-22T00:00:00 320 90 191 2026-01-23T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 383 FSD 55 E A.V. - L. 162/98 QUARTO TRIMESTRE 2025 : LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 29 2026-01-21T00:00:00 312 91 192 2026-01-23T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 384 Riqualificazione ambientale e potenziamento servizi sportivi e ricreativi - completamento infrastrutturale del compendio Is Arenas (Sa Cora) - II lotto. CUP E82H22000190004. Indizione procedura negoziata affidamento lavori. Approvazione documenti di gara. 2026-04-02T00:00:00 247 10 192 2026-11-02T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 385 APPROVAZIONE REGISTRO GENERALE DELLE ATTIVITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 30 REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (GDPR)- 2026-01-29T00:00:00 198 16 193 2026-11-02T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u16 Ufficio Trasparenza Anticorruzione - Controlli interni - Contratti - DPO -1 386 FSD 55 E A.V. - L. 162/98 QUARTO TRIMESTRE 2025 : LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 28 2026-01-20T00:00:00 295 92 193 2026-01-23T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 387 FSD 349 - L.R.11/85 - PROVVIDENZE AI NEFROPATICI - RIMBORSI VIAGGIO/SOGGIORNO ACCOMPAGNO 2025 PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE A FAVORE N.3 BENEFICIARI - LIQUIDAZIONI 2026-01-21T00:00:00 310 93 194 2026-01-23T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 388 S.S. 554 - lotto 2 - Realizzazione n 3 rotatorie, sistemazione asse stradale e connessa viabilità complementare in territorio di Quartu Sant'Elena. Autorizzazione svincolo deposito n. 1419950 e n. 1419958. 2026-10-02T00:00:00 276 10 194 2026-11-02T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 389 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026 INDIVIDUAZIONE DELEGHE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI AdS SOTTOPOSTI A DELEGA ASSESSORIALE DEL COMUNE DI MARACALAGONIS_SALDO 2025 2026-01-20T00:00:00 296 94 195 2026-01-23T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 390 S.S. 554 - lotto 2 - Realizzazione n 3 rotatorie, sistemazione asse stradale e connessa viabilità complementare in territorio di Quartu Sant'Elena Autorizzazione svincolo deposito n. 1419559. 2026-11-02T00:00:00 284 11 195 2026-11-02T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 391 S.S. 554 - lotto 2 - Realizzazione n 3 rotatorie, sistemazione asse stradale e connessa viabilità complementare in territorio di Quartu Sant'Elena. Autorizzazione svincolo deposito n. 1419755 e n. 1419942. 2026-11-02T00:00:00 285 12 196 2026-11-02T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 392 FSD 169 - L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE AI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIA - RIMBORSI SPESE III TRIMESTRE e IV TRIMESTRE 2025 - LIQUIDAZIONE 2026-01-20T00:00:00 291 95 196 2026-01-23T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 393 ASSEGNAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' DELL'AZIENDA A.R.E.A. A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DI M.N. 2026-10-02T00:00:00 280 48 197 2026-11-02T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 394 HOUSING SOCIALE - SOSTEGNO ECONOMICO PER INSERIMENTO UTENTI - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2025 2026-01-20T00:00:00 286 96 197 2026-01-23T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 395 CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. F. MASCIA- TAR SARDEGNA 101/2026-UDIENZA CAUTELARE FISSATA 2026-11-02T00:00:00 286 17 198 2026-12-02T00:00:00 Determina di impegno/accertamento UAL Ufficio Affari Legali -1 396 AV.-FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS - ANNUALITA'2025 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE LISTA N.165 RIMBORSI OTTOBRE/DICEMBRE E INTEGRAZIONE 2025 2026-01-20T00:00:00 276 97 198 2026-01-23T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 397 AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. M. BRANCA - PROCEDIMENTO DINANZI AL GIUDICE DI PACE - RG 5336/2025 2026-11-02T00:00:00 283 18 199 2026-12-02T00:00:00 Determina di impegno/accertamento UAL Ufficio Affari Legali -1 398 SOSTEGNO ECONOMICO PER L'ACCOGLIENZA PRESSO LA RSA MONS. GERSIA - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ALCUNI CITTADINI - 2026-01-20T00:00:00 285 98 199 2026-01-23T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 399 SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - EER 20 01 39 - CIG B939C7CCDA IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC 2026-10-02T00:00:00 275 17 200 2026-12-02T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 400 FSD 468 - PROGETTO RITORNARE A CASA PLUS - PRATICA EREDI BENEFICIARIO DECEDUTO IL 08/11/2025 - RIMBORSI OTTOBRE/NOVEMBRE 2025 - LIQUIDAZIONE A FAVORE EREDE DELEGATO 2026-01-20T00:00:00 282 99 200 2026-01-23T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 401 FSD 173 - LEGGE 13/1989 e L.R. 32/1991 SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU EDIFICI PRIVATI COSTRUITI ANTE 1989 EDIFICI POST 1989 E GRADUATORIA C. LIQUIDAZIONE DEI BENEFICIARI AVENTI DIRITTO ANNUALITA' 2025. 2026-01-20T00:00:00 277 100 201 2026-01-26T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 402 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SU PROPOSTA ASSISTENTE SOCIALE IMPEGNO N. 3 2026-10-02T00:00:00 272 49 201 2026-12-02T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 403 Accertamento di entrata dei corrispettivi derivanti da raccolta differenziata relativa al conferimento dei rifiuti di imballaggi di plastica da Corepla Periodo Dicembre 2025. 2026-09-02T00:00:00 265 18 202 2026-12-02T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 404 GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - DOPO DI NOI 2025 -LIQUIDAZIONE A FAVORE DI N. 2 BENEFICIARI NUOVI PROGETTI - PRIMA ANNUALITA' 2026-01-19T00:00:00 269 101 202 2026-01-26T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 405 Rettifica Determinazione n. 2372 del 27/12/2024 Esenzioni anno 2024 di cui all'articolo 26 comma 1 lettera b) c) - e) ed f) Regolamento Comunale n 66 del 10/09/2020 modificato con deliberazione C.C. n 72 del 29/06/2021 e con deliberazione C.C. n. 35 2026-09-02T00:00:00 264 16 203 2026-12-02T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 406 GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - DOPO DI NOI 2025 -LIQUIDAZIONE A FAVORE DI N. 4 BENEFICIARI NUOVI PROGETTI-SECONDA ANNUALITA' 2026-01-19T00:00:00 268 102 203 2026-01-26T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 407 SPESE PER DIRITTI DI CANCELLERIA, NOTIFICHE ED ALTRE SPESE GIUDIZIARIE. 2026-06-02T00:00:00 262 19 204 2026-12-02T00:00:00 Determina di impegno/accertamento UAL Ufficio Affari Legali -1 408 PROGETTO SAI 2023/2025 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AL FINE DELLA LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELLE COMPETENZE ANNO 2025 PER FUNZIONI TECNICHE EX ART.113 D. LGS.50/2016 2026-12-01T00:00:00 147 103 204 2026-01-26T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 409 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026 INDIVIDUAZIONE DELEGHE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI AdS SOTTOPOSTI A DELEGA ASSESSORIALE DEL COMUNE DI DONORI_SALDO 2025 2026-01-15T00:00:00 226 104 205 2026-01-26T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 410 SERVIZIO MANUTENZIONEDEGLI IMPIANTI SEMAFORICI PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DELLA SOCIETA' CITY GREEN LIGHT 2026-06-02T00:00:00 261 14 205 2026-12-02T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u94 Ufficio Amministrativo Polizia Municipale -1 411 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2025 - SERVIZIO POTENZIAMENTO PUA-UVT -LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/2425 QUADRIMESTRE MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 25 2026-01-14T00:00:00 188 105 206 2026-01-26T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 412 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SU PROPOSTA ASSISTENTE SOCIALE IMPEGNO N. 2 2026-05-02T00:00:00 249 50 206 2026-12-02T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 413 RINUNCIA DEL CONSIGLIERE COMUNALE LUCIO TORRU ALL'EROGAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA - DEVOLUZIONE ALLA ASSOCIAZIONE NUOVO CENTRO STUDI DEL LAVORO E DELL'ECONOMIA SARDA. LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2025 E ARRETRATO SETTEMBRE 2025 2026-01-14T00:00:00 183 106 207 2026-01-26T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 414 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE POLITICHE ABITATIVE IMPEGNO DI SPESA SU PROPOSTA ASSISTENTI SOCIALI 2026-01-30T00:00:00 207 51 207 2026-12-02T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 415 FSD 482 - DGR N. 39/67 DEL 24/07/2025 - CONTRIBUTI PER L'AUMENTO, LA MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - PRESA D'ATTO CONTRIBUTO REGIONALE E ACCERTAMENTO DI ENTRATA. 2026-01-28T00:00:00 186 19 208 2026-12-02T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 416 Intervento di Ripristino della RECINZIONE e sistemazione AREE ESTERNE del VELODROMO - CUP E82H24000730006 - Liquidazione di spesa C.O.N.I. per parere. 2026-07-01T00:00:00 18 3 208 2026-01-26T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 417 Impegno di spesa per quota associativa di adesione anno 2026 del comune di Quartu Sant'Elena a favore dell'Associazione A.N.U.T.E.L. 2026-01-28T00:00:00 181 17 209 2026-12-02T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 418 TIRO A SEGNO NAZIONALE - Aggiornamento annuale Diploma di idoneità al maneggio delle armi (DI.MA.) anno 2025 - Liquidazione nota di addebito Prot. 247/NS1/2025. 2026-09-01T00:00:00 106 9 209 2026-01-26T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u24 Ufficio Attivita Produttive -1 419 AMBITO PLUS QUARTU PARTEOLLA 2026: SECONDO DIFFERIMENTO TERMINE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI DEI COMUNI DI DOLIANOVA, DONORI E QUARTU S. ELENA- CIG8746965FD9 2026-01-23T00:00:00 156 52 210 2026-12-02T00:00:00 Determina di impegno/accertamento PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 420 NUCLEO DI VALUTAZIONE - Cadau Aldo - Liquidazione competenze IV trimestre 2025 - Fattura n. 17/001 del 8/01/2025 e Nota di credito n. 30/001 del 19/1/2026. 2026-01-16T00:00:00 257 10 210 2026-01-26T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura UAGI Ufficio Affari Generali e Organi istituzionali - Demografici - URP -1 421 Consiglio Comunale-Soc. Promogest-Rimborsi oneri al datore di lavoro per assenze dal servizio della Consigliera Comunale Demurtas M.Antonietta-Liquidazione mese dicembre 2025 2026-01-21T00:00:00 306 11 211 2026-01-26T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u65 Ufficio Presidenza del Consiglio -1 422 ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO - SCIENTIFICO ED ANALITICO ALLE AUTORITA' COMPETENTI AI FINI DELLA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' AGENZIA REGIONALE A.R.P.A.S. 2026-01-15T00:00:00 80 15 211 2026-12-02T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u94 Ufficio Amministrativo Polizia Municipale -1 423 interventi di adeguamento alle norme finalizzati all'agibilità scuola secondaria di I grado via Bach (delibera CIPE 70/2019). CUP E87H21003620005. Manutenzione servizi igienici. Nomina verificatore del progetto esecutivo. 2026-12-01T00:00:00 40 11 212 2026-02-13T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 424 Ali Integrazione Soc. Coop. Sociale Servizi di supporto all'attività di Affari Generali, URP e Organi Istituzionali Novembre e Dicembre 2025 - Liquidazione fatture. 2026-01-13T00:00:00 182 12 212 2026-01-26T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura UAGI Ufficio Affari Generali e Organi istituzionali - Demografici - URP -1 425 DELIBERA C.C.99/2025-DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZA 110/2025 C.DEI CONTI SEZ.GIUR.SARDEGNA-LIQUIDAZIONE 2026-08-01T00:00:00 71 13 213 2026-01-26T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura UAL Ufficio Affari Legali -1 426 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO E SUPPORTO TECNICO ALL'UFFICIO DI PIANO. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, ART. 59, C. 3,D.LGS 36/2023 SU SARDEGNA CAT.NOMINA GRUPPO DI LAVORO E DECISIONE A CONTRARRE 2026-01-14T00:00:00 63 53 213 2026-02-13T00:00:00 Determina decisionale senza copertura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 427 CIG B64A2A31BF. DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION. FATTURA N. 1010987556 del 16/01/2026. LEASING FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 3 LOTTO 2 FASCIA A E C. PERIODO DAL 08 OTTOBRE 2025 AL 07 GENNAIO 2026. 2026-01-23T00:00:00 345 28 214 2026-01-26T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 428 GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA 2026/2027 - RITORNARE A CASA PLUS 2026/2027 - APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA 2026-12-02T00:00:00 297 54 214 2026-02-13T00:00:00 Determina decisionale senza copertura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 429 Servizio di accettazione e trattamento per lo smaltimento finalizzato al recupero dei rifiuti codice EER 20.03.03, EER 20.03.06 CIG B90B6199CF - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA 2026-01-28T00:00:00 184 20 215 2026-02-13T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 430 SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI 2021/2025 CONVENZIONE QUADRO CRC SARDEGNACAT REP N.18/2021 - DITTA P.F.E. S.P.A. LIQUIDAZIONE RITENUTE DI GARANZIA 0,5% ART.30 C.5BIS D.LGS 50/2016 2026-01-21T00:00:00 316 29 215 2026-01-26T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 431 Servizio accettazione e trattamento per lo smaltimento finalizzato al recupero di rifiuti vari provenienti da raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani del Comune di Quartu Sant'Elena CIG B9086440ED APPROVAZIONE VERBALI DI GARA 2026-02-02T00:00:00 215 21 216 2026-02-13T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 432 CIG B96C48E416 FORNITURA ANTIVIRUS BITDEFENDER. LIQUIDAZIONE FATTURA 2026-01-15T00:00:00 220 30 216 2026-01-26T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u87 Servizio Informatico Informativo Comunale e Innovazione -1 433 SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA E ALTRI SERVIZI - ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A. - LIQUIDAZIONE DI SPESA 2026-01-14T00:00:00 197 31 217 2026-01-26T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 434 REFERENDUM DI DOMENICA 22 E LUNEDI' 23 MARZO 2026 - IMPEGNO DI SPESA E PRIMA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE 2026-01-22T00:00:00 129 20 217 2026-02-13T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u2 Ufficio Elettorale -1 435 LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ENTI LOCALI PER IL PROGETTO GIORNATA DELLA MEMORIA - SCREENING TO GAZA . 2026-01-14T00:00:00 190 26 218 2026-01-26T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 436 FSD 41 LEGGE 62/2000 azione di sostegno al diritto allo studio -contributo borse di studio a.s.2023/2024 quote aggiuntive - Presa atto accertamento e reimpegno somme non riscosse n 5 beneficiari 2026-01-22T00:00:00 131 19 218 2026-02-13T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 437 Accertamento di entrata dei corrispettivi derivanti da raccolta differenziata relativa al conferimento dei rifiuti di imballaggi di bioplastica compostabile da Biorepack Periodo 4 trimestre 2025. 2026-09-02T00:00:00 266 22 219 2026-02-13T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 438 CIG B9C66AC6B5 FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO E AUDIOVISIVO AL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DI QUARTU S.E. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA LIBRERIA LIBRI CALZELUNGHE DI GAZZANIGA GIULIA DI QUARTU 2026-01-21T00:00:00 311 27 219 2026-01-26T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u51 Sistema Bibliotecario Urbano -1 439 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE POLITICHE ABITATIVE IMPEGNO DI SPESA SU PROPOSTA ASSISTENTI SOCIALI 2026-11-02T00:00:00 282 55 220 2026-02-13T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 440 RIPENSARE LA E LE CITTA'. QUARTU ESTATE 2025. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE BLACK STARS ASD 2026-01-20T00:00:00 290 28 220 2026-01-26T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 441 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE POLITICHE ABITATIVE IMPEGNO DI SPESA SU PROPOSTA ASSISTENTI SOCIALI 2026-12-02T00:00:00 296 56 221 2026-02-13T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 442 CIG B18E236EE9 SERVIZIO RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO RITENUTA DI GARANZIA GENNAIO 2025 ALLA COOPERATIVA AGORA' DI SELARGIUS 2026-01-20T00:00:00 283 29 221 2026-01-26T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u51 Sistema Bibliotecario Urbano -1 443 ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI RIORDINO E GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA - CONTRATTO APPLICATIVO N. 1 (CIG B75A1BA3C6) - LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2025 A FAVORE DI ECOGREEN SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 2026-01-20T00:00:00 275 30 222 2026-01-26T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 444 RIQUALIFICAZIONE DEGLI UFFICI DELL'EX MATTATOIO COMUNALE DA DESTINARE A SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE. SOSTITUZIONE DEL RUP E MODIFICA DEL GRUPPO DI LAVORO - CUP E82H23004210002. 2026-02-13T00:00:00 301 23 222 2026-02-16T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 445 ART. 175 C.5 QUATER LETT. C) D.LGS. N.267/2000 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PRESUNTO 2025 (MERA REISCRIZIONE) 2026-02-13T00:00:00 309 9 223 2026-02-17T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0201 Ufficio della Programmazione e Rendicontazione Economico Finanziaria -1 446 ACCORDO QUADRO PER L'INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA - CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 (CIG B824A8787B) - LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2025 A FAVORE DELLA DOTT.SSA ALESSANDRA SARAIS 2026-01-19T00:00:00 260 31 223 2026-01-26T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 447 ACCORDO QUADRO PER L'INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA - CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 (CIG B824A8787B) - LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 A FAVORE DELLA DOTT.SSA ALESSANDRA SARAIS 2026-01-16T00:00:00 247 32 224 2026-01-26T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 448 Interventi di attuazione del piano di azione per il contrasto al rumore ambientale - Sostituzione del RUP e costituzione del gruppo di lavoro. CUP: J91G24000050002 2026-02-16T00:00:00 320 24 224 2026-02-17T00:00:00 Determina decisionale senza copertura Ufas Ufficio Ambiente, Servizi Tecnologici -1 449 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE IDRAULICA E AMBIENTALE DELLA RETE IDROGRAFICA DEL RIO NIU CROBU. SOSTITUZIONE DEL RUP E MODIFICA DEL GRUPPO DI LAVORO - CUP E84D23004130002. 2026-02-16T00:00:00 324 25 225 2026-02-17T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 450 ACQUISTO E FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA LIBRERIA PINNA PATRIZIA - CIG B99B835998 2026-01-15T00:00:00 233 33 225 2026-01-26T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 451 S.S. 554 - lotto 2 - Realizzazione n 3 rotatorie, sistemazione asse stradale e connessa viabilità complementare in territorio di Quartu Sant'Elena. Autorizzazione svincolo parziale deposito n. 1419915. 2026-02-13T00:00:00 306 13 226 2026-02-17T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 452 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CCN SANT'ELENA IMPERATRICE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE PINTA QUARTU 2025 2026-01-15T00:00:00 229 34 226 2026-01-26T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 453 PNRR_ M4C1 INV. 1.2 PIANO DI ESTESIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE - NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA VIA BEETHOVEN - REVOCA DET. 101_2026 E AUTORIZZAZIONE PROROGA 2 TERMINI ULTIMAZIONE DEI LAVORI 2026-02-16T00:00:00 322 14 227 2026-02-17T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 454 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SU SCRIGNU DE CAMPIDANU PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SA CANTADA DE SU ESPRU 2025 2026-01-15T00:00:00 225 35 227 2026-01-26T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 455 CIG 7559361609- SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO, PARASCOLASTICO E TRASPORTO STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI MESE DICEMBRE 2025 - GITE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ILVISERVICE SRL 2026-01-15T00:00:00 215 36 228 2026-01-26T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 456 Consiglio Comunale- Sicura Solution Srl- Rimborsi oneri al datore di lavoro per assenze dal servizio del Consigliere Comunale Busonera Stefano-Impegno di spesa sino al 30.06.2026 2026-02-13T00:00:00 302 21 228 2026-02-17T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u65 Ufficio Presidenza del Consiglio -1 457 RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTO REIS 2024 2026-01-14T00:00:00 67 57 229 2026-02-17T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 458 CIG 7559361609- SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO, PARASCOLASTICO E TRASPORTO STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI MESE NOVEMBRE 2025 - GITE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ILVISERVICE SRL 2026-01-15T00:00:00 213 37 229 2026-01-26T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 459 L. 482/99, ARTT. 9 E 15 E L.R. 22/2018 ART. 10, COMMA 5 E 4 TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE - ANNUALITA' 2023 - CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE SA BERTULA ANTIGA DI VALLERMOSA PROGETTO SA LINGUA IN QUARTU - LIQUIDAZIONE SALD 2026-01-14T00:00:00 201 38 230 2026-01-26T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 460 Ditta Nuova Prima S.r.l.- Impegno di spesa per Servizio di Disinfestazione per presenza di Termiti presso la Scuola Primaria di via Is Pardinas e di via Inghilterra dell'Istituto Comprensivo Statale n 6-3 CIG: B9AD84F952 2026-01-19T00:00:00 94 26 230 2026-02-17T00:00:00 Determina di impegno/accertamento Ufas Ufficio Ambiente, Servizi Tecnologici -1 461 Liquidazione fattura n. 112982/E del 31.12.2025 alla società Nivi S.p.A. per la fornitura del servizio di assistenza per dispositivo di videosorveglianza mobile - CIG B95967CD57 2026-01-16T00:00:00 253 3 231 2026-01-26T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u94 Ufficio Amministrativo Polizia Municipale -1 462 Ditta Nuova Prima S.r.l.-Impegno di spesa per Servizio di disinfezione e sanificazione presso la Caserma dei Carabinieri di via Milano e la scuola Primaria/Infanzia di via Cimabue dell'Istituto Comprensivo Statale n 6-3 CIG: BA01FBE653 2026-01-19T00:00:00 93 27 231 2026-02-17T00:00:00 Determina di impegno/accertamento Ufas Ufficio Ambiente, Servizi Tecnologici -1 463 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2025 AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE E INTERVENTI DI INCLUSIONE (PROCEDURA SOPRA SOGLIA UE D.LGS. 36/2023). CIG B98E755B1A - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC 2026-01-28T00:00:00 191 58 232 2026-02-17T00:00:00 Determina di impegno/accertamento PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 464 Liquidazione a favore del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per accesso agli archivi della Motorizzazione Civile - Pagamento canone annuale 2026. 2026-08-01T00:00:00 46 4 232 2026-01-26T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u94 Ufficio Amministrativo Polizia Municipale -1 465 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026 - QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' -FINANZIAMENTO POVERTA ESTREMA- LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI SINNAI 2026-01-22T00:00:00 323 107 233 2026-01-26T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 466 CIG BA27E5F178 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL CANTIERE COMUNALE 2026-02-02T00:00:00 213 15 233 2026-02-17T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 467 FSD 5 - L.R. 14/2006 ART. 21, COMMA 2, LETT. F) - FINANZIAMENTO RAS PER PROGETTO RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO COMUNALE - APPROVAZIONE RENDICONTO ANNUALITA' 2025 2026-04-02T00:00:00 242 20 234 2026-02-17T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 468 AV.-FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS - ANNUALITA'2025 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE LISTA N.166 RIMBORSI OTTOBRE/DICEMBRE 2025 E QUOTE TFR 2026-01-21T00:00:00 301 108 234 2026-01-26T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 469 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE POLITICHE ABITATIVE IMPEGNO DI SPESA SU PROPOSTA ASSISTENTI SOCIALI 2026-02-13T00:00:00 299 59 235 2026-02-17T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 470 Servizio di raccolta e recapito della corrispondenza comunale - Liquidazione fatture Gruppo La Nuova Posta srl Novembre e Dicembre 2025 2026-01-21T00:00:00 309 14 235 2026-01-26T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura UAGI Ufficio Affari Generali e Organi istituzionali - Demografici - URP -1 471 Impegno di spesa a favore dell'economo comunale per spese di missione del Sindaco o suoi delegati 2026-11-02T00:00:00 287 21 236 2026-02-17T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u13 Ufficio Gabinetto del Sindaco -1 472 SALDO COMPETENZE PROF. LOVECCHIO, PROCEDIMENTO RGA 555/2021 DINANZI LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO - FATTURA N. 8E 2026-01-19T00:00:00 267 15 236 2026-01-26T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura UAL Ufficio Affari Legali -1 473 ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PANI GIAMPAOLO SRL 2026-01-22T00:00:00 317 19 237 2026-01-26T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 474 MANIFESTAZIONE VELE SARDE AL VENTO. CONCESSIONE CONTRIBUTO CON ANTICIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D'ITALIA GRUPPO DI QUARTU SANT'ELENA. 2026-09-02T00:00:00 270 22 237 2026-02-17T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 475 CIG B84C8DBC53 A.Q. SERVIZI DI GESTIONE DI CANTIERI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE LAVORAS ANNUALITÀ 2024 - CONTRATTO ATTUATIVO DISCENDENTE 2 CANTIERE N.8 EX KELLER- LIQUIDAZIONE FATTURA 285/PA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2025 A FAVORE DELLA ECOGREEN SOCIET 2026-08-01T00:00:00 68 20 238 2026-01-26T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 476 ASEL - Associazione Sarda Enti Locali - Quota Associativa 2026 2026-09-02T00:00:00 271 23 238 2026-02-17T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u13 Ufficio Gabinetto del Sindaco -1 477 OTIS SERVIZI SRL - Manutenzione ordinaria - VIA ELIGIO PORCU - LIQUIDAZIONE -CIG B26C095ACC 2026-07-01T00:00:00 40 21 239 2026-01-26T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 478 FSD 444 - INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA: INCASSO A SEGUITO RIMBORSO DEL MANDATO DI PAGAMENTO N.40491/2025 PER RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA 2026-06-02T00:00:00 259 60 239 2026-02-17T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 479 FSD 387 L. R. 20/2019 ART. 4, COMMA 8, LETT. A) - BONUS NIDI GRATIS 1 SEMESTRE 2025 (GENNAIO/LUGLIO 2025) LIQUIDAZIONE BENEFICIARI FREQUENTANTI ASILI NIDO PRIVATI DEL TERRITORIO 2026-01-21T00:00:00 307 39 240 2026-01-26T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 480 Consiglio Comunale-Partecipazione progetto BACCHUS-Almansa (Spagna)-10-13 marzo 2026-Impegno di spesa- 2026-12-02T00:00:00 294 22 240 2026-02-17T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u65 Ufficio Presidenza del Consiglio -1 481 SOSTEGNO ECONOMICO PER L'ACCOGLIENZA PRESSO LA STRUTTURA DI UN CITTADINO - IMPEGNO DI SPESA - 2026-11-02T00:00:00 290 61 241 2026-02-17T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 482 RIPENSARE LA E LE CITTA'. QUARTU FINE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CARTABIANCA 2026-01-20T00:00:00 289 40 241 2026-01-26T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 483 COMUNITA' E/O OPERATORI QUALIFICATI FORNITORI DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA PER MINORI E MADRI CON MINORI - AGGIORNAMENTO ELENCO. 2026-02-16T00:00:00 317 62 242 2026-02-18T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 484 RIPENSARE LA E LE CITTA'. QUARTU ESTATE 2025. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ASD FEEL DE BOUNCE SCHOOL. 2026-01-20T00:00:00 287 41 242 2026-01-26T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 485 ATTO DI PREVISIONE FABBISOGNO SPESA PER PROROGA INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2026. 2026-02-17T00:00:00 327 63 243 2026-02-18T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 486 FSD 349 - L.R.11/85 - PROVVIDENZE AI NEFROPATICI - RIMBORSI VIAGGIO/SOGGIORNO ACCOMPAGNO 2025 PERIODO DICEMBRE A FAVORE N.4 BENEFICIARI - LIQUIDAZIONI 2026-01-26T00:00:00 367 109 243 2026-01-28T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 487 Approvazione sgravi ICI TARSU e Servizio Idrico anno 2025 2026-11-02T00:00:00 292 18 244 2026-02-18T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 488 FSD 55 E A.V. - L. 162/98 QUARTO TRIMESTRE 2025 : LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 32 2026-01-26T00:00:00 357 110 244 2026-01-28T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 489 Procedura aperta per l'affidamento del servizio di aggiornamento del PUC del Comune di Quartu SE in adeguamento al PPR Nomina della Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art. 93 del DLgs n.36/2023. CUP: E89H25000000006 CIG: B923E71F83. 2026-02-18T00:00:00 345 2 245 2026-02-18T00:00:00 Determina decisionale senza copertura S1102 Ufficio Amministrativo Pianificazione Urbanistica -1 490 FSD 55 E A.V. - L. 162/98 QUARTO TRIMESTRE 2025 : LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 31 2026-01-23T00:00:00 338 111 245 2026-01-28T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 491 FSD 468 - PROGETTO RITORNARE A CASA PLUS - PRATICA EREDI BENEFICIARIO DECEDUTO IL 21/12/2025 RIMBORSI NOVEMBRE/DICEMBRE - LIQUIDAZIONE A EREDE DELEGATO 2026-01-26T00:00:00 360 112 246 2026-01-28T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 492 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPORTO ACQUISTO CONCESSIONE LOCULO CIMITERALE. 2026-09-01T00:00:00 17 16 246 2026-02-18T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 493 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026 INDIVIDUAZIONE DELEGHE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI AdS SOTTOPOSTI A DELEGA ASSESSORIALE DEL COMUNE DI SINNAI _PERIODO SALDO ANNO 2025 2026-01-26T00:00:00 353 113 247 2026-01-28T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 494 CIG BA3FACF3E3 - SECONDO CONTRATTO DISCENDENTE DALL' ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE NEL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA ANNI 2025-2026. 2026-01-29T00:00:00 196 16 247 2026-02-18T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u29 Ufficio Viabilita e Traffico -1 495 FSD 413 - L.R. 17/21 - MI PRENDO CURA - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI N. 1 EREDE DI N. 1 BENEFICIARIO PERIODO 2 SEMESTRE 2025. 2026-01-23T00:00:00 347 114 248 2026-01-28T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 496 GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - RITORNARE A CASA PLUS 2026 -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI BENEFICIARI DEL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA PER L'ATTIVAZIONE DI N. 1 NUOVI PROGETTI PERIODO GENNAIO- MARZO 26 2026-10-02T00:00:00 277 64 248 2026-02-18T00:00:00 Determina di impegno/accertamento PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 497 FSD 55 E A.V. - L. 162/98 QUARTO TRIMESTRE 2025 : LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 30 2026-01-22T00:00:00 334 115 249 2026-01-28T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 498 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE POLITICHE ABITATIVE IMPEGNO DI SPESA SU PROPOSTA ASSISTENTI SOCIALI 2026-02-13T00:00:00 307 65 249 2026-02-18T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 499 AGGIORNAMENTO A TUTTO IL 4 TRIMESTRE 2025 DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ANNO 2025, APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 44 DEL 28.02.2025. 2026-02-17T00:00:00 329 10 250 2026-02-18T00:00:00 Determina decisionale senza copertura S0201 Ufficio della Programmazione e Rendicontazione Economico Finanziaria -1 500 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SU PROPOSTA ASSISTENTE SOCIALE LIQUIDAZIONE IMPEGNO N. 41 2026-01-16T00:00:00 237 116 250 2026-01-28T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 501 FSD 173 - LEGGE 13/1989 e L.R. 32/1991 SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU EDIFICI PRIVATI COSTRUITI ANTE 1989 EDIFICI POST 1989 E GRADUATORIA C. LIQUIDAZIONE DEI BENEFICIARI AVENTI DIRITTO ANNUALITA' 2025. 2026-01-23T00:00:00 346 117 251 2026-01-28T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 502 CIG: B1EBA303C4 - INSERIMENTO UTENTI CODICE CRONOLOGICO 31G-32G PRESSO CONGREGAZIONE FIGLIE DELLA CARITA'/ASILO STERIA. PERIODO 19 FEBBRAIO/31 MAGGIO 2026. IMPEGNO DI SPESA 2026-02-17T00:00:00 330 66 251 2026-02-18T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 503 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026: L.R.18/2016 REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE COFINANZIAMENTO PARTE SECONDA REIS - FONDI NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2023 LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI COMUNI DELL' AMBITO. 2026-01-23T00:00:00 342 118 252 2026-01-28T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 504 S.S. 554 - lotto 2 - Realizzazione n 3 rotatorie, sistemazione asse stradale e connessa viabilità complementare in territorio di Quartu Sant'Elena. Autorizzazione svincolo parziale deposito n. 1419947. 2026-02-13T00:00:00 303 17 252 2026-02-18T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 505 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2025 - POTENZIAMENTO DELLE FUNZIONI DEI CENTRI PER LA FAMIGLIA - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI SINNAI 2026-01-23T00:00:00 341 119 253 2026-01-28T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 506 S.S. 554 - lotto 2 - Realizzazione n 3 rotatorie, sistemazione asse stradale e connessa viabilità complementare in territorio di Quartu Sant'Elena. Autorizzazione svincolo depositi n. 1419919, n. 1419921 e n. 1419924. 2026-02-13T00:00:00 305 18 253 2026-02-18T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 507 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO SOVRASTANTE LA VIA DEI CASTAGNI. SOSTITUZIONE DEL RUP E MODIFICA DEL GRUPPO DI LAVORO - CUP E84D23004140002. 2026-02-18T00:00:00 339 28 254 2026-02-19T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 508 FSD 349 - L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO MESE DICEMBRE 2025. 2026-01-23T00:00:00 336 120 254 2026-01-28T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 509 CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA FRUIZIONE DEI LITORALI E DELLA COSTA. LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2024 N. 17 ART. 1 COMMA 7. SOSTITUZIONE DEL RUP E CO DEL GRUPPO DI LAVORO - CUP E84H25000370002. 2026-02-18T00:00:00 358 29 255 2026-02-19T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 510 AV.-FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS - ANNUALITA'2025 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE LISTA N.158 RIMBORSI OTTOBRE/DICEMBRE E INTEGR. 1 TRIM.25 2026-01-23T00:00:00 335 121 255 2026-01-28T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 511 PROGETTAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA INTERDETTA DI S'ORU E MARI. SOSTITUZIONE DEL RUP E MODIFICA DEL GRUPPO DI LAVORO - CUP E85F25000490002. 2026-02-18T00:00:00 359 30 256 2026-02-19T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 512 FSD 169 - L.R. 9/2004 - PROVVIDENZEAI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIA - RIMBORSI SPESE III TRIMESTRE e IV TRIMESTRE 2025 A FAVORE N.7 BENEFICIARI - LIQUIDAZIONE 2 IMPEGNO 2026-01-22T00:00:00 332 122 256 2026-01-28T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 513 CIG DERIVATO B76C4C1D95 CONTRATTO ATTUATIVO DISCENDENTE CANTIERE N. 5 LAVORAS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESIDIO E CUSTODIA IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DICEMBRE 2025. 2026-01-22T00:00:00 327 123 257 2026-01-28T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 514 Ripristino della FUNZIONALITA' DEL VELODROMO - Completamento Intervento di Ristrutturazione - SERVIZI IGIENICI LOTTO 2 - CUP E82H25000700006 - RETTIFICA det. 2514 del 18/12/2025 Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) 2026-01-27T00:00:00 179 12 257 2026-02-19T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u54 Ufficio Programmazione Lavori Pubblici -1 515 ELENCO DEI PROFESSIONISTI FINALIZZATO AL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI ASSISTENZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE - AGGIORNAMENTO AL 18/02/2026 - 2026-02-18T00:00:00 346 23 258 2026-02-19T00:00:00 Determina decisionale senza copertura UAL Ufficio Affari Legali -1 516 FSD N. 110 - C.R. PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ANFFAS E OPERA GESU' NAZARENO - PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2025 2026-12-01T00:00:00 158 124 258 2026-01-28T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 517 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SPEEDSPURGHI - SERVIZIO APERTURA TOMBINI PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE BLATTE SU STRADE COMUNALI - CIG: B7F53AACA0. 2026-01-26T00:00:00 366 7 259 2026-01-28T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 518 CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER SPESE FUNERARIE SU PROPOSTA ASSISTENTI SOCIALI- IMPEGNO DI SPESA 2026-01-14T00:00:00 49 67 259 2026-02-19T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 519 Liquidazione alla Ditta AVR S.p.A. per il Servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde pubblico - CIG 94967348CF - Periodo Ottobre/Novembre 2025. 2026-01-20T00:00:00 297 8 260 2026-01-28T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 520 FSD 55 - L. 162/98: PRESA ATTO FINANZIAMENTO R.A.S. E IMPEGNO DI SPESA PRIMO QUADRIMESTRE 2026 2026-02-16T00:00:00 323 68 260 2026-02-19T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 521 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA PRATICHE AUTO DELTA HF PER IL SERVIZIO DI REIMMATRICOLAZIONE DI UN VEICOLO IN DOTAZIONE AL SETTORE - CIG B9B6CEBC38. 2026-01-20T00:00:00 292 9 261 2026-01-28T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 522 FSD 121 L.R. N.7/1991 ART. 20 D.P.G.R. N. 191 DEL 27.08.1991, ART. 13: PRESA ATTO DEL FINANZIAMENTO REGIONALE PER I CONTRIBUTI AGLI EMIGRATI DI RIENTRO IN SARDEGNA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA - 2026-02-17T00:00:00 325 69 261 2026-02-19T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 523 ASMEL - Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali - Adesione per l'anno 2026 2026-02-17T00:00:00 328 24 262 2026-02-19T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u13 Ufficio Gabinetto del Sindaco -1 524 CONTRATTO ATTUATIVO (N. 1) DISCENDENTE DALL' ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI ABBANDONATI DEL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA. -Regolarizzazione contabile al fine della liquidazione al personale delle competenze per fu 2026-01-20T00:00:00 279 10 262 2026-01-28T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura Ufas Ufficio Ambiente, Servizi Tecnologici -1 525 INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA DI SAN PIETRO DI PONTE - CUP E89C24000310005. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA 2026-02-17T00:00:00 337 19 263 2026-02-19T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 526 LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI ONERI CONCESSORI BENEFICIARIO ISTANZA prot. n. 78278 DEL 06/09/2024 2026-01-16T00:00:00 241 1 263 2026-01-28T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u57 Ufficio Ammistrativo - Urbanistica, Edilizia Privata -1 527 CIG: B1EBDD0194 PROROGA INSERIMENTO UTENTE COD. CRONOLOGICO 09G PRESSO LA STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE EXME' E AFFINI ONLUS. PERIODO 01 MARZO/30 APRILE 2026. IMPEGNO DI SPESA 2026-02-18T00:00:00 343 70 264 2026-02-19T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 528 Servizio notifiche amministrative a mezzo messi comunali - Liquidazione fattura Gruppo La Nuova Posta srl Dicembre 2025 2026-01-21T00:00:00 314 16 264 2026-01-28T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura UAGI Ufficio Affari Generali e Organi istituzionali - Demografici - URP -1 529 FSD 368- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA REGIONE SARDEGNA PER RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI CUI ALLA L.R. 48/2018, ART. 7 CO. 1 PRIMO BLOCCO CUP E71E18000220009 BILANCIO 2026. 2026-02-18T00:00:00 352 3 265 2026-02-19T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S1102 Ufficio Amministrativo Pianificazione Urbanistica -1 530 CIG B63EDADC4F INTEGRAZIONE E MANUTENZIONE DELLE DOTAZIONI ANTINCENDIO PER LA PALESTRA V. ANGIONI E LA SALA PIRA - LIQUIDAZIONE FATTURA. 2026-07-01T00:00:00 13 22 265 2026-01-28T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 531 LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DEL GEOL. GIANLUCA MURGIA - REDAZIONE DI STUDI IDROGEOLOGICI FINALIZZATI ALL'INDIVIDUAZIONE DI SITI IDONEI ALL'INTERRAMENTO DI CARCASSE ANIMALI E ALLE ATTIVITA' CONNESSE - CIG B9170CA9D7. 2026-01-15T00:00:00 231 11 266 2026-01-28T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 532 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SU PROPOSTA ASSISTENTE SOCIALE IMPEGNO N. 4 2026-02-19T00:00:00 374 71 266 2026-02-23T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 533 Liquidazione fattura della Ditta Ecocentro Sardegna - Servizio di accettazione e trattamento finalizzato al recupero dei Rifiuti da pulizia strade CER 20.03.03 e Rifiuti da pulizia delle fognature CER 20.03.06 - Mese di dicembre 2025 2026-01-13T00:00:00 165 12 267 2026-01-28T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 534 Assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 2 Istruttori di Vigilanza, Area degli Istruttori. Impegno di spesa. 2026-02-18T00:00:00 351 37 267 2026-02-23T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 535 Liquidazione fattura della Ditta R.E.R. - Rifiuti Edili Recycle s.r.l. - CIG 91845301ED - Mese di Novembre 2025. 2026-12-01T00:00:00 140 13 268 2026-01-28T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 536 FSD 349 - L.R. 20/97 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI N. 56 BENEFICIARI DI CUI N. 52 PER L'ANNO 2026 E N. 4 PER IL PERIODO MARZO-DICEMBRE 2026. 2026-12-02T00:00:00 295 72 268 2026-02-23T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 537 Liquidazione fattura del Geom. ATZENI Giovanni per l'incarico di supporto al Responsabile del Procedimento e al Direttore dell'Esecuzione del contratto del Servizio di Igiene Urbana - Mese di Dicembre 2025 2026-12-01T00:00:00 133 14 269 2026-01-28T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 538 rigenerazione degli impianti sportivi di Flumini. CUP E84J24000290002. Affidamento diretto ex art. 50, c. 1, l. b) Servizio di redazione della vulnerabilità sismica. 2026-02-02T00:00:00 226 13 269 2026-02-23T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 539 Liquidazione fattura della ditta S.E. TRAND s.r.l. per il servizio di smaltimento dei rifiuti da raccolta differenziata - CIG: 94539763CC - Mese di dicembre 2025. 2026-09-01T00:00:00 103 15 270 2026-01-28T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 540 FSD 349 - L.R. 27/83 - ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI N. 62 BENEFICIARI 2 SEMESTRE 2025. 2026-01-29T00:00:00 195 73 270 2026-02-23T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 541 CIG B68368EBA1 - Abbonamento ANSA - Notiziario Regionale Sardegna 2025 - Liquidazione fattura. 2026-01-26T00:00:00 354 42 271 2026-01-28T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u13 Ufficio Gabinetto del Sindaco -1 542 Consiglio Comunale-Promogest S.C.D. -Rimborsi oneri al datore di lavoro per assenze dal servizio della Consigliera Comunale Demurtas Maria Antonietta-Impegno di spesa sino al 30.06.2026 2026-02-17T00:00:00 331 24 271 2026-02-23T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u65 Ufficio Presidenza del Consiglio -1 543 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL DOTT. MARIO ASQUER SALDO PER L'INCARICO INERENTE I SERVIZI DI INGEGNERIA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SPAZI VERDI IN AMBITO URBANO O DI FORESTAZIONE PERIURBANA - CUP E82H21000060001 - CIG A0125B4FE8. 2026-07-01T00:00:00 17 16 272 2026-01-28T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 544 PROROGA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO PER TRE ANNI - CIG. 94967348CF. 2026-02-18T00:00:00 338 31 272 2026-02-23T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 545 FSD 38. AVANZO VINCOLATO- LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 ANNUALITA' 2025. IMPEGNO DI SPESA N. 1 A FAVORE DEI BENEFICIARI AVENTI DIRITTO. 2026-02-18T00:00:00 341 74 273 2026-02-23T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 546 RIMBORSO SOMMA PER SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI AL COMUNE DI SELARGIUS- NOVEMBRE ANNO SCOLASTICO 2025/2026 2026-01-23T00:00:00 339 43 273 2026-01-28T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 547 PRESA D'ATTO RISOL CONSEN INCARICO PROFESS PER REDAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL PP CENTRO STORICO AL PPR DI CUI ALLA DD N 2321/2009 E CONVENZIONE DEL 04/09/2009, SUCCESS MODIF CON DD N 1979/2014 E ATTO AGG DEL 19/02/2014 CIG Z77123B715 ING FAUSTO CUBONI 2026-02-18T00:00:00 347 4 274 2026-02-23T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S1102 Ufficio Amministrativo Pianificazione Urbanistica -1 548 LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI ONERI CONCESSORI BENEFICIARIO ISTANZA prot. n. 112182 del 23/12/2024 2026-01-26T00:00:00 358 2 274 2026-01-28T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u57 Ufficio Ammistrativo - Urbanistica, Edilizia Privata -1 549 AVANZO VINCOLATO - FSD 479 - DGR N.44/15 DEL 14/12/2023 E N.22/8 DEL 28/06.2024 AIUTI SOCIALI AL TRASPORTO AEREO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI 2026-02-18T00:00:00 349 75 275 2026-02-23T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 550 LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI ONERI CONCESSORI BENEFICIARIO ISTANZA PROT. N. 23196 DEL 10/03/2025 2026-01-16T00:00:00 255 3 275 2026-01-28T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u57 Ufficio Ammistrativo - Urbanistica, Edilizia Privata -1 551 PATRIMONIO - IMMOBILE COMUNALE VIA MASCAGNI N.3 - QUARTU SANT'ELENA - QUOTA PARTE SPESE ASSICURATIVE ANNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA 2026-02-19T00:00:00 363 25 276 2026-02-23T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S1002 Ufficio Gestione Patrimoniale -1 552 DATORE DI LAVORO: Liquidazione fattura n 11_26 del 19.01.2026 per affidamento servizio RSPP (Acconto per il quadrimestre vizi svolti nel quadrimestre Settembre-Dicembre 2025) CIG.B2AC720920 2026-01-21T00:00:00 300 1 276 2026-01-28T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura DL Ufficio Datore di Lavoro -1 553 FEDERCULTURE Federazione aziende, società, enti - Quota associativa anno 2026 - Impegno di spesa 2026-02-19T00:00:00 364 25 277 2026-02-23T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u13 Ufficio Gabinetto del Sindaco -1 554 CIG B8662A89F9 FORNITURA STATUA ANGELO DEL VENTO - TRASPORTO AL CIMITERO DI QUARTU SANT'ELENA - LIQUIDAZIONE FATTURA. 2026-07-01T00:00:00 9 23 277 2026-01-28T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 555 Consiglio Comunale-Soc. FiberCop-Rimborsi oneri al datore di lavoro per assenze dal servizio del Consigliere Comunale Carreras Mauro-Impegno di spesa sino al 30.06.2026 2026-02-19T00:00:00 365 26 278 2026-02-23T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u65 Ufficio Presidenza del Consiglio -1 556 ENGIE SERVIZI S.P.A.- SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DI RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI - LIQUIDAZIONE FATTURE 2025 E DI REVISIONE CANONE. 2026-05-01T00:00:00 1 24 278 2026-01-28T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 557 CIG ZF53C02113. DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA. FATTURA N. 1010987555 DEL 16/01/2026. LEASING FOTOCOPIATORI M.2 LOTTO 6 C. PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2025. 2026-01-23T00:00:00 340 32 279 2026-01-28T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 558 CIG: B1EBEB0A6B PROROGA INSERIMENTO UTENTI COD. CRONOLOGICO 11B-12B-13B PRESSO LA STRUTTURA RESIDENZIALE SOCIAL LIVE. PERIODO 01 MARZO/31 MAGGIO 2026. IMPEGNO DI SPESA 2026-02-19T00:00:00 366 76 279 2026-02-23T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 559 P.N.R.R - M1C1 - PA DIGITALE 2026 - MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA 2026-01-22T00:00:00 333 33 280 2026-01-28T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u87 Servizio Informatico Informativo Comunale e Innovazione -1 560 riconoscimento congedo parentale 2026-02-20T00:00:00 380 38 280 2026-02-24T00:00:00 Determina decisionale senza copertura S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 561 CIG Z213C7BC03. SPESE INERENTI IL SERVIZIO DI EMAIL ISTITUZIONALE PER IL PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2026. ATTO DI LIQUIDAZIONE 2026-01-20T00:00:00 281 34 281 2026-01-28T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u87 Servizio Informatico Informativo Comunale e Innovazione -1 562 Concessione congedo straordinario di cui all'art. 42 comma 5 del D. Lgs. n. 151/2001 2026-02-20T00:00:00 381 39 281 2026-02-24T00:00:00 Determina decisionale senza copertura S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 563 Sostegno alla transizione digitale (L.R. 24/2025, art. 16 comma 6). Manifestazione d'interesse. Approvazione schema avviso e allegati. 2026-02-23T00:00:00 388 26 282 2026-02-24T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u13 Ufficio Gabinetto del Sindaco -1 564 ACQUISTO E FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA WWW.INFOCART.IT DI BONETTI & PORCU - CIG B99B90ECAA 2026-01-26T00:00:00 352 44 282 2026-01-28T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 565 Assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 2 Istruttori Tecnici, Area degli Istruttori. Impegno di spesa. 2026-02-23T00:00:00 389 40 283 2026-02-24T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 566 FSD 387 L. R. 20/2019 ART. 4, COMMA 8, LETT. A) - BONUS NIDI GRATIS 1 SEMESTRE 2025 (GENNAIO/LUGLIO 2025) LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO COMUNALE 2026-01-19T00:00:00 273 45 283 2026-01-28T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 567 Assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 Funzionario Amministrativo Contabile, Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. Impegno di spesa. 2026-02-23T00:00:00 393 41 284 2026-02-24T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 568 RIMBORSO SOMMA PER SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI AL COMUNE DI SELARGIUS- OTTOBRE ANNO SCOLASTICO 2025/2026 2026-01-23T00:00:00 337 46 284 2026-01-28T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 569 COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURALE DEL COMPENDIO IS ARENAS (SA CORA) RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI -3 LOTTO-MODIFICA GRUPPO DI LAVORO E SOSTITUZIONE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO. 2026-01-22T00:00:00 138 14 285 2026-02-25T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 570 FSD 41- Legge 62/2000 - azione di sostegno al diritto allo studio - liquidazione contributi per borsa di studio regionale a.s.23/24 - quote aggiuntive - lista n 14 2026-01-22T00:00:00 319 47 285 2026-01-28T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 571 QUARTU CITTA' DELLO SPORT DANCING IN THE CITY LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CENTRO SPORTIVO BLACK STARS 2026-01-22T00:00:00 318 48 286 2026-01-28T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u32 Ufficio Amministrativo Sport e Politiche Giovanili -1 572 FSD 169 - L.R. 9/2004: PROVVIDENZE AI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIA REINCASSO MANDATI N.2128 E N.2148 DEL 26.01.2026 NON ANDATI A BUON FINE. 2026-12-02T00:00:00 298 77 286 2026-02-25T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 573 LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO STABILE PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANT'ELENA IMPERATRICE 2025. 2026-01-21T00:00:00 315 49 287 2026-01-28T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 574 PATRIMONIO - IMMOBILE COMUNALE SITO IN QUARTU SANT'ELENA, VIA MILANO - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE SECONDO SEMESTRE ANNO 2025 (PERIODO DAL 01.07.25 AL 31.12.25) - ACCERTAMENTO DI ENTRATA 2026-02-18T00:00:00 355 27 287 2026-02-25T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S1002 Ufficio Gestione Patrimoniale -1 575 FSD 55 E A.V. - L. 162/98 QUARTO TRIMESTRE 2025 : LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 33 2026-01-27T00:00:00 376 125 288 2026-01-30T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 576 A.V. - FSD 349 - L.R. 20/97. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO MESE DICEMBRE 2025. 2026-02-18T00:00:00 356 78 288 2026-02-25T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 577 FSD 55 - L. 162/98 PRIMO QUADRIMESTRE 2025: LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 100 2026-01-27T00:00:00 378 126 289 2026-01-30T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 578 FSD N. 110 - C.R. PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE - DISIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AIAS, FONDAZIONE ANFFAS, SAIA E OPERA GESU' NAZARENO ANNUALITA' 2026 2026-02-19T00:00:00 367 79 289 2026-02-25T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 579 FSD 438 - PRESA ATTO CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO a.s. 2025/2026 - C.R. 2026-02-19T00:00:00 373 27 290 2026-02-25T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 580 FSD 55 - A.V. L. 162/98 MAGGIO-GIUGNO 2025: LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 71 2026-01-28T00:00:00 382 127 290 2026-01-30T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 581 REFERENDUM DI DOMENICA 22 E LUNEDI' 23 MARZO 2026 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI DEI COMPONENTI DI SEGGIO. 2026-02-19T00:00:00 377 28 291 2026-02-25T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u2 Ufficio Elettorale -1 582 FSD 55 E A.V. - L. 162/98 TERZO TRIMESTRE 2025 : LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 68 2026-01-26T00:00:00 373 128 291 2026-01-30T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 583 INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA 2026 - APPROVAZIONE AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 2026-02-24T00:00:00 402 80 292 2026-02-25T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 584 FSD 55 E A.V. - L. 162/98 QUARTO TRIMESTRE 2025 : LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 34 2026-01-28T00:00:00 394 129 292 2026-01-30T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 585 FSD 55 E A.V. - L. 162/98 QUARTO TRIMESTRE 2025 : LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 35 2026-01-29T00:00:00 405 130 293 2026-01-30T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 586 riqualificazione ambientale e potenziamento dei servizi sportivi e ricreativi - Is Arenas (Sa Cora) - II lotto. CUP E82H22000190004. Procedura negoziata per affidamento lavori. Nomina seggio di gara ai sensi dell'art.93, c.7 del D.lgs 36/2023. 2026-02-23T00:00:00 395 15 293 2026-02-25T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 587 PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CMCA INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLA PALESTRA DI VIA MONSIGNOR ANGIONI (FSC 2014 - 2020) - LAVORI DI COMPLETAMENTO (PARQUET) - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE 2026-01-22T00:00:00 136 16 294 2026-02-25T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 588 FSD 55 E A.V. - L. 162/98 TERZO TRIMESTRE 2025 : LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 69 2026-01-28T00:00:00 398 131 294 2026-01-30T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 589 Presa d'atto utenti valutati inesigibili TARI 2025 ed anni pregressi 2026-01-28T00:00:00 193 19 295 2026-02-25T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 590 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25-VPA2929 A FAVORE DELLA SOCIETA' CITY GREEN LIGHT S.R.L. RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2025 CIG B76E9A8182 2026-09-01T00:00:00 96 5 295 2026-01-30T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u94 Ufficio Amministrativo Polizia Municipale -1 591 APPROVAZIONE RENDICONTI IMPOSTA DI SOGGIORNO N. 1/2026 - PERIODO DAL 13/12/2025 AL 31/01/2026- CONTRATTO REP. 345/2025 CONCESSIONE DI SERVIZI MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE COMUNALI E SERVIZIO SOS 2026-02-23T00:00:00 385 20 296 2026-02-25T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 592 AV.-FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS - ANNUALITA'2025 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE LISTA N.170 RIMBORSI NOVEMBRE/DICEMBRE 2026-01-28T00:00:00 392 132 296 2026-01-30T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 593 CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. M. TRONCI - PROCEDIMENTO DINANZI AL TAR SARDEGNA - CONDOMINIO COMUNIONE PARKING TAMARIX 2026-02-23T00:00:00 386 29 297 2026-02-25T00:00:00 Determina di impegno/accertamento UAL Ufficio Affari Legali -1 594 DITTA ANDREA PUSCEDDU - ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI NEL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA CIG 9874295DFF - N. 9 - ODL N. 11 2026-01-14T00:00:00 202 25 297 2026-01-30T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 595 AV.-FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS - ANNUALITA'2025 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE RIMBORSI DICEMBRE A FAVORE DI UN BENEFICIARIO 2026-01-29T00:00:00 407 133 298 2026-01-30T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 596 RETTIFICA DD 59/2026 PER IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI ESPROPRIATIVI IN FAVORE DELL'UNEP 2026-02-23T00:00:00 392 17 298 2026-02-25T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 597 Accertamento dell'entrata relativa alla sanzione amministrativa pecuniaria n. 30 del 24/07/2021, emessa ai sensi dell'art. 31, c. 4 bis, D.P.R. 380/2001 e dell'art. 6, c. 6, della L.R. 23/1985. 2026-02-13T00:00:00 308 2 299 2026-02-25T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u57 Ufficio Ammistrativo - Urbanistica, Edilizia Privata -1 598 SOSTEGNO ECONOMICO PER L'ACCOGLIENZA PRESSO LE STRUTTURE DIVERSI CITTADINI-LIQUIDAZIONE- 2026-01-29T00:00:00 403 134 299 2026-01-30T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 599 CIG: BA8EDDE002 - Corso di formazione online sulla Certificazione Unica 2026, organizzato per giovedì 26 febbraio 2026 da Venanzi & Associati Srl. 2026-02-18T00:00:00 340 42 300 2026-02-25T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0402 Ufficio Gestione Economica -1 600 FSD 468 - PROGETTO RITORNARE A CASA PLUS - PRATICA EREDI BENEFICIARIO DECEDUTO IL 09/12/2025 - RIMBORSI NOVEMBRE/DICEMBRE - LIQUIDAZIONE A EREDE DELEGATO 2026-01-27T00:00:00 375 135 300 2026-01-30T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 601 PROGRAMMA LAVORAS ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DI CANTIERI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE, SUDDIVISO IN CINQUE LOTTI DISTINTI E INDIPENDENTI ANNUALITA' 2024 - LOTTO 4 VALORIZZAZIONE DEGLI ATTRATTORI CULTURALI DITTA LA SAN GIOVAN 2026-01-28T00:00:00 387 50 301 2026-01-30T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 602 FSD 297 - PRENDERE IL VOLO. PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA BENEFICIARIO DI CUI ALLA NOTA RAS PROT. n. 37191/2025. 2026-02-19T00:00:00 375 81 301 2026-02-25T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 603 APPROVAZIONE RENDICONTO RISCOSSIONI TRIBUTI MINORI/CANONI PATRIMONIALI GENNAIO 2026- CONTRATTO REP. 345/2025 CONCESSIONE DI SERVIZI MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE COMUNALI E SERVIZIO SOSTA A PAGAM 2026-02-20T00:00:00 383 21 302 2026-02-25T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 604 AV.-FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS - ANNUALITA'2025 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE LISTA N.168 RIMBORSI NOVEMBRE/DICEMBRE 2026-01-26T00:00:00 371 136 302 2026-01-30T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 605 Liquidazione retribuzioni mese di gennaio 2026 Gestione personale a termine. 2026-01-16T00:00:00 254 10 303 2026-01-30T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura S0402 Ufficio Gestione Economica -1 606 PATRIMONIO - CIG BA8885DC7E - LOCAZIONE PASSIVA IMMOBILE VIA SANT'ANTONIO N. 4-6 QUARTU SANT'ELENA ADIBITO AD ARCHIVIO STORICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA CANONE 2026 2026-02-23T00:00:00 396 30 303 2026-02-25T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S1002 Ufficio Gestione Patrimoniale -1 607 DELIBERA CC N. 125 del 16.12.2025 - Debito Fuori Bilancio ex art. 194, comma 1, lett. A) D.Lgs. 267/2000 derivante da Sentenza n. 857/2025 del Tribunale Ord. di Cagliari Sez. Lavoro - RG 2461/2020 Omississ c/ Comune di Quartu SE - LIQUIDAZIONE 2026-07-01T00:00:00 29 17 304 2026-01-30T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura UAL Ufficio Affari Legali -1 608 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE POLITICHE ABITATIVE IMPEGNO DI SPESA SU PROPOSTA ASSISTENTI SOCIALI 2026-02-24T00:00:00 398 82 304 2026-02-25T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 609 BORSA DI STUDIO NAZIONALE (D. LGS. 63/2017) A.S. 2025/2026; APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER ISTANZE ON LINE - FISSAZIONE TERMINE PER PRESENTAZIONE ISTANZE 2026-02-24T00:00:00 403 28 305 2026-02-25T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 610 FSD 16 - MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - LIQUIDAZIONE CON ANTICIPAZIONE DI CASSA A FAVORE DELLA STRUTTURA OASI SAN VINCENZO. PERIODO DICEMBRE 2025 2026-12-01T00:00:00 116 137 305 2026-01-30T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 611 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026 INDIVIDUAZIONE DELEGHE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI AdS SOTTOPOSTI A DELEGA ASSESSORIALE DEL COMUNE DI SOLEMINIS _PERIODO SALDO 2025 2026-01-26T00:00:00 355 138 306 2026-01-30T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 612 Servizio di gestione del cimitero comunale dal 1 luglio 2026 al 30giugno 2029 CUP 44H26000000004- Nomina gruppo di lavoro. 2026-02-19T00:00:00 369 20 306 2026-02-26T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 613 FSD 179 L.R. 14/2006 ART. 21, COMMA 2, LETT. F) - FINANZIAMENTO RAS PER SERVIZIO DI POTENZIAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE APPROVAZIONE RENDICONTO ANNUALITA' 2025 - 2026-02-23T00:00:00 390 29 307 2026-02-26T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u51 Sistema Bibliotecario Urbano -1 614 CIG B4EA26B721.Liquidazione di spesa per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e Servizi comunali. Periodo Aprile - Settembre 2025. Verde Pubblico. 2026-01-21T00:00:00 299 26 307 2026-01-30T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 615 DETERMINAZIONI N. 1221 DEL 20.10.2021 E N. 711 DEL 22.06.2022- SOMME INDEBITAMENTE EROGATE PER LA FUNZIONE DI CONSIGLIERE - NUOVO ACCERTAMENTO D'ENTRATA. 2026-09-02T00:00:00 267 31 308 2026-02-26T00:00:00 Determina di impegno/accertamento UAL Ufficio Affari Legali -1 616 RIPENSARE LA E LE CITTA'. QUARTU ESTATE 2025. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE FONDAZIONE MUS'E ITALIA ETS 2026-01-20T00:00:00 278 51 308 2026-01-30T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 617 Liquidazione di spesa per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e Servizi comunali. Periodo Novembre 2025. Edifici Scolastici 2026-09-01T00:00:00 79 27 309 2026-01-30T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 618 Prelevamento conto corrente postale n. 1023808387 - Tributi vari - IV trimestre 2025 2026-02-16T00:00:00 314 22 309 2026-02-26T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 619 Liquidazione di spesa per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e Servizi comunali. Periodo Novembre 2025. Servizio Fognatura - Acquedotto 2026-09-01T00:00:00 78 28 310 2026-01-30T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 620 AGGIORNAMENTO LISTA DI CARICO TARI 2025- RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1214 DEL 07/07/2025 2026-02-19T00:00:00 378 23 310 2026-02-26T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 621 ART. 175 C.5 QUATER LETT. C) D.LGS. N.267/2000 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PRESUNTO 2025 (MERA REISCRIZIONE) 2026-02-25T00:00:00 404 11 311 2026-02-26T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0201 Ufficio della Programmazione e Rendicontazione Economico Finanziaria -1 622 FSD 550 - FINANZIAMENTO MINISTERIALE FONDO SPECIALE EQUITA' POTENZIAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO (ART. 1, COMMA 496 LETT C) L. 213/2023) 1 SEMESTRE 2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RETTE ASILI NIDO PRIVATI A FAVORE DEI BENEFICIARI 2026-01-28T00:00:00 390 52 311 2026-01-30T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 623 LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA LA SAN GIOVANNI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS- CANTIERE LAVORAS 1- ANNUALITA' 2024 FATTURA 46 PERIODO DICEMBRE 2025 CIG B786A59698 2026-01-28T00:00:00 389 29 312 2026-02-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 624 Presa atto contribuenti aventi diritto ai Rimborsi delle somme versate e non dovute per le Esenzioni anno 2024 di cui all'articolo 26 comma 1 lettera b), c), e), ed f) Regolamento Comunale n 66 10/09/2020 modificato ed integrato con deliberazione C.C. n 2026-02-25T00:00:00 410 24 312 2026-02-26T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 625 RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO. 2026-01-28T00:00:00 384 30 313 2026-02-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 626 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SU PROPOSTA ASSISTENTE SOCIALE IMPEGNO N. 5 2026-02-25T00:00:00 412 83 313 2026-02-26T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 627 ACCORDO QUADRO - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ANNUALITÀ 2023 2026 - LIQUIDAZIONE ORDINE DI LAVORO N. 58 - ALLA DITTA SO.GEN.A. - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 41/B - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA VIA DEI CICLONI. 2026-01-28T00:00:00 380 31 314 2026-02-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 628 RIMODULAZIONE DEL CONTRATTO REP. N. 318 DEL 19/05/2023 con ATELIER(S) ALFONSO FEMIA S.R.L., STUDIO PROFESSIONISTI ASSOCIATI SRL - TECHPROJECT S.R.L. 2026-02-26T00:00:00 418 4 314 2026-02-26T00:00:00 Determina di impegno/accertamento UFPNRR Ufficio Fondi PNRR e Comunitari -1 629 ART. 175 C. 5-QUATER LETT. A) D.LGS. 267/2000 VARIAZ. COMPENSATIVA PEG COMPETENZA 2026_2028 TRA CAPITOLI DI SPESA STESSO MACRO-AGGREGATO SETTORE 10 ENTRATE -SIC - URTD E INNOV. PROVV. ECONOM. PROT. 30804 DEL 25.02.2026 2026-02-26T00:00:00 419 12 315 2026-02-26T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0201 Ufficio della Programmazione e Rendicontazione Economico Finanziaria -1 630 DITTA ANDREA PUSCEDDU - ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI NEL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA CIG A06DF7FC3B - CERTIFICATO N. 11 - ODL N. 13 2026-01-14T00:00:00 207 32 315 2026-02-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 631 CIG B5091A754C E B50954B668. FASTWEB S.P.A. FATT. PAE0044727 DEL 31/12/2025. CANONI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E TRASPORTO DATI NOVEMBRE/DICEMBRE 2025. 2026-01-22T00:00:00 326 35 316 2026-02-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 632 PNRR M5C2I2.2 PUI ANELLO SOSTENIBILE - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI NEL COMPENDIO IS ARENAS (SA CORA) - MODIFICA NOMINATIVO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 2026-03-02T00:00:00 230 18 316 2026-02-26T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 633 CIG B50A8648EF. FASTWEB S.P.A. FATT. N. PAE0044729 DEL 31/12/2025. WI-FI CITTADINO CANONI NOVEMBRE/DICEMBRE 2025. 2026-01-22T00:00:00 328 36 317 2026-02-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 634 ART. 175 C. 5-QUATER LETT. A) D.LGS. 267/2000 VARIAZ. COMPENSATIVA PEG COMPETENZA 2026_2028 TRA CAPITOLI DI SPESA STESSO MACRO-AGGREGATO - RICH SETTORE 9_AMBIENTE PROT. 31520 DEL 26.02.2026 2026-02-26T00:00:00 430 13 317 2026-02-26T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0201 Ufficio della Programmazione e Rendicontazione Economico Finanziaria -1 635 CIG B50A11F930. FASTWEB S.P.A. FATTURA N. PAE0044728 DEL 31/12/2025. SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA NOVEMBRE/DICEMBRE 2025. 2026-01-22T00:00:00 329 37 318 2026-02-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 636 Aggiornamento e implementazione dell'archivio digitale del Settore 11 - APPROVAZIONE DELLA CODIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' E DELLA SCHEDA DI SINTESI IN RIFERIMENTO AI PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA DI PARTE 2026-02-25T00:00:00 407 5 318 2026-02-27T00:00:00 Determina decisionale senza copertura S1101 Ufficio Pianificazione Urbanistica -1 637 CIG B21BFAD144. CONSORZIO PARTS & SERVICES. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL LOTTO 1. RIPARAZIONE AUTO. LAVORAZIONI CONCLUSE NEL MESE DI DICEMBRE 2025 E GENNAIO 2026. 2026-01-29T00:00:00 413 38 319 2026-02-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 638 Concorso Rispetti.amoci 2026 - Le scuole per i diritti sulle donne. Nomina Commissione esaminatrice 2026-02-26T00:00:00 428 30 319 2026-02-27T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u13 Ufficio Gabinetto del Sindaco -1 639 Disposizione organizzativa delle risorse umane assegnate al Settore 1- Individuazione degli uffici e relativa attribuzione dei ruoli - Anno 2026 2026-02-20T00:00:00 384 31 320 2026-02-27T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u26 Ufficio Attuazione Programma di Mandato -1 640 CIG B8F692CC9C. DITTA MAGGIOLI S.P.A. FATTURA N. 0002100888 DEL 13/01/2026 PER ABBONAMENTO RIVISTA WWW.ENTIONLINE.IT PER 4 MATERIE 2026-01-30T00:00:00 420 39 320 2026-02-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 641 DITTA ANDREA PUSCEDDU - ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI NEL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA CIG 9874295DFF - CERTIFICATO N. 10 - ODL N. 8 2026-01-14T00:00:00 205 33 321 2026-02-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 642 PROGRAMMA LAVORAS - ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DI CANTIERI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE - LOTTO 4 - MODIFICA GRUPPO DI LAVORO - SOSTITUZIONE DEC 2026-02-26T00:00:00 422 32 321 2026-02-27T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 643 Liquidazione di spesa per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e Servizi comunali. Periodo Novembre 2025. Servizi vari 2026-09-01T00:00:00 81 34 322 2026-02-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 644 PROGRAMMA LAVORAS - ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DI CANTIERI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE - LOTTO 2- MODIFICA GRUPPO DI LAVORO -SOSTITUZIONE DEC 2026-02-26T00:00:00 420 33 322 2026-02-27T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 645 FSD 55 E A.V. - L. 162/98 TERZO TRIMESTRE 2025 : LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 70 2026-01-30T00:00:00 424 139 323 2026-03-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 646 REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIARIO TRA LA VIA CECOSLOVACCHIA E LA VIA ITALIA - CUP E81B23000370006. INTEGRAZIONE GRUPPO DI LAVORO A SUPPORTO DEL RUP - NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO EX ART 5 L. 241/1990- ART. 6 DPR 327/2001. 2026-02-19T00:00:00 370 19 323 2026-02-27T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 647 FSD 55 E A.V. - L. 162/98 QUARTO TRIMESTRE 2025 : LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 36 2026-01-30T00:00:00 419 140 324 2026-03-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 648 Revoca determinazione n. 137 del 03/02/2026 ad oggetto Concessione congedo straordinario di cui all'art. 42 comma 5 del D. Lgs. n. 151/2001 2026-02-27T00:00:00 436 43 324 2026-02-27T00:00:00 Determina decisionale senza copertura S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 649 Impegno di spesa in favore dei contribuenti aventi diritto al rimborso di somme versate e non dovute a titolo di TARI anni vari a seguito di acc.to della Società M.T. Spa 2026-02-26T00:00:00 435 25 325 2026-02-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 650 Liquidazione di spesa per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e Servizi comunali. Periodo Settembre - Novembre 2025 . Servizi Vari 2026-01-15T00:00:00 217 35 325 2026-03-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 651 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 296 del 25/02/2026-APPROVAZIONE RENDICONTO IMPOSTA DI SOGGIORNO N. 1/2026 - PERIODO DAL 13/12/2025 AL 31/01/2026- CONTRATTO REP. 345/2025 CONCESSIONE DI SERVIZI MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO-CUP: E89E24000050007- CIG: B36A3A1684 2026-02-26T00:00:00 434 26 326 2026-02-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 652 L.R.18/2016 REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. REIS ANNUALITA' 2025 - LIQUIDAZIONE MENSILITA' GENNAIO 2026 2026-01-21T00:00:00 308 141 326 2026-03-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 653 SPESE CONTRATTUALI CONTRATTO DI APPALTO RECUPERO DEI RIFIUTI CODICE EER 20.01.38 LEGNO PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DEL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA 2026-02-26T00:00:00 426 32 327 2026-02-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u16 Ufficio Trasparenza Anticorruzione - Controlli interni - Contratti - DPO -1 654 Liquidazione di spesa per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e Servizi comunali. Periodo Novembre 2025. CIG B7D54E2A10 2026-09-01T00:00:00 85 36 327 2026-03-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 655 Liquidazione FATTURA Agenzia delle Entrate n. VEL25-02067 periodo dal 01/01/2025 al 31/03/2025 2026-01-21T00:00:00 313 40 328 2026-03-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 656 REFERENDUM DI DOMENICA 22 E LUNEDI' 23 MARZO 2026 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO. 2026-02-14T00:00:00 310 33 328 2026-02-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u2 Ufficio Elettorale -1 657 REFERENDUM DI DOMENICA 22 E LUNEDI' 23 MARZO 2026 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO. 2026-02-14T00:00:00 311 34 329 2026-02-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u2 Ufficio Elettorale -1 658 FSD 566 - CIG B9C6893897 FINANZIAMENTO RAS ANNO 2025 PER ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E AUDIOVISIVO PER LA BIBLIOTECA DI FLUMINI LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA LIBRERIA L'ISOLA DEI LIBRI Srl- LIBRERIA TIZIANO DI CAGLIARI 2026-01-23T00:00:00 343 53 329 2026-03-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u51 Sistema Bibliotecario Urbano -1 659 FSD 349 - L.R.11/85 - PROVVIDENZE AI NEFROPATICI - RIMBORSI VIAGGIO/SOGGIORNO ACCOMPAGNO 2025 LIQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE A FAVORE N.1 BENEFICIARIO. 2026-01-29T00:00:00 414 142 330 2026-03-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 660 Prelevamento conto corrente postale n. 1010104535 - ICI VIOLAZIONI - IV trimestre 2025 2026-02-16T00:00:00 313 27 330 2026-02-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 661 Costituzione Fondo - Assegnazione ai Settori dell'Ente dei Budget relativi ai compensi per lo svolgimento del lavoro straordinario anno 2026 - Impegno di spesa. 2026-02-16T00:00:00 318 44 331 2026-02-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0402 Ufficio Gestione Economica -1 662 CIG B50070E573. NOLEGGIO E FORNITURA DISPENSER PER L'ACQUA CALDA E FREDDA, BOCCIONI DI RICAMBIO E BICCHIERI. GENNAIO 2026. 2026-03-02T00:00:00 453 41 331 2026-03-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 663 Liquidazione Fattura M.T. Spa n. 0001100061; n. 0001100062; n. 0001102708; n. 0001102709; n. 0001102712; n. 0001102713; n. 0001102757; n. 0001102759; n. 0001103205; n. 0001103247; n. 0001103248 - luglio/dicembre 2026-01-17T00:00:00 259 42 332 2026-03-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 664 CIG BA9AD485BB. ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORI DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CAT SARDEGNA ANNO 2026. 2026-02-20T00:00:00 382 28 332 2026-02-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 665 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000011PA DEL 16.01.2026 A FAVORE DELLA SOCIETA' FATICONI S.P.A. RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO TRAFFID MODULO WEB PER DISABILI + BANCA DATI ONLINE ABBONAMENTO PER L'ANNO 2026 CIG B842982CE0 2026-01-26T00:00:00 349 6 333 2026-03-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u94 Ufficio Amministrativo Polizia Municipale -1 666 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE - PROROGA DAL 02/03/2025 AL 30/04/2026 - CIG 9502550853 2026-02-23T00:00:00 397 35 333 2026-02-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento UAGI Ufficio Affari Generali e Organi istituzionali - Demografici - URP -1 667 Consiglio Comunale-Soc. A.I.A.S. - Rimborsi oneri al datore di lavoro per assenze dal servizio del Consigliere Comunale Martino Sarritzu-Impegno di spesa sino al 30.06.2026 2026-02-25T00:00:00 408 36 334 2026-02-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u65 Ufficio Presidenza del Consiglio -1 668 FSD 468 - PROGETTO RITORNARE A CASA PLUS - PRATICA EREDI BENEFICIARIO DECEDUTO IL 30/11/2025 RIMBORSI NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE A EREDE DELEGATO 2026-01-30T00:00:00 421 143 334 2026-03-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 669 Cig: BA8EF32893 - Corso sul tema: Guida operativa alla gestione di determine e delibere: aggiornamento alla Lr.1/2026-sulla responsabilità erariale. Utilizzo sperimentale dell'intelligenza artificiale nella produzione di atti amministrativi- Formel Srl. 2026-02-25T00:00:00 414 45 335 2026-02-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0402 Ufficio Gestione Economica -1 670 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE POLITICHE ABITATIVE LIQUIDAZIONE SU PROPOSTA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI. 2026-01-29T00:00:00 415 144 335 2026-03-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 671 Liquidazione fattura della Ditta PRO.MI.S.A. SRL per lo smaltimento della frazione biodegradabile da sfalci e legno - Mese di Dicembre 2025. 2026-01-14T00:00:00 189 17 336 2026-03-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 672 SPESE CONTRATTUALI CONTRATTO DI APPALTO RECUPERO DEI RIFIUTI CODICE EER 20.02.01 VERDE PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DEL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA 2026-02-26T00:00:00 424 37 336 2026-02-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u16 Ufficio Trasparenza Anticorruzione - Controlli interni - Contratti - DPO -1 673 ACCORDO QUADRO - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ANNUALITÀ 2023 2026 - LIQUIDAZIONE ORDINE DI LAVORO N. 57 - ALLA DITTA SO.GEN.A. - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 40/B 2026-01-27T00:00:00 377 37 337 2026-03-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 674 SOSTITUZIONE IMPIANTO DI SORVEGLIANZA IMMOBILE EX CASA DEL PENSIONATO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE. 2026-02-25T00:00:00 405 29 337 2026-02-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 675 INDIZIONE DELL'INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI UFFICI DELL'EX MATTATOIO COMUNALE DA DESTINARE A SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE - CUP E82H23004210002. 2026-02-27T00:00:00 440 32 338 2026-02-03T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 676 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZE LOTTO 2. ALL RISK PATRIMONIO, LOTTO 3. RCA ARD A LIBRO MATRICOLA E LOTTO 4. INFORTUNI, PERIODO 31/12/2025_30/06/2026, RISPETTIVAMENTE ALLA SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. E NOBIS COMPAGNIA DI 2026-02-02T00:00:00 449 43 338 2026-03-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 677 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZE LOTTO 1. RCT/O E LOTTO 5. KASKO, PERIODO 31/12/25_31/08/26, RISPETTIVAMENTE ALLA LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. E ALLA AIG EUROPE S.A. 2026-02-02T00:00:00 445 44 339 2026-03-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 678 REFERENDUM DI DOMENICA 22 E LUNEDI' 23 MARZO 2026 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CABINE ELETTORALI. 2026-02-14T00:00:00 312 38 339 2026-03-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u2 Ufficio Elettorale -1 679 Liquidazione in favore del Consorzio Corepla relativa ai costi di gestione della frazione estranea dei rifiuti conferiti - Periodo Settembre 2025. 2026-01-13T00:00:00 174 18 340 2026-04-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 680 Rimborso spese annotazione in conservatoria sentenza e voltura del lotto in area Sa Serrixedda a seguito di sentenza 461/2024 della Corte d'Appello di Cagliari - procedimento RG 351/2021. 2026-02-16T00:00:00 321 46 340 2026-03-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u24 Ufficio Attivita Produttive -1 681 REFERENDUM DI DOMENICA 22 E LUNEDI' 23 MARZO 2026 - IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DELLA BIANCHERIA PER I POSTI DI ACCANTONAMENTO DELLE FORZE DELL'ORDINE.. 2026-02-17T00:00:00 336 39 341 2026-03-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u2 Ufficio Elettorale -1 682 LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DI VASSALLO CALOGERO SRL PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SPAZI VERDI IN AMBITO URBANO O DI FORESTAZIONE PERIURBANA FUNZIONALE A MITIGARE GLI EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI - CUP E82H21000060001 - CIG B2111A107E. 2026-09-01T00:00:00 88 19 341 2026-04-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 683 Liquidazione di spesa per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e Servizi comunali. Periodo Novembre 2025. Beni demaniali e similari 2026-09-01T00:00:00 80 38 342 2026-04-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 684 STRALCIO DOCUMENTI CONTABILI SOCIETA' HERA COMM. 2026-02-23T00:00:00 394 21 342 2026-03-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 685 PRESA D'ATTO RISOL CONSEN.INCARICO PROFESS PER REDAZIONE ADEGUAMENTO DEL PP CENTRO STORICO AL PPR DI CUI ALLA DD N 3360/2009 E CONVENZIONE DEL 22/12/2009, SUCCESSI MODIFICATA CON DD N.1978 /2014 E ATTO AGG DEL 19/02/2015 CIG Z61123B709 ING ALESSIO BELLU 2026-02-24T00:00:00 399 6 343 2026-03-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S1102 Ufficio Amministrativo Pianificazione Urbanistica -1 686 Liquidazione FATTURA Agenzia delle Entrate n. VEL24-00457 periodo dal 01/10/2023 al 31/12/2023 2026-07-01T00:00:00 36 45 343 2026-04-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 687 Opere di completamento finalizzate all'attivazione sistema fognario fascia costiera - Opere collegamento al depuratore di Is Arenas Id. Prog 2014-013 - Modifica gruppo di lavoro 2026-02-26T00:00:00 417 22 344 2026-03-03T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 688 LEGGE 23/96 - TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO 1-2 - RIFERIMENTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025 2026-02-02T00:00:00 446 54 344 2026-04-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 689 PRE ASSEGNAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' DELL'AZIENDA A.R.E.A. A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DI S.L. 2026-02-26T00:00:00 433 84 345 2026-03-03T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 690 Contributo per la manutenzione e l'esercizio dei segnalamenti marittimi - spese anno 2024. 2026-02-02T00:00:00 430 20 345 2026-04-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 691 SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 96 DI COLLEGAMENTO TRA LAS.P. 17 E LA S.S. 125 - PRESA D'ATTO REINCASSO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE DITTA FANNI GIUSEPPE MARIA 2026-02-27T00:00:00 441 20 346 2026-03-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 692 LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI ECOGREEN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER LA GESTIONE DEL CANTIERE 3 (LOTTO 5)- CIG B788EDD8CE - DICEMBRE 2025. 2026-01-30T00:00:00 423 21 346 2026-04-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 693 L.R. N.18 DEL 2 AGOSTO 2016 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - AGIUDU TORRAU. APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER L'ACCESSO AL BENEFICIO ECONOMICO ANNO 2026. 2026-02-28T00:00:00 443 85 347 2026-03-03T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 694 LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA LA SAN GIOVANNI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER LA GESTIONE DEL CANTIERE N. 2 (LOTTO 1) CIG B789123916 DICEMBRE 2025. 2026-01-28T00:00:00 397 22 347 2026-04-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 695 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA A FAVORE DEL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA. CIG N. BA3791BB12. AMMISSIONE ALLA GARA E NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 2026-03-03T00:00:00 464 30 348 2026-03-03T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 696 Liquidazione fattura della Ditta R.E.R. Rifiuti Edili Recycle s.r.l. - CIG 91845301ED - CER 17.09.04 e 17.01.07- Mese di Dicembre 2025. 2026-01-27T00:00:00 379 23 348 2026-04-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 697 Stock del debito del Settore 11 al 03/10/2023 - Stralcio documenti contabili dal Registro Unico delle Fatture dell'Ente e dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) 2026-02-25T00:00:00 413 7 349 2026-03-03T00:00:00 Determina decisionale senza copertura S1102 Ufficio Amministrativo Pianificazione Urbanistica -1 698 Ditta Canile Shardana S.r.l. - Servizio di Custodia, ricovero e mantenimento di cani abbandonati nel territorio comunale - Liquidazione Dicembre 2025 - cani provenienti dalla località Bacca Mandra CIG A06BE0B102. 2026-01-26T00:00:00 365 24 349 2026-04-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 699 PNRR M5C2I2.2 PUI ANELLO SOSTENIBILE CMCA - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI NEL COMPENDIO IS ARENAS (SA CORA) PROROGA TERMINI CONTRATTUALI. 2026-03-03T00:00:00 468 21 350 2026-03-03T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 700 Ditta Canile Shardana S.r.l. - Servizio di Custodia, ricovero e mantenimento di cani abbandonati nel territorio comunale - Liquidazione Dicembre 2025 - CIG A06BE0B102. 2026-01-26T00:00:00 364 25 350 2026-04-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 701 Contributi ai Comuni per processi partecipati per l'adattamento ai cambiamenti climatici, in coerenza con la Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SRACC). NOMINA DEL RUP E COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO. 2026-02-03T00:00:00 445 33 351 2026-03-03T00:00:00 Determina decisionale senza copertura Ufas Ufficio Ambiente, Servizi Tecnologici -1 702 Liquidazione fattura della Ditta R.E.R. - Rifiuti Edili Recycle s.r.l. - CIG 91845301ED - Mese di Dicembre 2025. 2026-01-13T00:00:00 167 26 351 2026-04-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 703 RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEL VELODROMO DI QUARTU SANT'ELENA, INTERVENTO DI COMPLETAMENTO. CUP:E87H21003650004. SOSTITUZIONE RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO. 2026-02-26T00:00:00 421 22 352 2026-04-03T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 704 Rimborso somme versate non dovute 2026-04-02T00:00:00 471 18 352 2026-04-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u1 Ufficio Anagrafe - Leva -AIRE - Statistiche -1 705 Ripristino della RECINZIONE e sistemazione AREE ESTERNE del VELODROMO - CUP E82H24000730006. SOSTITUZIONE del RUP e del VERIFICATORE DEL PROGETTO. 2026-02-26T00:00:00 431 23 353 2026-04-03T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 706 Consiglio Comunale-Coopertaiva DA.MA. Soc. Coop. Sociale-Rimborsi oneri al datore di lavoro per assenze dal servizio del Consigliere Comunale Pau Massimo- Liquidazione IV trimestre 2025 2026-01-30T00:00:00 425 19 353 2026-04-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u65 Ufficio Presidenza del Consiglio -1 707 INTERVENTO DI RIMAGLIATURA DI ITINERARI CICLABILI URBANI ESISTENTI - CUP: E89J22010350004. SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP). 2026-02-27T00:00:00 437 24 354 2026-04-03T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 708 Consiglio Comunale-Soc. FiberCop-Rimborsi oneri al datore di lavoro per assenze dal servizio del Consigliere Comunale Carreras Mauro-Liquidazione mesi ottobre e novembre 2025 2026-01-29T00:00:00 406 20 354 2026-04-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u65 Ufficio Presidenza del Consiglio -1 709 Manutenzione straordinaria su copertura e impianto elettrico della chiesa di S. Stefano. CUP E82E24000710002. Affidamento ex art. 50, c. 1, l. a) d.lgs. 36/2023. CIG B83A33CE8D. Proroga termine ultimazione lavori ex art. 121, c. 8 d.lgs. 36/2023 2026-02-03T00:00:00 450 25 355 2026-04-03T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 710 Carta d'identità Elettronica (CIE). Liquidazione corrispettivi dovuti allo Stato ottobre-novembre-dicembre 2025 2026-01-29T00:00:00 402 21 355 2026-04-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u1 Ufficio Anagrafe - Leva -AIRE - Statistiche -1 711 CIG B84C8DBC53 A.Q. SERVIZI DI GESTIONE DI CANTIERI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE LAVORAS ANNUALITÀ 2024 - CONTRATTO ATTUATIVO DISCENDENTE 2 CANTIERE N.8 EX KELLER- LIQUIDAZIONE FATTURA 15/PA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2025 A FAVORE DELLA ECOGREEN SOCIETÀ 2026-02-02T00:00:00 436 39 356 2026-04-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 712 riconoscimento congedo parentale 2026-02-03T00:00:00 456 47 356 2026-04-03T00:00:00 Determina decisionale senza copertura S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 713 FSD 566 - CIG B964410B17 FINANZIAMENTO RAS ANNO 2025 PER ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E AUDIOVISIVO PER LA BIBLIOTECA DI FLUMINI LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA LIBRERIA MIELE AMARO DI CAGLIARI 2026-01-30T00:00:00 422 55 357 2026-04-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u51 Sistema Bibliotecario Urbano -1 714 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER RACCOLTA CANDIDATURE NOMINA GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE ANZIANE RIAPERTURA TERMINI 2026-03-03T00:00:00 467 86 357 2026-04-03T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 715 ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA, SVILUPPO E ASSISTENZA SUL SOFTWARE HYPERSIC PER 48 MESI - LIQUIDAZIONE SERVICE NOVEMBRE E DICEMBRE 2025 2026-01-26T00:00:00 351 46 358 2026-04-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u87 Servizio Informatico Informativo Comunale e Innovazione -1 716 INTERVENTO MESSA A NORMA DI STABILI COMUNALI, AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 AUTORIZZAZIONE PROROGA TERMINI CONTRATTUALI ULTIMAZIONE LAVORI PER INTERFERENZE - PALAZZO COMUNALE DI VIA ELIGIO PORCU - CUP E87H21003140004 -CIG 9687034956 2026-04-03T00:00:00 478 23 358 2026-04-03T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 717 ART. 175 C. 5-QUATER LETT. A) D.LGS. 267/2000 VARIAZ. COMPENSATIVA PEG COMPETENZA 2026_2028 TRA CAPITOLI DI SPESA STESSO MACROAGGREGATO SETTORE 12 POLIT. PROT. 19402 DEL 05.02.2026 SETTORE 10 ENTRATE PROT. 31468 DEL 26.02.2026 2026-03-03T00:00:00 462 14 359 2026-04-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0201 Ufficio della Programmazione e Rendicontazione Economico Finanziaria -1 718 CIG B786A67227 A.Q. SERVIZI DI GESTIONE DI CANTIERI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE LAVORAS ANNUALITÀ 2024 - CONTRATTO ATTUATIVO DISCENDENTE CANTIERE N.4 - LIQUIDAZIONE FATTURA 14/PA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2025 A FAVORE DELLA ECOGREEN SOCIETÀ COOPERATIV 2026-02-02T00:00:00 432 40 359 2026-04-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 719 RICLASSIFICAZIONE IMPEGNO DI SESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2644 DEL 30.12.2025 DEL SETTORE 1 AI SENSI DEL PRINCIPIO CONTABILE 4.2 PARAGRAFO 9.1 D.LGS 118/2011 2026-04-03T00:00:00 476 15 360 2026-04-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0204 Ufficio Contabilità -1 720 DITTA ANDREA PUSCEDDU - ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI NEL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA CIG A06F0D7C3C - CERTIFICATO N. 1 - ODL N. 14 2026-01-28T00:00:00 396 41 360 2026-04-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 721 CIG B8F683619E. DITTA ITALIA OGGI EDITORI ERINNE SRL FATTURA N. 2/VP DEL 27/01/2026. ABBONAMENTO ITALIA OGGI DIGITALE 2026-03-02T00:00:00 464 47 361 2026-04-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 722 PNRR_ M4C1 INV. 1.2 PIANO DI ESTESIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE - NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA VIA BEETHOVEN - AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI N. 1 PROVE DI CARICO CIG BA3B995044 2026-04-02T00:00:00 244 24 361 2026-04-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 723 CIG B511AB6003 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ORDINARIA SUL SOFTWARE HYPERSIC CANONE 12 MENSILITA'. LIQUIDAZIONE QUARTO TRIMESTRE 2025 2026-02-02T00:00:00 441 48 362 2026-04-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u87 Servizio Informatico Informativo Comunale e Innovazione -1 724 CIG: BA8F650823 - La gestione del contenzioso civile da parte degli Enti Locali dopo il correttivo alla Riforma Cartabia (D.Lgs. n.164/2024) organizzato in modalità on line i gg 4 e 5/03/2026 da Diritto Italia Srl. 2026-02-18T00:00:00 344 48 362 2026-04-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0402 Ufficio Gestione Economica -1 725 Liquidazione in favore della Città Metropolitana di Cagliari di somme erogate dal M.I.M ex M.I.U.R., ai fini TARI anno 2025, riferito alle utenze scolastiche ai sensi dell'art.33bis D.L. 248/07- conv. con L.n. 31/08 2026-02-02T00:00:00 434 49 363 2026-04-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 726 GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - RITORNARE A CASA PLUS 2026 -RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UN BENEFICIARIO DEL COMUNE DI SERDIANA 2026-02-18T00:00:00 348 87 363 2026-04-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 727 Liquidazione Lavoro Straordinario periodo Ottobre Dicembre 2025. 2026-04-02T00:00:00 469 11 364 2026-05-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura S0402 Ufficio Gestione Economica -1 728 IMPEGNO DI SPESA TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE - MOBILITA' E TRAFFICO - ANNO 2026. 2026-02-18T00:00:00 360 49 364 2026-04-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0402 Ufficio Gestione Economica -1 729 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE POLITICHE ABITATIVE IMPEGNO DI SPESA SU PROPOSTA ASSISTENTI SOCIALI 2026-02-26T00:00:00 425 88 365 2026-04-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 730 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026 - AFFIDAMENTO AL CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE ONLUS AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DEL PLUS QUARTU PARTEOLLA-COMUNI DI QUARTU S.E., DOLIANOVA, DONORI, SOLEM 2026-12-01T00:00:00 111 145 365 2026-05-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 731 Concessione servizio ristorazione scolastica- Liquidazione fatture mese novembre 2025 al RTI Compass Group Italia SpA - Catering Più srl 2026-07-01T00:00:00 26 56 366 2026-05-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 732 PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CMCA - FSC 2014/2020 RIQUALIFICAZIONE FASCIA RETRO DEMANIALE DELL'AREA DEL POETTO - RIMOZIONE POSIDONIA OCEANICA DEPOSITATA DAL CICLONE HARRY 2026-02-27T00:00:00 442 26 366 2026-04-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 733 CIG: BA8F1DCB60: IMPEGNO DI SPESA- CORSO IN MODALITA' WEBINAR DAL TITOLO: : Gestione operativa degli espropri per pubblica utilità - Didattica aggiornata al D.Lgs 36/2023, organizzato nelle date 9, 10, 11 e 12 marzo 2026 da Legislazione Tecnica SRL 2026-02-03T00:00:00 444 50 367 2026-04-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 734 Liquidazione indennità di turnazione per personale del Settore Polizia Locale, relativa al mese di Ottobre 2025 2026-01-28T00:00:00 400 7 367 2026-05-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u94 Ufficio Amministrativo Polizia Municipale -1 735 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002157200 DEL 23.12.2025 A FAVORE DELLA SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A. RELATIVA ALLA FORNITURA N. 2000 CONTRASSEGNI DISABILI MODELLO UNIONE EUROPEA, CON OLOGRAMMA CIG B975D5EEEB 2026-01-26T00:00:00 362 8 368 2026-05-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u94 Ufficio Amministrativo Polizia Municipale -1 736 CIG: BAAB32E5D7- Corso FAD:IL NUOVO MEPA. ESERCITAZIONE SUL SISTEMA ACQUISTIINRETEPA.IT (CONSIP): LE NUOVE NEGOZIAZIONI, IL SISTEMA DINAMICO E TUTTI GLI AGGIORNAMENTI, tenuto dall' Dott. Ing. Pietro SALOMONE il giorno 5 Marzo 2026-impegno di spesa 2026-04-03T00:00:00 472 51 368 2026-04-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 737 REFERENDUM DI DOMENICA 22 E LUNEDI' 23 MARZO 2026 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE - INTEGRAZIONE 2026-02-26T00:00:00 429 40 369 2026-05-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u2 Ufficio Elettorale -1 738 OGGETTO: AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2025: PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA DI PERSONE CON DISABILITA' INCLUDIS 2024, CUP E81B24000630002 - ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI PARTNERS 2026-05-02T00:00:00 490 146 369 2026-05-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 739 FSD 38. AVANZO VINCOLATO- LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 ANNUALITA' 2025. IMPEGNO DI SPESA N. 2 A FAVORE DEI BENEFICIARI AVENTI DIRITTO. 2026-02-26T00:00:00 427 89 370 2026-05-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 740 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE POLITICHE ABITATIVE LIQUIDAZIONE SU PROPOSTA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI. 2026-03-02T00:00:00 466 147 370 2026-05-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 741 APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ANNO 2025 2026-01-27T00:00:00 174 25 371 2026-05-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 742 AV.-FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS - ANNUALITA'2025 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE LISTA N.169 - RIMBORSI DICEMBRE 2026-01-28T00:00:00 381 148 371 2026-05-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 743 Determinazione n. 774 del 5/05/2025. Integrazione accertamento d'entrata 1855_2025 2026-02-17T00:00:00 333 41 372 2026-05-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u1 Ufficio Anagrafe - Leva -AIRE - Statistiche -1 744 FSD 55 - A.V. L. 162/98 MAGGIO-GIUGNO 2025: LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 72 2026-02-02T00:00:00 431 149 372 2026-05-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 745 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026 - AFFIDAMENTO AL CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE ONLUS AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DEL PLUS QUARTU PARTEOLLA-COMUNI DI QUARTU S.E., DOLIANOVA, DONORI, SOLEM 2026-01-16T00:00:00 251 150 373 2026-05-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 746 CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER SPESE FUNERARIE SU PROPOSTA ASSISTENTI SOCIALI- IMPEGNO DI SPESA 2026-02-25T00:00:00 411 90 373 2026-05-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 747 Impegno di spesa per riversamento quote tributo IMU anni 2021, 2022 e 2023 al Comune di Volpago del Montello. 2026-02-25T00:00:00 416 31 374 2026-05-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 748 Consiglio Comunale-Servizio di trascrizione -Ditta Copisteria Sassaro-Stenotype Transcrption Multimedia srl-Liquidazione fattura n. 11 del 21.01.2026 2026-01-22T00:00:00 331 22 374 2026-05-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u65 Ufficio Presidenza del Consiglio -1 749 FSD 349 - L.R. N. 11/85 - PROVVIDENZE AI NEFROPATICI - PRESA ATTO NUOVO BENEFICIARIO - RIMBORSO SPESE PER DIALISI EFFETTUATA NEL COMUNE DI RESIDENZA - MARZO DICEMBRE 2026 - IMPEGNO DI SPESA 2026-02-03T00:00:00 446 91 375 2026-05-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 750 PNRR MITD_M1C1 MISURA 1.4.4 ADOZIONE ANPR ANSC - CUP E51F24007120006, CIG B7C193E081. ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA, SVILUPPO E ASSISTENZA SUL SOFTWARE HYPERSIC PER 48 MESI. AFFID. SESTO CONTRATTO ATTUATIVO. LIQUIDAZIONE MEDIANTE ANTIC 2026-02-02T00:00:00 443 50 375 2026-05-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u87 Servizio Informatico Informativo Comunale e Innovazione -1 751 SOSTEGNO ECONOMICO PER L'ACCOGLIENZA PRESSO LA STRUTTURA DI UN CITTADINO - INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA - 2026-02-03T00:00:00 449 92 376 2026-05-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 752 LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CARNEVALE QUARTESE 2026. 2026-01-29T00:00:00 416 57 376 2026-05-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 753 GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - DOPO DI NOI 2026- C.R.- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI N. 2 BENEFICIARI NUOVI PROGETTI-PRIMA ANNUALITA' 2026-02-03T00:00:00 453 93 377 2026-05-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 754 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SARDINIA PRO ARTE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE TA - PUM, TA - PUM 2025 2026-01-29T00:00:00 408 58 377 2026-05-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 755 FSD 179 - CIG B6910B9257 ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESI OTTOBRE/DICEMBRE 2025 ALLA COOPERATIVA COMES DI SASSARI 2026-01-26T00:00:00 372 59 378 2026-05-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u51 Sistema Bibliotecario Urbano -1 756 RETTIFICA DET N. 338 /2026 - INDIZIONE DELL'INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI UFFICI DELL'EX MATTATOIO COMUNALE DA DESTINARE A SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE - CUP E82H23004210002. 2026-03-03T00:00:00 463 34 378 2026-05-03T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 757 AMBITO PLUS QUARTU PARTEOLLA 2026. AFF. DI SERVIZI DI MARKETING, COMUN. E SVILUPPO DIGITALE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL'ART. 59, C. 3, D. LGS. 36/2023 DA EFFETTUARSI SU SARDEGNA CAT DETERMINA A CONTRARRE 2026-02-26T00:00:00 423 94 379 2026-06-03T00:00:00 Determina decisionale senza copertura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 758 Liquidazione Fattura M.T. Spa n. 0002106709; n. 0001103333; n. 0002105416; n. 0001102706; n. 0002105234; n. 0001102661; n. 0002105233; n. 0001102659. 2026-01-31T00:00:00 427 51 379 2026-06-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 759 interventi di adeguamento alle norme finalizzati all'agibilità scuola secondaria di I grado via Bach (delibera CIPE 70/2019). CUP E87H21003620005. Manutenzione servizi igienici. Affidamento lavori. Impegno di spesa contributo A.N.A.C.. 2026-02-23T00:00:00 391 27 380 2026-06-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 760 Liquidazione Fattura M.T. Spa n. 0002106446; n. 0002106447; n. 0001103203 ottobre - n. 0002106510; n. 0002106511; n. 0001103249 novembre - n. 0002100138; n. 0002100139; n. 0001100060; 0002107318 dicembre - IMU/TASI 2026-01-24T00:00:00 348 52 380 2026-06-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 761 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002101950 DEL 19.01.2026 A FAVORE DELLA SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A. RELATIVA ALLA FORNITURA N. 1000 POUCHES TRASPARENTI PER PLASTIFICAZIONE DEI CUDE CIG B975D5EEEB 2026-01-26T00:00:00 370 9 381 2026-06-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u94 Ufficio Amministrativo Polizia Municipale -1 762 CIG BAA7D87F59 - AFFIDAMENTO SECONDO CONTRATTO ATTUATIVO DISCENDENTE CANTIERE N. 5 - ANNUALITA' 2024 AQ PER SERVIZI DI GESTIONE DI CANTIERI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE. 2026-02-03T00:00:00 460 95 381 2026-06-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 763 CIG: B1EBDD0194 INSERIMENTO UTENTE COD. CRONOLOGICO 11NS PRESSO LA STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE EXME' E AFFINI ONLUS. PERIODO 16 MARZO/31 MAGGIO 2026. IMPEGNO DI SPESA 2026-05-03T00:00:00 482 96 382 2026-06-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 764 FSD 349 - L.R. N.11/85 - PROVVIDENZE AI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO GENNAIO 2026 A FAVORE N.54 BENEFICIARI. 2026-02-02T00:00:00 433 151 382 2026-06-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 765 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE POLITICHE ABITATIVE IMPEGNO DI SPESA SU PROPOSTA ASSISTENTI SOCIALI 2026-05-03T00:00:00 485 97 383 2026-06-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 766 NUCLEO DI VALUTAZIONE - Vacca Maria Laura - Liquidazione competenze dal 17 Settembre al 31 Dicembre 2025 - Fattura n. 3 del 14/01/2026. 2026-01-28T00:00:00 393 23 383 2026-06-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u99 Ufficio Amministrativo Settore AAGG, OOII, Demografici, URP -1 767 Liquidazione di spesa per rimborso di somme versate e non dovute a titolo di TARI anno 2023. 2026-05-02T00:00:00 497 53 384 2026-06-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 768 CIG: BAA84CF196 - Missione per la formazione in tema di public leadership e supporto alla riprogettazione organizzativa dell'Ente organizzata dalla SDA Bocconi per le giornate 17/18 marzo 2026 a Milano - Impegno di spesa. 2026-04-03T00:00:00 473 52 384 2026-09-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0402 Ufficio Gestione Economica -1 769 CIG A0388E1B9D - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO/SERVIZIO DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA 1A/2026 DELLA SOCIETA' NUTRIEM SRLS - PERIODO GENNAIO 2026 2026-05-02T00:00:00 489 60 385 2026-06-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 770 PRESA D'ATTO RIMBORSO NOTA DI CREDITO N. VEL25-02069 DEL 29/12/2025 DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 2026-05-03T00:00:00 489 16 385 2026-09-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0204 Ufficio Contabilità -1 771 LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA PER LA MOSTRA MICOLOGICA CITTA' DI QUARTU 2025 . 2026-01-29T00:00:00 409 61 386 2026-06-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 772 Servizio di accettazione e trattamento finalizzato al recupero dei rifiuti da pulizia stradale e rifiuti della pulizia delle fognature, Ditta Ecocentro Sardegna S.r.l. CIG. 94246803F9 - Approvazione Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1 2026-02-03T00:00:00 454 35 386 2026-09-03T00:00:00 Determina decisionale senza copertura Ufas Ufficio Ambiente, Servizi Tecnologici -1 773 RIPENSARE LA E LE CITTA'. QUARTU ESTATE 2025. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ARCOIRIS ODV ETS. 2026-01-29T00:00:00 410 62 387 2026-06-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 774 D.G.R. n. 54/11 del 22 ottobre 2025 - Estensione della rete regionale dei facilitatori digitali - PRESA D'ATTO FINANZIAMENTO 2026-04-03T00:00:00 480 32 387 2026-09-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u87 Servizio Informatico Informativo Comunale e Innovazione -1 775 PNRR_ M4C1 INV. 1.2 PIANO DI ESTESIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE - NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA VIA BEETHOVEN - PRESA ATTO DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI 2026-09-03T00:00:00 512 26 388 2026-10-03T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 776 RIPENSARE LA E LE CITTA'. QUARTU ESTATE 2025. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VIAMENTANA TEATRO. 2026-01-29T00:00:00 411 63 388 2026-06-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 777 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IMAGO MUNDI PER L'ORGANIZZAZIONE DI MONUMENTI APERTI 2025 . 2026-03-02T00:00:00 454 64 389 2026-06-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 778 Accordo Quadro servizio di gestione delle apparecchiature di rete e della continuità operativa infrastruttura ICT - AFFIDAMENTO 6 CONTRATTO ATTUATIVO - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RETE DI FACILITAZIONE DIGITALE - CUP E49I25003360002 2026-02-13T00:00:00 300 33 389 2026-10-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u87 Servizio Informatico Informativo Comunale e Innovazione -1 779 ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA, SVILUPPO E ASSISTENZA SUL SOFTWARE HYPERSIC PER 48 MESI - INTEGRAZIONE DELLA D.D. 2535/2025 PER INSERIMENTO CIG DERIVATO 2026-03-03T00:00:00 461 34 390 2026-10-03T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u87 Servizio Informatico Informativo Comunale e Innovazione -1 780 RIPENSARE LA E LE CITTA'. QUARTU ESTATE 2025. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE NEVERLAND. 2026-01-29T00:00:00 412 65 390 2026-06-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 781 INTERVENTO DENOMINATO COMPARTIMENTAZIONE AI FINI ANTINCENDIO MERCATO CIVICO P.ZZA DESSI' - REVOCA ORDINE DI LAVORO N. 49. 2026-05-02T00:00:00 250 27 391 2026-10-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 782 PNRR M5.C2-INV2.1 PROGETTI PRU - PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA BEETHOVEN COMPLETAMENTO - ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI - LIQUIDAZIONE ONORARI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI EECUZIONE - DITTA ADVANCED ENGINEERING S.R.L 2026-01-28T00:00:00 395 4 391 2026-06-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 783 Ripristino sagrato e della piazza adiacente la chiesa di S. M. degli Angeli Flumini - Lotto 1. - ALLACCIO IDRICO - CUP E87H06000770004. LIQUIDAZIONE F.lli Aledda di G. e M. Aledda s.n.c. 2026-01-28T00:00:00 391 5 392 2026-06-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 784 Completamento infrastrutturale del compendio Is Arenas (Sa Cora) - 3 lotto, riqualificazione ambientale e potenziamento dei servizi sportivi e ricreativi - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI ESPROPRIATIVI IN FAVORE DELL'UNEP. 2026-02-03T00:00:00 459 28 392 2026-10-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento U77 Ufficio Lavori Pubblici ed Espropriazioni -1 785 RIPENSARE LA E LE CITTA'. QUARTU FINE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE EIDA CENTRO STUDI ONLUS. 2026-03-02T00:00:00 456 66 393 2026-06-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 786 A.V. - L.R. 9/2004 PROVVIDENZE AI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIA - RIMBORSI SPESE 2025. IMPEGNO DI SPESA 2026-04-03T00:00:00 471 98 393 2026-10-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 787 Convenzione con l' ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI Sezione U. Erriu di Quartu Sant'Elena- Eventi e manifestazioni in occasione di cerimonie istituzionali, feste nazionali e regionali- Concessione contributo economico annualità 2026 - Impegno di spesa 2026-06-03T00:00:00 495 34 394 2026-10-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u13 Ufficio Gabinetto del Sindaco -1 788 MANIFESTAZIONE SUN DUNK 3V3 BASKET & URBAN CULTURE - REINCASSO MANDATO NON ANDATO A BUON FINE N. 40932 DEL 2025 PER IBAN ERRATO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORTEVENTS 2026-03-02T00:00:00 460 67 394 2026-06-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u32 Ufficio Amministrativo Sport e Politiche Giovanili -1 789 CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. P. FRANCESCHI - RICORSO AL TAR SARDEGNA RG 201/2026 2026-06-03T00:00:00 498 42 395 2026-10-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento UAL Ufficio Affari Legali -1 790 SALDO COMPETENZE AVV. M. GAGLIEGA - PROCEDIMENTO TAR SARDEGNA RG 601/2025 - FATTURA N. 4/PA 2026-04-02T00:00:00 473 24 395 2026-09-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura UAL Ufficio Affari Legali -1 791 Convenzione con l' ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D'ITALIA Quartu S.E.- Eventi e manifestazioni in occasione di cerimonie istituzionali, feste nazionali e regionali- Concessione sovvenzione e anticipazione annualità 2026 -Impegno di spesa 2026-06-03T00:00:00 500 35 396 2026-10-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u13 Ufficio Gabinetto del Sindaco -1 792 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI, Sezione U. Erriu di Quartu Sant'Elena- Eventi e manifestazioni in occasione di cerimonie istituzionali, feste nazionali e regionali - Liquidazione saldo sovvenzione 2025 2026-05-02T00:00:00 487 68 396 2026-09-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u13 Ufficio Gabinetto del Sindaco -1 793 Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2025 Liquidazione responsabile e componenti Ufficio Comunale di Censimento. 2026-01-26T00:00:00 361 25 397 2026-09-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u1 Ufficio Anagrafe - Leva -AIRE - Statistiche -1 794 Approvazione avviso pubblico manifestazione di interesse ADOTTA UN CANE DAL CANILE 2026 indirizzata ad Associazioni Animaliste, Nazionali e Regionali di volontariato, senza fini di lucro, finalizzato all'adozione di cani ospitati nel canile convenzionato 2026-10-03T00:00:00 518 36 397 2026-10-03T00:00:00 Determina decisionale senza copertura Ufas Ufficio Ambiente, Servizi Tecnologici -1 795 IVA SPLIT PAYMENT FEBBRAIO 2026 - DETERMINAZIONE IVA DA VERSARE ALL'ERARIO 2026-10-03T00:00:00 521 17 398 2026-11-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0204 Ufficio Contabilità -1 796 Liquidazione indennità di reperibilità stato civile periodo gennaio-dicembre 2025 2026-01-23T00:00:00 344 26 398 2026-09-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u71 Ufficio Stato Civile -1 797 MANIFESTAZIONE RISO E ZUCCHERO PER IRINGA - MEMORIAL PIERO SCARANO . CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE FOLK CULTURALE SU IDANU. 2026-06-03T00:00:00 497 36 399 2026-11-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 798 Liquidazione Fattura M.T. Spa n. 0002105509; n. 0002105510; n. 0001102759; n. 0002105506; n. 0002105507 - settembre 2026-01-31T00:00:00 428 54 399 2026-09-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 799 I.V.A. SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE GENNAIO 2026 LIQUIDAZIONE ALL'ERARIO 2026-09-02T00:00:00 526 3 400 2026-09-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura S0204 Ufficio Contabilità -1 800 MANIFESTAZIONE BENI BENIU BERANU 17 edizione. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE FOLK CULTURALE FRORIS DE BERANU. 2026-06-03T00:00:00 496 37 400 2026-11-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 801 AV.-FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS 2026 - GENNAIO/APRILE - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE RIMBORSI GENNAIO A FAVORE N.1 BENEFICIARIO. 2026-05-02T00:00:00 491 152 401 2026-09-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 802 SOVVENZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ELENALEDDA VOX PER IL PROGETTO LE SETTE PAROLE DI CRISTO SULLA CROCE. IMPEGNO DI SPESA 2026-06-03T00:00:00 493 38 401 2026-11-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 803 COMPLETAMENTO INFRASTR. COMPENDIO IS ARENAS (SA CORA) RIQUALIF. AMBIENTALE E POTENZIAMENTO SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI -3 LOTTO - PRESA D'ATTO DGC N. 29 DEL 19.02.2026 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E IMPEGNO QUADRO ECONOMICO DI SPESA 2026-01-19T00:00:00 100 29 402 2026-11-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 804 DELIBERA CC N. 126 del 16.12.2025 - Debito Fuori Bilancio ex art. 194, comma 1, lett. A) D.Lgs. 267/2000 derivante da Sentenza n. 1224/2025 del Giudice di Pace di Cagliari - RG 3523/2024 Omississ c/ Comune di Cagliari Comune di Quartu SE Agenzia dell 2026-07-01T00:00:00 30 27 402 2026-09-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura UAL Ufficio Affari Legali -1 805 SALDO COMPETENZE AVV. M. GAGLIEGA - PROCEDIMENTO TAR RG 190/2025 - FATTURA 3/PA 2026-04-02T00:00:00 475 28 403 2026-09-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura UAL Ufficio Affari Legali -1 806 Accertamento di entrata dei corrispettivi relativi al conferimento dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata da parte del Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo di Imballaggi da Cellulosa - Periodo Gennaio 2026. 2026-02-23T00:00:00 387 37 403 2026-11-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 807 rigenerazione degli impianti sportivi di Flumini. CUP E84J24000290002. Affidamento diretto ex art. 50, c. 1, l. b) servizio di redazione della vulnerabilità sismica. CIG BA2C4BB171. Accertamento e impegno di spesa per cauzione definitiva. 2026-02-03T00:00:00 447 30 404 2026-11-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 808 FSD 349 - L.R.11/85 - PROVVIDENZE AI NEFROPATICI - RIMBORSI VIAGGIO/SOGGIORNO ACCOMPAGNO 2024: MENSILITA' FEBBRAIO E GIUGNO PER N.1 BENEFICIARIO - LIQUIDAZIONI 2026-05-02T00:00:00 485 153 404 2026-09-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 809 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI - PNRR - RILEVAZIONE DIRITTO ALLA PERCEZIONE DEGLI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE E REGOLARIZZAZIONE CONTABILE. 2026-03-03T00:00:00 466 38 405 2026-11-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento Ufas Ufficio Ambiente, Servizi Tecnologici -1 810 Liquidazione Fattura M.T. Spa n. 0002105428; n. 0002105431; n. 0002105432; n. 0002105433; n. 0002105434; n. 0002105435; n. 0002105443; n. 0002105444; n. 0002105445; n. 0002105449 2026-07-02T00:00:00 518 55 405 2026-09-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 811 Riversamento quote tributo IMU 2020 2024 e 2025 a comuni vari. 2026-05-02T00:00:00 505 56 406 2026-09-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 812 Accertamento di entrata dei corrispettivi derivanti dalla raccolta differenziata relativa ai conferimenti dei rifiuti RAEE - Periodo Ottobre - Dicembre 2025. 2026-03-03T00:00:00 469 39 406 2026-11-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 813 Liquidazione indennità di turnazione per personale del Settore Polizia Locale, relativa al mese di Novembre 2025 2026-04-02T00:00:00 480 10 407 2026-10-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u94 Ufficio Amministrativo Polizia Municipale -1 814 Accertamento di entrata dei corrispettivi derivanti dalla raccolta differenziata relativa al conferimento dei rifiuti di imballaggi di plastica da Corepla - Periodo Gennaio 2026. 2026-04-03T00:00:00 475 40 407 2026-11-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 815 FSD 55 E A.V. - L. 162/98 QUARTO TRIMESTRE 2025 : LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 41 2026-06-02T00:00:00 512 154 408 2026-10-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 816 CONSIGLIO COMUNALE- GRUPPO BPER BANCA- BANCO DI SARDEGNA- Rimborsi oneri al datore di lavoro per assenze dal servizio della Consigliera Comunale Piras Valeria-Impegno di spesa sino al 30.06.2026 2026-05-03T00:00:00 487 43 408 2026-11-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u65 Ufficio Presidenza del Consiglio -1 817 FSD 55 E A.V. - L. 162/98 TERZO TRIMESTRE 2025 : LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 72 2026-06-02T00:00:00 517 155 409 2026-10-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 818 REFERENDUM 22 E 23 MARZO 2026 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTI 2026-05-03T00:00:00 491 44 409 2026-11-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u2 Ufficio Elettorale -1 819 FSD 55 E A.V. - L. 162/98 QUARTO TRIMESTRE 2025 : LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 42 2026-09-02T00:00:00 540 156 410 2026-10-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 820 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SU PROPOSTA ASSISTENTE SOCIALE IMPEGNO N. 6 2026-06-03T00:00:00 492 99 410 2026-11-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 821 Approvazione avviso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 3 Istruttori di Vigilanza, Area degli Istruttori, a tempo indeterminato e pieno, mediante mobilità volontaria esterna ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. n.165/2001. 2026-10-03T00:00:00 515 53 411 2026-11-03T00:00:00 Determina decisionale senza copertura S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 822 FSD 55 - A.V. L. 162/98 MAGGIO-GIUGNO 2025: LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 73 2026-09-02T00:00:00 528 157 411 2026-10-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 823 CIG BA4F7AE0E7 SCUOLA CIVICA DI MUSICA LUIGI RACHEL ACCORDO QUADRO AA.SS. 2024/2025 E 2025/2026 STIPULA CONTRATTO APPLICATIVO N. 3 ANNO 2026 A.S. 2025/2026 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE INCONTRI MUSICALI DI CAGLIARI 2026-06-02T00:00:00 258 39 412 2026-11-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 824 FSD 55 - L. 162/98 TERZO TRIMESTRE 2025 : LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 73 2026-09-02T00:00:00 524 158 412 2026-10-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 825 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DELLA PRESTAZIONE ANNUALITA' 2025. ADEGUAMENTO ACCERTAMENTO DI ENTRATA 2026-02-17T00:00:00 326 100 413 2026-11-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 826 FSD 55 E A.V. - L. 162/98 QUARTO TRIMESTRE 2025 : LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 40 2026-05-02T00:00:00 503 159 413 2026-10-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 827 REFERENDUM DI DOMENICA 22 ELUNEDì 23 MARZO 2026 - ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORI DA DESTINARE ALL'UFFICIO ELETTORALE. 2026-02-26T00:00:00 432 45 414 2026-11-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u2 Ufficio Elettorale -1 828 FSD 55 E A.V. - L. 162/98 TERZO TRIMESTRE 2025 : LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 71 2026-04-02T00:00:00 479 160 414 2026-10-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 829 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 2026 - COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DELLA PRESTAZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA 2026-02-03T00:00:00 457 101 415 2026-11-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 830 FSD 55 E A.V. - L. 162/98 QUARTO TRIMESTRE 2025 : LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 39 2026-04-02T00:00:00 476 161 415 2026-10-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 831 FSD 55 E A.V. - L. 162/98 QUARTO TRIMESTRE 2025 : LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 38 2026-03-02T00:00:00 461 162 416 2026-10-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 832 FSD 55 E AVANZO VINCOLATO - L. 162/98 ANNO 2025: RENDICONTAZIONE ANNO 2025, RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA E ECONOMIE 2026-05-03T00:00:00 483 102 416 2026-11-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 833 REFERENDUM 22 E 23 MARZO 2026 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI GUANCIALI PER I POSTI LETTO DELLE FORZE DELL'ORDINE. 2026-06-03T00:00:00 504 46 417 2026-11-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u2 Ufficio Elettorale -1 834 FSD 55 E A.V. - L. 162/98 QUARTO TRIMESTRE 2025 : LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 37 2026-02-02T00:00:00 448 163 417 2026-10-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 835 REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 22 E LUNEDI 23 MARZO 2026- IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E DI PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI. 2026-06-03T00:00:00 506 47 418 2026-11-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u2 Ufficio Elettorale -1 836 FSD 349 - L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO MESE DICEMBRE 2025. 2026-03-02T00:00:00 451 164 418 2026-10-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 837 FSD 387 BONUS NIDI GRATIS PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2025 REINCASSO MANDATO N. 2572/2026 NON ANDATO A BUON FINE PER IBAN ERRATO 2026-10-03T00:00:00 524 40 419 2026-11-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 838 FSD 349 - L.R.11/85 - PROVVIDENZE AI NEFROPATICI - RIMBORSI VIAGGIO/SOGGIORNO ACCOMPAGNO 2025 PERIODO MARZO/NOVEMBRE A FAVORE N.3 BENEFICIARI - LIQUIDAZIONI 2026-09-02T00:00:00 538 165 419 2026-10-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 839 FSD 468 -PROGETTO RITORNARE A CASA LIQUIDAZIONE A SEGUITO REINCASSO MANDATO N. 2762/2026 NON ANDATO A BUON FINE. 2026-09-02T00:00:00 523 166 420 2026-10-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 840 Dipendente Cogoni Fabrizio - Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale orizzontale, 30 ore settimanali, dal 01/04/2026 al 30/03/2027. 2026-02-03T00:00:00 455 54 420 2026-11-03T00:00:00 Determina decisionale senza copertura S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 841 FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS 2026 -GENNAIO/APRILE - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE LISTA N.1 RIMBORSI GENNAIO 2026-06-02T00:00:00 507 167 421 2026-10-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 842 PNRR M5C2I2.2 PUI ANELLO SOSTENIBILE CMCA-INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI NEL COMPENDIO IS ARENAS (SA CORA) - IMPEGNO DI SPESA PER IVA COMMERCIALE ANNO 2026 2026-10-03T00:00:00 516 31 421 2026-11-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 843 CIG B1EBFF0280: LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA ASSOCIAZIONE RIFUGIO GESU' BAMBINO. PERIODO GENNAIO 2026. 2026-06-02T00:00:00 510 168 422 2026-10-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 844 PNRR M. 5 C. 2 .3 MISURA 3 INV. 3.1 PARCO SA FORADA 1 CLUSTER 1 CUP E85B22000240006 - IMPEGNO DI SPESA PER IVA COMMERCIALE ANNO 2026 2026-10-03T00:00:00 517 32 422 2026-11-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 845 FSD 349 - L.R.11/85 - PROVVIDENZE AI NEFROPATICI - RIMBORSI VIAGGIO/SOGGIORNO ACCOMPAGNO 2026 PERIODO GENNAIO A FAVORE N.13 BENEFICIARI - LIQUIDAZIONI 2026-05-02T00:00:00 504 169 423 2026-10-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 846 Trasferimento per mobilità interna del dipendente Sig. Palmas Paolo Istruttore Amm.vo/Contabile, ex Cat. C, Posiz. Econ. C4 - Area degli Istruttori 2026-11-03T00:00:00 532 55 423 2026-11-03T00:00:00 Determina decisionale senza copertura S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 847 Rettifica determinazione n. 176 del 06/02/2026. 2026-12-03T00:00:00 535 56 424 2026-12-03T00:00:00 Determina decisionale senza copertura S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 848 FSD349 - L.R. N. 3 DEL 9 MARZO 2022 ESTENSIONE DEI SUSSIDI DELLA L.R.11/85 AI TRAPIANTATI D'ORGANO L.R.12/2011 LIQUIDAZIONE ASSEGNO GENNAIO 2026 PER N.12 BENEFICIARI. 2026-02-02T00:00:00 439 170 424 2026-10-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 849 CIG B1EBA303C4: LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA CONGREGAZIONE FIGLIE DELLA CARITA'/ASILO STERIA. PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2025. 2026-05-02T00:00:00 501 171 425 2026-10-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 850 CIG: B5D11112BE - INTERESSI PER MORA A FAVORE DI A2A SPA periodo GENNAIO - APRILE 2026. IMPEGNO DI SPESA. 2026-02-16T00:00:00 315 28 425 2026-12-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 851 CIG B9FE70AB56: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ADESIONE RETE NAZIONALE EURODESK IN FAVORE DELLA DITTA EURODESK ITALY SERVIZI SRL. ANNO 2026. 2026-05-02T00:00:00 500 172 426 2026-10-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 852 Impegno di spesa per l' affidamento diretto per la fornitura di n 2 sedie ergonomiche con supporto lombare. CIG. BAA2A4F2BF 2026-02-03T00:00:00 451 1 426 2026-12-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento DL Ufficio Datore di Lavoro -1 853 AFFIDAMENTO SERVIZI FUNEBRI PER CITTADINI INDIGENTI PRIVI DI RETE FAMILIARE - LIQUIDAZIONE FATTURA AGENZIA CABRAS ELISABETTA 2026-04-02T00:00:00 468 173 427 2026-10-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 854 CIG: B66CD9CC15 - INTERESSI PER MORA A FAVORE DI A2A SPA periodo GENNAIO - MAGGIO 2026. IMPEGNO DI SPESA. 2026-09-03T00:00:00 508 29 427 2026-12-03T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 855 SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DEI RIFIUTI CODICE EER 20.02.01 VERDE PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA CIG B7600C30B4. COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO. 2026-11-03T00:00:00 528 41 428 2026-03-13T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 856 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SU PROPOSTA ASSISTENTE SOCIALE LIQUIDAZIONE IMPEGNO N. 1 2026-02-02T00:00:00 447 174 428 2026-10-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 857 S.S. 554 - lotto 2 - Realizzazione n 3 rotatorie, sistemazione asse stradale e connessa viabilità complementare in territorio di Quartu Sant'Elena - Impegno di spesa per integrazione deposito n. 1419958 al MEF 2026-06-03T00:00:00 494 30 429 2026-03-13T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 858 AV.-FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS - ANNUALITA'2025 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE RIMBORSI DICEMBRE A FAVORE 1 BENEFICIARIO 2026-02-02T00:00:00 442 175 429 2026-10-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 859 AGGIORNAMENTO ACCERTAMENTI LISTE DI CARICO TARI 2022-2023 E 2024 2026-10-03T00:00:00 522 35 430 2026-03-13T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 860 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026 INDIVIDUAZIONE DELEGHE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI AdS SOTTOPOSTI A DELEGA ASSESSORIALE DEL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA_BIM. LUGLIO AGOSTO -SETT-OTT E NOV-DIC 2025 2026-02-02T00:00:00 440 176 430 2026-10-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 861 A.Q. PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORD. DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI QUARTU S.E. ANN. 2025-27. CONTRATTI ATTUATIVI DISCENDENTI - ODL N.5 2026-12-03T00:00:00 538 31 431 2026-03-13T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 862 LIQUIDAZIONE IX BIMESTRE (Dicembre2025/Gennaio2026) CONTRATTO LAVORO AUTONOMO EX ART. 7, COMMA 6 DEL D.LGS. N. 165/2001 AI SENSI DELLA L. N. 79/2022 PROFILO MIDDLE FG SUPPORTO INTERVENTI PNRR CON FUNZIONI DI GESTIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO DOTT.SSA 2026-04-02T00:00:00 472 3 431 2026-10-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura UFPNRR Ufficio Fondi PNRR e Comunitari -1 863 LIQUIDAZIONE SALDO SOVVENZIONE A FAVORE DELLA FONDAZIONE ESTETICA E PROGRESSO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA OLTREUOMO 2025 2026-04-02T00:00:00 474 69 432 2026-10-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 864 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026 AFF. DI SERVIZI DI MARKETING, COMUN. E SVILUPPO DIGITALE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL'ART. 59, C. 3, D. LGS. 36/2023 DA EFF. SU SARDEGNA CAT AGGIUDICAZIONE EFFICACE 2026-12-03T00:00:00 541 103 432 2026-03-13T00:00:00 Determina decisionale senza copertura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 865 Lavori di completamento dell'impianto di illuminazione sulla via Marco Polo sino all'intersezione con la strada comunale Sa Funtanedda. Approvazione progetto in unico livello PFTE ed Esecutivo. 2026-12-03T00:00:00 539 32 433 2026-03-13T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 866 CIG B1EBFA43C8: LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA SPAZIOACCA. PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2025. 2026-02-02T00:00:00 438 177 433 2026-10-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 867 CONTRIBUTI PER AFFIDO FAMILIARE/ETERO FAMILIARE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI DIVERSI BENEFICIARI. PERIODO GENNAIO 2026. 2026-02-02T00:00:00 435 178 434 2026-10-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 868 S.S. 554 - lotto 2 - Realizzazione n 3 rotatorie, sistemazione asse stradale e connessa viabilità complementare in territorio di Quartu Sant'Elena. Autorizzazione svincolo deposito n. 1419800. 2026-03-13T00:00:00 544 33 434 2026-03-13T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 869 ACCERTAMENTO ENTRATE IMU/TARI 2025- EVASIONE ED ELUSIONE 2026-03-13T00:00:00 547 36 435 2026-03-13T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 870 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026 - FONDO INCL. PERSONE CON DISABILITÀ 2021 PER LA REALIZZ. DI AREE GIOCHI INCLUSIVE - DECISIONE SEMPLIFICATA DI AFFIDAMENTO OPERTARE ECONOMICO ITALIAN GARDEN S.R.L - CUP E94J24000350002 CIG B4BD7E419A LIQUIDAZIONE 70% 2026-01-26T00:00:00 359 179 435 2026-10-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 871 Collegio dei Revisori-Componente Sirigu M. Carmela-Liquidazione competenze II semestre 2025-fatt. n. 1/7 del 05.02.2026- 2026-09-02T00:00:00 530 29 436 2026-10-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u65 Ufficio Presidenza del Consiglio -1 872 CIG: BAA84CF196 - Missione per la formazione in tema di public leadership e supporto alla riprogettazione organizzativa dell'Ente organizzata dalla SDA Bocconi per le giornate 17/18 marzo 2026 a Milano. Impegno di spesa per deposito cauzionale. 2026-03-13T00:00:00 556 57 436 2026-03-14T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0402 Ufficio Gestione Economica -1 873 INNOVAQUARTU SRL- CIG: B36A3A1684 - FATTURE N. 2026120000001, N. 2026120000002, N. 2026120000003, N. 2026120000004 DEL 04/02/2026 - COMPENSI PER SERVIZIO RISCOSSIONE CANONI UNICI PATRIMONIALI E TRIBUTI MINORI - DAL 01/11/2025 AL 31/12/2025 2026-05-02T00:00:00 492 57 437 2026-10-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 874 AMMISSIONE DEI CONCORRENTI E NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX COMPENDIO INDUSTRIALE FORNACI PICCI, LOTTO 1 - PARCO URBANO - CIG: B9D140DA5D 2026-03-16T00:00:00 562 5 437 2026-03-16T00:00:00 Determina decisionale senza copertura UFPNRR Ufficio Fondi PNRR e Comunitari -1 875 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEI SOGGETTI FORNITORI DI BENI, FORNITURA DOMOTICA, FORMAZIONE E PROGETTAZIONE TECNICA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI 2026-03-16T00:00:00 565 104 438 2026-03-16T00:00:00 Determina decisionale senza copertura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 876 Liquidazione indennità di turnazione per il personale del Settore Polizia Locale, relativa al mese di Dicembre 2025 2026-04-02T00:00:00 481 11 438 2026-10-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u94 Ufficio Amministrativo Polizia Municipale -1 877 PNRR Missione 1 Componente 1 Investimento 2.3 Sub-Investimento 2.3.1 Progetto QUARTU SMART: Innovazione e Collaborazione per il Futuro CUP D51J23000990001 CUP derivato E53C25003650006 - Presa d'atto finanziamento. 2026-06-03T00:00:00 503 58 439 2026-03-16T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0402 Ufficio Gestione Economica -1 878 RFSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS 2026 -GENNAIO/APRILE - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE LISTA N.3 RIMBORSI GENNAIO 2026-09-02T00:00:00 536 180 439 2026-10-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 879 CIG: BACFEE9888 - Formazione obbligatoria sulla Sicurezza art 36 e 37 Dlgs 81-08 e ss mm. (Ordine n. NG6140342/2026) 2026-07-03T00:00:00 507 59 440 2026-03-16T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0402 Ufficio Gestione Economica -1 880 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026 PROGRAMMA DI SPORT TERAPIA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT IN FAVORE DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI LIQU.SALDO SOCIETA' SEGUIMI. 2026-09-02T00:00:00 535 181 440 2026-10-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 881 LIQUIDAZIONE CORRISPONDENTE ALL'IMPORTO NETTO DEL MANDATO N. 15859 DEL 21-5-2025. 2026-01-19T00:00:00 265 30 441 2026-10-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura UAL Ufficio Affari Legali -1 882 Impegno di spesa per l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale Dirigente dell'area Funzioni Locali e per i Segretari Comunali Triennio 2022 -2024. 2026-03-13T00:00:00 552 60 441 2026-03-16T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0402 Ufficio Gestione Economica -1 883 FSD 349 - L.R.11/85 - PROVVIDENZE AI NEFROPATICI - RIMBORSI VIAGGIO/SOGGIORNO ACCOMPAGNO 2024 - LIQUIDAZIONE MENSILITA' DICEMBRE 2024 2026-09-02T00:00:00 527 182 442 2026-10-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 884 Impegno di spesa per il riconoscimento degli adeguamenti contrattuali - CCNL per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali 2022-2024. 2026-03-13T00:00:00 553 61 442 2026-03-16T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0402 Ufficio Gestione Economica -1 885 FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS 2026 - GENNAIO/APRILE - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE LISTA N.2 RIMBORSI GENNAIO 2026-09-02T00:00:00 520 183 443 2026-10-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 886 PNRR: MISSIONE 5 - COMPONENTE 2.3 - MISURA 3 - INVESTIMENTO 3.1- PARCO SPORTIVO SA FORADA 2 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CUP E82H22000600006. 2026-02-17T00:00:00 334 33 443 2026-03-16T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 887 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MURRANCA VALENTINA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO ANDREA PARODI - CIG B775BCD370 CUP E82F24000470006 SAL N. 3. 2026-09-02T00:00:00 522 27 444 2026-11-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 888 CIG: BAD97D2802 Il mutamento della destinazione d'uso degli immobili (con o senza opere) e l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali organizzato da Caldarini Srl in data 17.03.2026. Impegno di spesa 2026-03-14T00:00:00 559 62 444 2026-03-16T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 889 FSD 55 - L. 162/98 MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2025: LIQUIDAZIONE A EREDE DI RIMBORSI SPETTANTI A N. 1 UTENTE BENEFICIARIO DECEDUTO 2026-10-02T00:00:00 547 184 445 2026-11-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 890 PNRR M5C2I2.2 ANELLO SOSTENIBILE PUI CMCA RIQUALIFICAZIONE FASCIA RETRODEMANIALE POETTO QUARTU S.E. LOTTI ESECUTIVI N. 2-3 (TRATTI 2/3/3BIS E 4) - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO CONSORZIO STABILE ARTEMIDE:DITTA ESECUTRICE CANUDU SRLS 2026-01-29T00:00:00 201 34 445 2026-03-17T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 891 ASSISTENZA SPECIALISTICA ON-SITE SU SOFTWARE CONCILIA. N.1 GIORNATA DI ASSISTENZA - CIG B50332F009 - LIQUIDAZIONE DI SPESA 2026-04-02T00:00:00 470 58 446 2026-11-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u87 Servizio Informatico Informativo Comunale e Innovazione -1 892 ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 ALLA DITTA PANI GIAMPAOLO SRL 2026-02-18T00:00:00 350 34 446 2026-03-18T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 893 PROCEDURA APERTA PER ACCORDO QUADRO PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO TRIENNIO 2025/2027 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CAUZIONE A FAVORE DI PINTADERA SOC.COOP.SOC. DI POZZOMAGGIORE 2026-03-03T00:00:00 465 41 447 2026-03-18T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u51 Sistema Bibliotecario Urbano -1 894 FSD 349 - L.R. 20/97 - RETTE DI RICOVERO. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI N. 10 BENEFICIARI 3 TRIMESTRE 2025. 2026-03-02T00:00:00 459 185 447 2026-11-02T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 895 SALDO COMPETENZE AVV.ALESSANDRA COINU - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.1036/2025 - ABC MEDIAZIONE CAGLIARI 2026-03-02T00:00:00 455 31 448 2026-11-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura UAGI Ufficio Affari Generali e Organi istituzionali - Demografici - URP -1 896 Impegno di spesa a favore dell'economato per la fornitura di tessere di riconoscimento per personale Polizia Locale anno 2026 2026-09-03T00:00:00 510 17 448 2026-03-18T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u94 Ufficio Amministrativo Polizia Municipale -1 897 Liquidazione Fattura M.T. Spa n. 0002106443; n. 0002106444; n. 0002106450; n. 0002106480; n. 0002106481; n. 0002106508; n. 0002106509 - ottobre e novembre 2026-09-02T00:00:00 531 59 449 2026-11-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 898 CAMPAGNA 2026 DI STERILIZZAZIONE E MONITORAGGIO CANI E GATTE DI PROPRIETA' E COLONIE FELINE NON RICONOSCIUTE - Associazione EFFETTO PALLA ODV - PRESA ATTO E IMPEGNO DI SPESA PER SOVVENZIONE CONCESSA 2026-11-03T00:00:00 531 42 449 2026-03-18T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u13 Ufficio Gabinetto del Sindaco -1 899 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026 - AFFIDAMENTO SERVIZIO SPECIFICO A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE CO-METE AZIONI LEGATE ALLE ATTIVITA' IN CAPO ALL'UdP DELL'AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA. CIG. B5F973F14C- LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2025 2026-10-02T00:00:00 557 186 450 2026-11-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 900 CIG: B1EBDD0194 INSERIMENTO UTENTE COD. CRONOLOGICO 23F PRESSO LA STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE EXME' E AFFINI ONLUS. PERIODO 16 MARZO/31 MAGGIO 2026. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2026-03-13T00:00:00 550 105 450 2026-03-18T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 901 Consiglio Comunale-Soc. DA. MA. Multiservice S.C.S.-Rimborsi oneri al datore di lavoro per assenze dal servizio del Consigliere Comunale Pau Massimo-Impegno di spesa sino al 30.06.2026 2026-03-13T00:00:00 554 48 451 2026-03-18T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u65 Ufficio Presidenza del Consiglio -1 902 Ditta Canile Shardana S.r.l.- Kit Adozione costituenti gli incentivi previsti nel Voucher del Progetto Adotta un Cane dal Canile CIG: B814B091C0 - Liquidazione. 2026-01-14T00:00:00 208 28 451 2026-11-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura Ufas Ufficio Ambiente, Servizi Tecnologici -1 903 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SCALAS VETRO DI FRANCESCA SCALS & C. SAS PER LA FORNITURA DI VETRI PER STABILI E SCUOLE COMUNALI. 2026-03-13T00:00:00 557 35 452 2026-03-18T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 904 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA MICROAMBIENTE SRL - SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO E LA LICENZA D'USO DELLA WEB APPLICATION W-MYSIR PER LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI. ANNUALITA' 2025 - CIG: B2DAA8EB79 2026-03-02T00:00:00 452 29 452 2026-11-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 905 SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DEI RIFIUTI CODICE EER 20.01.38 LEGNO PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA CIG B74BC0B94C. COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO. 2026-11-03T00:00:00 527 42 453 2026-03-18T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 906 Liquidazione Ditta De Vizia Transfer S.p.A. Servizio di Igiene Urbana e Servizi Complementari Mese di Ottobre 2025 - CIG 835052600E. 2026-01-28T00:00:00 383 30 453 2026-11-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 907 Interventi di riqualificazione del Parco Andrea Parodi - CIG B775BCD370 Approvazione perizia di variante n. 2 2026-02-25T00:00:00 406 43 454 2026-03-19T00:00:00 Determina di impegno/accertamento Ufas Ufficio Ambiente, Servizi Tecnologici -1 908 CIG AQ B366F2EE32. SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE DI RETE E DELLA CONTINUITA' OPERATIVA INFRASTRUTTURA ICT (CIG DER B9A9D3DA40). QUARTO CONTRATTO ATTUATIVO DISCENDENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 1_26 2026-11-02T00:00:00 590 60 454 2026-12-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u87 Servizio Informatico Informativo Comunale e Innovazione -1 909 RENDICONTO DIRITTI STATO CIVILE GENNAIO FEBBRAIO 2026. ACCERTAMENTO D'ENTRATA 2026-09-03T00:00:00 511 49 455 2026-03-19T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u71 Ufficio Stato Civile -1 910 Liquidazione Fattura M.T. Spa n. 0002106442; n. 0002106445; n. 0002106479; n. 0002106482 - ottobre e novembre 2026-09-02T00:00:00 532 61 455 2026-12-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 911 Servizio di Bonifica terrestre da Ordigni esplosivi residuati Bellici nell'ambito dell'intervento S.S. 554 - Realizzazione n.3 rotatorie, sistemazione asse stradale e connessa viabilità complementare integrazione impegno di spesa Ditta COGER 2026-09-03T00:00:00 513 36 456 2026-03-19T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 912 CIG B7286E9C88. SOCIETÀ COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE A R.L. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58_1 SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA PERIODO GENNAIO 2026 2026-12-02T00:00:00 596 62 456 2026-12-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 913 Liquidazione Fattura M.T. Spa n. 0002104221; n. 0002104223; n. 0002105245 2026-12-02T00:00:00 598 63 457 2026-12-02T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 914 REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 30/06/2023 30/06/2024 POLIZZA RCA-ARD A LIBRO MATRICOLA. IMPEGNO DI SPESA. 2026-03-18T00:00:00 593 37 457 2026-03-19T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 915 FSD 413 - L.R. 17/21 - MI PRENDO CURA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI N. 1 EREDE DI N. 1 BENEFICIARIO ANNO 2025. 2026-11-02T00:00:00 584 187 458 2026-02-13T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 916 SERVIZI DI VIGILANZA E PORTIERATO IMMOBILI COMUNALI 01.07.2021-30.06.2025 - CONVENZIONI QUADRO CRC SARDEGNACAT REP N.149/2020 E N.26/2021 - PRESA ATTO CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' 2026-12-03T00:00:00 536 38 458 2026-03-19T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 917 FSD 349 - L.R.11/85 - PROVVIDENZE AI NEFROPATICI - RIMBORSI VIAGGIO/SOGGIORNO ACCOMPAGNO 2026 - PERIODO GENNAIO A FAVORE N.5 BENEFICIARI - LIQUIDAZIONI 2026-10-02T00:00:00 558 188 459 2026-02-13T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 918 Rettifica Determinazione n. 2350 del 24/12/2024 Esenzioni TARI anno 2024 di cui all'articolo 26 del Regolamento di accesso ai Servizi Sociali approvato con deliberazione del C.C. n 105 del 16/09/2021 2026-03-17T00:00:00 579 39 459 2026-03-19T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 919 FSD 55 - L. 162/98 TERZO TRIMESTRE 2025 : LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 74 2026-10-02T00:00:00 562 189 460 2026-02-13T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 920 Accertamento di entrata dei corrispettivi relativi al conferimento dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata da parte del Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo di Imballaggi da Cellulosa - Periodo Febbraio 2026. 2026-03-18T00:00:00 591 44 460 2026-03-19T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 921 FSD 55 E A.V. - L. 162/98 QUARTO TRIMESTRE 2025 : LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 43 2026-10-02T00:00:00 553 190 461 2026-02-13T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 922 Attribuzione delle funzioni di messo notificatore nell'ambito della gestione dei servizi affidati alla Società di Scopo INNOVAQUARTU S.R.L. ai sensi della concessione di cui al Rep. n. 345/2025 2026-03-19T00:00:00 601 40 461 2026-03-19T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 923 FSD 55 E A.V. - L. 162/98 QUARTO TRIMESTRE 2025 : LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 44 2026-11-02T00:00:00 576 191 462 2026-02-13T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 924 FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE FUORI TERRITORIO A.S. 2025/2026 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI SINNAI 2026-10-03T00:00:00 523 43 462 2026-03-19T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 925 FSD 38. AVANZO VINCOLATO- LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 ANNUALITA' 2025. IMPEGNO DI SPESA N. 3 A FAVORE DEI BENEFICIARI AVENTI DIRITTO. 2026-03-13T00:00:00 546 106 463 2026-03-19T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 926 Liquidazione in favore dell'Ing. Francesca Cadeddu - Servizio di assistenza tecnicoeconomica per la revisione del contratto di appalto rifiuti urbani ai sensi della nuova regolazione ARERA n. 385/2023 e altri adempimenti ARERA. CIG B4B910230C. 2026-01-29T00:00:00 401 31 463 2026-02-13T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 927 CIG 9502550853 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA IN APPLICAZIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO 2026-03-13T00:00:00 548 50 464 2026-03-19T00:00:00 Determina di impegno/accertamento UAGI Ufficio Affari Generali e Organi istituzionali - Demografici - URP -1 928 Consiglio Comunale-Sicura Solution Srl-Rimborsi oneri al datore di lavoro per assenze dal servizio del Consigliere Comunale Busonera Stefano-Liquidazione mese dicembre 2025 2026-11-02T00:00:00 589 32 464 2026-02-13T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u65 Ufficio Presidenza del Consiglio -1 929 SOSTEGNO ECONOMICO PER L'ACCOGLIENZA PRESSO LA STRUTTURA DI UN CITTADINO - IMPEGNO DI SPESA - 2026-03-16T00:00:00 564 107 465 2026-03-19T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 930 Consiglio Comunale-Gruppo BPER Banca-Banco di Sardegna-Rimborsi oneri al datore di lavoro per assenze dal servizio della Consigliera Comunale Piras Valeria- Liquidazione II semestre 2025- 2026-11-02T00:00:00 585 33 465 2026-02-13T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u65 Ufficio Presidenza del Consiglio -1 931 SOSTEGNO ECONOMICO PER L'ACCOGLIENZA PRESSO LA RSA GERSIA DI UN CITTADINO - IMPEGNO DI SPESA - 2026-03-16T00:00:00 566 108 466 2026-03-19T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 932 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SU PROPOSTA ASSISTENTE SOCIALE LIQUIDAZIONE IMPEGNO N. 1 BIS 2026-11-02T00:00:00 583 192 466 2026-02-13T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 933 ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DA ALTRI COMUNI PER LA FORNITURA DEI LIBRI DELLA SCUOLA PRIMARIA AD ALUNNI NON RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE - ANNO SCOLASTICO 2025/2026 2026-03-16T00:00:00 567 44 467 2026-03-19T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u32 Ufficio Amministrativo Sport e Politiche Giovanili -1 934 FSD 413 - L.R. 17/21 - MI PRENDO CURA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI N. 1 EREDE DI N. 1 BENEFICIARIO ANNO 2025. 2026-11-02T00:00:00 582 193 467 2026-02-13T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 935 FSD 349 - L.R.11/85 - PROVVIDENZE AI NEFROPATICI - RIMBORSI VIAGGIO/SOGGIORNO ACCOMPAGNO 2025 - PERIODO MARZO/DICEMBRE A FAVORE N.4 BENEFICIARI - LIQUIDAZIONI 2026-11-02T00:00:00 575 194 468 2026-02-13T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 936 SOSTEGNO ECONOMICO PER L'ACCOGLIENZA PRESSO LA STRUTTURA DI DUE CITTADINI -DISIMPEGNO DI SPESA - 2026-03-16T00:00:00 568 109 468 2026-03-19T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 937 SOSTEGNO ECONOMICO PER L'ACCOGLIENZA PRESSO LA RSA MONSIGNOR VIRGILIO ANGIONI E GERSIA DI DUE CITTADINI - DISIMPEGNO DI SPESA - 2026-03-16T00:00:00 569 110 469 2026-03-19T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 938 SOSTEGNO ECONOMICO PER L'ACCOGLIENZA PRESSO LE STRUTTURE DIVERSI CITTADINI-LIQUIDAZIONE- 2026-11-02T00:00:00 574 195 469 2026-02-13T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 939 MANIFESTAZIONE FESTA DELLA DONNA IN AUTODIFESA - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DREAM HOUSE IMPEGNO DI SPESA 2026-03-16T00:00:00 571 45 470 2026-03-19T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u32 Ufficio Amministrativo Sport e Politiche Giovanili -1 940 FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS 2026 -GENNAIO/APRILE - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE LISTA N.4 RIMBORSI GENNAIO 2026-11-02T00:00:00 569 196 470 2026-02-13T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 941 Disposizione organizzativa delle risorse umane assegnate al Settore 1- ANNO 2026 - Rettifica alla determinazione n. 320/2026. 2026-05-03T00:00:00 490 46 471 2026-03-19T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u26 Ufficio Attuazione Programma di Mandato -1 942 FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI A QUARTU SANT'ELENA FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE FUORI TERRITORIO A.S. 2025/2026 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO AL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO (BO) 2026-11-02T00:00:00 570 70 471 2026-02-13T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 943 QUARTU FINE ANNO 2025 QUARTU CITTA' DELLO SPORT GIORNATA DEL BENESSERE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CROSSFIT SANT'ELENA 2026-10-02T00:00:00 560 71 472 2026-02-13T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u32 Ufficio Amministrativo Sport e Politiche Giovanili -1 944 FSD 297 - PRENDERE IL VOLO - PROGETTO CUP E81H24000150002 - APPROVAZIONE RENDICONTO I ANNUALITA' 2026-03-17T00:00:00 586 111 472 2026-03-19T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 945 ACCORDO QUADRO PER L'INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA - CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 (CIG B824A8787B) - LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2025 A FAVORE DELLA DOTT.SSA ALESSANDRA SARAIS 2026-10-02T00:00:00 549 72 473 2026-02-13T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 946 FSD 297 - PRENDERE IL VOLO - PROGETTO CUP E81H24000160002 - APPROVAZIONE RENDICONTO I ANNUALITA' 2026-03-17T00:00:00 588 112 473 2026-03-19T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 947 CONTINUAZIONE CAMPAGNA 2025 DI STERILIZZAZIONE E MONITORAGGIO CANI E GATTE DI PROPRIETA' E COLONIE FELINE NON RICONOSCIUTE - Associazione EFFETTO PALLA ODV - Sovvenzione - Liquidazione a saldo 2026-09-02T00:00:00 539 73 474 2026-02-13T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u13 Ufficio Gabinetto del Sindaco -1 948 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE POLITICHE ABITATIVE IMPEGNO DI SPESA SU PROPOSTA ASSISTENTI SOCIALI 2026-03-18T00:00:00 592 113 474 2026-03-20T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 949 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE FOLK CULTURALE SU IDANU PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA IS PANNUS DE IS BISAIUS 2025 2026-04-02T00:00:00 477 74 475 2026-02-13T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 950 CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. G. MARTELLI - PROCEDIMENTO DINANZI AL TAR SARDEGNA RG 286/2026 2026-03-19T00:00:00 607 51 475 2026-03-20T00:00:00 Determina di impegno/accertamento UAL Ufficio Affari Legali -1 951 CIG B70CB3980E: LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA SRP1 M PROMOZIONE. PERIODO GENNAIO 2026. 2026-10-02T00:00:00 564 197 476 2026-02-13T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 952 PNRR Missione 1 Componente 1 Investimento 2.3 Sub-Investimento 2.3.1 Progetto QUARTU SMART: Innovazione e Collaborazione per il Futuro CUP D51J23000990001 CUP derivato E53C25003650006 Determinazione a Contrarre per l'affidamento diretto 2026-06-03T00:00:00 499 63 476 2026-03-20T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 953 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026 - AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE CO-METE DEL SERVIZIO DELL'EQUIPE MULTIDISCIPINARE REIS - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO DISCENDENTE DI UN ACCORDO QUADRO -CIG B8408961E2- LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2026 2026-10-02T00:00:00 559 198 477 2026-02-13T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 954 Impermeabilizzazione del solaio della chiesa parrocchia Santo Stefano. CUP E82E24000800002. Sostituzione del RUP. 2026-10-03T00:00:00 519 35 477 2026-03-21T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 955 SPESE TELEFONICHE SCUOLE DELL'OBBLIGO - TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1-2. ANNUALITA' 2024 2026-11-02T00:00:00 580 75 478 2026-02-13T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 956 FSD 55 - L. 162/98 PRIMO QUADRIMESTRE 2026: IMPEGNO DI SPESA E PRESA ATTO PER ALCUNI UTENTI BENEFICIARI TRASFERITI E PROROGA PER N. 1 UTENTE BENEFICIARIO 2026-03-16T00:00:00 561 114 478 2026-03-23T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 957 FSD 349 - L.R.11/85 - PROVVIDENZE AI NEFROPATICI - RIMBORSI VIAGGIO/SOGGIORNO ACCOMPAGNO 2026 - PERIODO GENNAIO A FAVORE N.16 BENEFICIARI - LIQUIDAZIONI 2026-10-02T00:00:00 551 199 479 2026-02-13T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 958 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE POLITICHE ABITATIVE IMPEGNO DI SPESA SU PROPOSTA ASSISTENTI SOCIALI 2026-03-19T00:00:00 602 115 479 2026-03-23T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 959 CIG: B1EBF314E1 INSERIMENTO UTENTE COD. CRONOLOGICO 25F PRESSO LA STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE VELA BLU. PERIODO 23 MARZO/31 MAGGIO 2026. IMPEGNO DI SPESA 2026-03-19T00:00:00 603 116 480 2026-03-23T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 960 Liquidazione fatture pregresse Abbanoa N. 2/2026 - Patrimonio e Demanio- Centro di costo 16.290.00001 2026-01-13T00:00:00 170 42 480 2026-02-13T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 961 RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNI 2025 E PRECEDENTI, EX ART. 228 COMMA 3 DEL TUEL E SECONDO IL D. LGS. 118/2011 2026-04-02T00:00:00 243 8 481 2026-03-23T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S1102 Ufficio Amministrativo Pianificazione Urbanistica -1 962 LIQUIDAZIONE IMPOSTE REGISTRO E BOLLO AGENZIA ENTRATE UFF. CAGLIARI 2 - CONTRATTO REP. N. 355/2025 - ATTO AGGIUNTIVO N. 3 AL CONTRATTO D'APPALTO COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE CINETEATRO IL NUOVO. 2026-01-26T00:00:00 363 34 481 2026-02-13T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u16 Ufficio Trasparenza Anticorruzione - Controlli interni - Contratti - DPO -1 963 SOSTEGNO ECONOMICO PER L'ACCOGLIENZA PRESSO LE STRUTTURE DIVERSI CITTADINI-LIQUIDAZIONE- 2026-06-02T00:00:00 513 200 482 2026-02-13T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 964 RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNI 2025 E PRECEDENTI, EX ART. 228 COMMA 3 DEL TUEL E SECONDO IL D. LGS. 118/2011. 2026-06-02T00:00:00 257 45 482 2026-03-23T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 965 LIQUIDAZIONE IMPOSTE REGISTRO E BOLLO AGENZIA ENTRATE UFF. CAGLIARI 2 - CONTRATTO REP. N. 354/2025 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DEL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA 2026-01-30T00:00:00 426 35 483 2026-02-13T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u16 Ufficio Trasparenza Anticorruzione - Controlli interni - Contratti - DPO -1 966 RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNI 2025 E PRECEDENTI, EX ART. 228 COMMA 3 DEL TUEL E SECONDO IL D. LGS. 118/2011. 2026-09-02T00:00:00 269 3 483 2026-03-23T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u57 Ufficio Ammistrativo - Urbanistica, Edilizia Privata -1 967 FSD 55 E A.V. - L. 162/98 QUARTO TRIMESTRE 2025 : LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 46 2026-12-02T00:00:00 603 201 484 2026-02-16T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 968 RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNI 2025 E PRECEDENTI, EX ART. 228 COMMA 3 DEL TUEL E SECONDO IL D. LGS. 118/2011. 2026-10-02T00:00:00 278 47 484 2026-03-23T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u13 Ufficio Gabinetto del Sindaco -1 969 RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNI 2025 E PRECEDENTI, EX ART. 228 COMMA 3 DEL TUEL E SECONDO IL D. LGS. 118/2011. 2026-11-02T00:00:00 291 18 485 2026-03-23T00:00:00 Determina decisionale senza copertura S0201 Ufficio della Programmazione e Rendicontazione Economico Finanziaria -1 970 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE POLITICHE ABITATIVE LIQUIDAZIONE SU PROPOSTA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI. 2026-12-02T00:00:00 604 202 485 2026-02-16T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 971 RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNI 2025 E PRECEDENTI, EX ART. 228 COMMA 3 DEL TUEL E SECONDO IL D. LGS. 118/2011. 2026-02-20T00:00:00 379 41 486 2026-03-23T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S1001 Ufficio Supporto Direzione -1 972 FSD 55 E A.V. - L. 162/98 QUARTO TRIMESTRE 2025 : LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 45 2026-12-02T00:00:00 593 203 486 2026-02-16T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 973 FSD 55 - L. 162/98 NOVEMBRE E DICEMBRE 2025: LIQUIDAZIONE A EREDE DELEGATO DI RIMBORSI SPETTANTI A N. 1 UTENTE BENEFICIARIO DECEDUTO 2026-12-02T00:00:00 597 204 487 2026-02-16T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 974 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS. 23.06.2011 N.118 2026-10-03T00:00:00 520 6 487 2026-03-23T00:00:00 Determina di impegno/accertamento UFPNRR Ufficio Fondi PNRR e Comunitari -1 975 DEFINIZIONE DEL CREDITO VOLUMETRICO E DEI PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI DELL'INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN FABBRICATO ESISTENTE VIA LIVORNO N. 17-19, AI SENSI DELL'ART. 39 DELLA L.R. 8/2015 2026-03-17T00:00:00 587 4 488 2026-03-23T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u57 Ufficio Ammistrativo - Urbanistica, Edilizia Privata -1 976 FSD 349 - L.R.11/85 - PROVVIDENZE AI NEFROPATICI - RIMBORSI VIAGGIO/SOGGIORNO ACCOMPAGNO 2026 PERIODO GENNAIO A FAVORE N.7 BENEFICIARI - LIQUIDAZIONI 2026-12-02T00:00:00 601 205 488 2026-02-16T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 977 GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - DOPO DI NOI 2025 -LIQUIDAZIONE A FAVORE DI N. 2 BENEFICIARI NUOVI PROGETTI-SECONDA ANNUALITA' 2026-12-02T00:00:00 595 206 489 2026-02-16T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 978 RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNI 2025 E PRECEDENTI, EX ART. 228 COMMA 3 DEL TUEL E SECONDO IL D. LGS. 118/2011. 2026-10-02T00:00:00 273 52 489 2026-03-23T00:00:00 Determina di impegno/accertamento UAGI Ufficio Affari Generali e Organi istituzionali - Demografici - URP -1 979 RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNI 2025 E PRECEDENTI, EX ART. 228 COMMA 3 DEL TUEL E SECONDO IL D. LGS. 118/2011. 2026-10-02T00:00:00 279 36 490 2026-03-23T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 980 AV.-FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS - ANNUALITA'2025 /2026 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE LISTA N.5 RIMBORSI DICEMBRE 2025 e GENNAIO 2026 2026-12-02T00:00:00 592 207 490 2026-02-16T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 981 Consiglio Comunale-Gettoni di presenza Consiglieri Comunali-Liquidazione mese gennaio 2026 2026-11-02T00:00:00 581 36 491 2026-02-16T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u65 Ufficio Presidenza del Consiglio -1 982 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - RENDICONTO 2025 2026-12-02T00:00:00 293 37 491 2026-03-23T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 983 RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNI 2025 E PRECEDENTI, EX ART. 228 COMMA 3 DEL TUEL E SECONDO IL D. LGS. 118/2011. 2026-02-17T00:00:00 332 117 492 2026-03-23T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 984 Interventi di messa insicurezza ed adeguamento alle norme della palestra di via Monsignor Angioni. Affidamento diretto Fornitura e posa delle balaustre. CUP E89E16000010001. Liquidazione fattura alla ditta STEELGLASS S.R.L. - ANTICIPAZIONE DI CASSA 2026-02-02T00:00:00 437 6 492 2026-02-16T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 985 LIQUIDAZIONE IMPOSTE REGISTRO E BOLLO AGENZIA ENTRATE UFF. CAGLIARI 2 - CONTRATTO REP. N. 357/2026 - APPALTO INTEGRATO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA-LOTTO GEOGRAFICO 7 -FASCIA RETRODEMANIALE POETTO DI QUARTU SANT'ELENA LOTTI ESECUTIVI N.2-3) 2026-05-02T00:00:00 502 37 493 2026-02-16T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u16 Ufficio Trasparenza Anticorruzione - Controlli interni - Contratti - DPO -1 986 FSD 424 - INTERVENTO FINANZIATO DAL FONDO PER LE ATTIVITA' SOCIOEDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - APPROVAZIONE ELENCO RETTIFICATO DOMANDE PERVENUTE E IMPEGNO DI SPESA 2026-11-03T00:00:00 530 48 493 2026-03-23T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 987 Oggetto: AMBITO PLUS QUARTU PARTEOLLA 2026 CONTRIBUTO AGLI AMBITI SOCIALI TERRITORIALI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI ASSISTENTI SOCIALI - L.178/2020 ART.1 - CONTRIBUTO STATALE - LIQUIDAZIONE AI COMUNI AMBITO ANNUALITA' 2023 2026-03-02T00:00:00 458 208 494 2026-02-17T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 988 MOSTRA DAL TITOLO MA - LO SPAZIO TRA IL SEGNO E IL SILENZIO . CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE AULA N.6 SOC. COOP. SOC. 2026-03-13T00:00:00 551 49 494 2026-03-23T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 989 MANIFESTAZIONE QUARTU IN CORSA PRIMO MEMORIAL GIANCARLO CAPPAI - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SPORTIVA UISP COMITATO TERRITORIALE CAGLIARI IMPEGNO DI SPESA 2026-03-16T00:00:00 560 50 495 2026-03-23T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u32 Ufficio Amministrativo Sport e Politiche Giovanili -1 990 Giunta Comunale-Soc. Cooperativa Il Mio Mondo-Rimborsi oneri al datore di lavoro per assenze dal servizio dell'Assessore Comunale Camboni Marco-Liquidazione IV trimestre 2025 2026-12-02T00:00:00 602 38 495 2026-02-17T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u65 Ufficio Presidenza del Consiglio -1 991 PATRIMONIO - CONDOMINIO VIA CILEA 15. QUOTE CONDOMINIALI STRAORDINARIE. IMPEGNO DI SPESA 2026-03-16T00:00:00 574 53 496 2026-03-23T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S1002 Ufficio Gestione Patrimoniale -1 992 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI BAU CLUB - SERVIZIO DI EMERGENZA CRITICITA' GATTI DELLE COLONIE FELINE NON CENSITE DICEMBRE 2025. CIG B896FA9B34. 2026-11-02T00:00:00 588 32 496 2026-02-17T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 993 Affidamento diretto ex art. 50, c. 1, l. b) D.Lgs. 36/2023 del servizio di trasporto e posizionamento di n. 2 panchine presso la Via Italia. CUP E42F25000400004. CIG BAF0EF8D11. 2026-03-20T00:00:00 609 37 497 2026-03-23T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 994 Liquidazione fattura della Ditta De Vizia Transfer S.p.A. Servizio di Igiene Urbana e Servizi Complementari Mese di Novembre 2025 - CIG 835052600E. 2026-10-02T00:00:00 548 33 497 2026-02-17T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 995 RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNI 2025 E PRECEDENTI, EX ART. 228 COMMA 3 DEL TUEL E SECONDO IL D. LGS. 118/2011. 2026-05-03T00:00:00 488 18 498 2026-03-23T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u94 Ufficio Amministrativo Polizia Municipale -1 996 liquidazione fatture RTP per il servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli interventi di difesa costiera e di riqualificazione del litorale Brun 2026-09-02T00:00:00 537 34 498 2026-02-17T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura Ufas Ufficio Ambiente, Servizi Tecnologici -1 997 QUARTU FINE ANNO 2025 QUARTU CITTA' DELLO SPORT GIORNATA DEL BENESSERE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SMTA GYM 2026-02-16T00:00:00 618 76 499 2026-02-17T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u32 Ufficio Amministrativo Sport e Politiche Giovanili -1 998 RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNI 2025 E PRECEDENTI, EX ART. 228 COMMA 3 DEL TUEL E SECONDO IL D. LGS. 118/2011. 2026-06-02T00:00:00 260 64 499 2026-03-23T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0402 Ufficio Gestione Economica -1 999 Liquidazione fattura della Ditta Ecocentro Sardegna - Servizio di accettazione e trattamento finalizzato al recupero dei Rifiuti da pulizia strade CER 20.03.03 e Rifiuti da pulizia delle fognature CER 20.03.06 - Mese di Gennaio 2026. 2026-09-02T00:00:00 534 35 500 2026-02-17T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 1000 CHIESA DI SAN BENEDETTO LAVORI DI RESTAURO PULPITO E DELLA MADIA IN MATERIALE LIGNEO NELLA CHIESA DI SAN BENEDETTO. CUP E89C21000740006 - CIG B6DC073E05. Approvazione modifica contrattuale ex art. 120 del D.lgs. 36/2023 e relativo impegno di spesa. 2026-04-03T00:00:00 474 38 500 2026-03-23T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 1001 Liquidazione fattura del Geom. ATZENI Giovanni per l'incarico di supporto al Responsabile del Procedimento e al Direttore dell'Esecuzione del contratto del Servizio di Igiene Urbana - Mese di Gennaio 2026. 2026-04-02T00:00:00 467 36 501 2026-02-17T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 1002 Completamento infrastrutturale del compendio Is Arenas (Sa Cora) - 3 lotto, riqualificazione ambientale e potenziamento dei servizi sportivi e ricreativi - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI ESPROPRIATIVI IN FAVORE DELL'U.N.E.P.. 2026-03-13T00:00:00 555 39 501 2026-03-23T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 1003 liquidazione fatture RTP per il servizio per indagini sugli habitat marini sommersi nella ZSC Bruncu de su Monte Moru Geremeas (Mari Pintau) - CIG B776B5B97B 2026-01-20T00:00:00 293 37 502 2026-02-17T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura Ufas Ufficio Ambiente, Servizi Tecnologici -1 1004 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2025 AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO PER SERVIZI A FAVORE DELLA DOMICILIARITA' (PROCEDURA SOPRA SOGLIA UE D.LGS. 36/2023). CIG B9F2A6A2D4 - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC 2026-03-17T00:00:00 583 118 502 2026-03-23T00:00:00 Determina di impegno/accertamento PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 1005 Società Cooperativa Sociale Onlus Bau Club S.r.l.-Impegno di spesa per Servizio di stallo per cani e gatti in situazioni di emergenza CIG: BAD6379528 2026-03-17T00:00:00 584 46 503 2026-03-23T00:00:00 Determina di impegno/accertamento Ufas Ufficio Ambiente, Servizi Tecnologici -1 1006 LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI ONERI CONCESSORI BENEFICIARIO ISTANZA prot. n. 62148 del 15/07/2024 2026-10-02T00:00:00 545 4 503 2026-02-17T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u57 Ufficio Ammistrativo - Urbanistica, Edilizia Privata -1 1007 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2025 AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO E SUPPORTO TECNICO ALL'UFFICIO DI PIANO. PROCEDURA SOPRA SOGLIA UE D.LGS. 36/2023). CIG BA6F61536B - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC 2026-03-17T00:00:00 585 119 504 2026-03-23T00:00:00 Determina di impegno/accertamento PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 1008 LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL PP CENTRO STORICO AL PPR DI CUI ALLA D.D. N. 2321 DEL 03/09/2009 E CONVENZIONE DEL 04/09/2009, SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON DD N.1979 DEL 31/12/2014 E RELATIVO ATTO AGG. 2026-06-02T00:00:00 514 1 504 2026-02-18T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura S1102 Ufficio Amministrativo Pianificazione Urbanistica -1 1009 PATRIMONIO - CONDOMINIO VIALE COLOMBO N. 70 - QUARTU SANT'ELENA - LIQUIDAZIONE 4ª RATA TRIMESTRALE GESTIONE ORDINARIA PREVENTIVO 2025/2026 2026-02-16T00:00:00 635 39 505 2026-02-18T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura S1002 Ufficio Gestione Patrimoniale -1 1010 CONTRIBUTO AGLI AMBITI SOCIALI TERRITORIALI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI ASSISTENTI SOCIALI - L.178/2020 ART.1 - CONTRIBUTO STATALE - TRASFERIMENTO AI COMUNI AMBITO QUOTE FINANZIAMENTO ANNUALITA' 2024 2026-03-18T00:00:00 594 120 505 2026-03-23T00:00:00 Determina di impegno/accertamento PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 1011 CIG 9907141F5F - SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA AGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE SIRIO DICEMBRE 2025 2026-01-20T00:00:00 294 77 506 2026-02-18T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 1012 COMPLETAMENTO INFRASTR. COMPENDIO IS ARENAS (SA CORA) RIQUALIF. AMBIENTALE E POTENZIAMENTO SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI -3 LOTTO - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO A.N.A.C. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO BONIFICA BELLICA SISTEMATICA TERRESTRE 2026-03-19T00:00:00 599 40 506 2026-03-23T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 1013 Liquidazione FATTURA Agenzia delle Entrate n. VEL25-02066 periodo dal 01/07/2025 al 30/09/2025. 2026-02-16T00:00:00 624 64 507 2026-02-18T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 1014 AVANZO VINCOLATO - FSD 479 - DGR N.44/15 DEL 14/12/2023 E N.22/8 DEL 28/06.2024 AIUTI SOCIALI AL TRASPORTO AEREO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI 2026-03-19T00:00:00 606 121 507 2026-03-23T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1015 Liquidazione Fattura M.T. Spa n. 0001101356; n. 0001102652; n. 0001102653 - IMU/TASI 2026-02-13T00:00:00 609 65 508 2026-02-18T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 1016 Integrazione concessione del permesso straordinario per diritto allo studio, ai sensi dell' art. 15 del CCNL 14/09/2000- anno 2025-2026 2026-03-20T00:00:00 613 65 508 2026-03-23T00:00:00 Determina decisionale senza copertura S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 1017 INNOVAQUARTU SRL- CIG: B36A3A1684 - FATTURE N. 2026140000001 E N. 2026140000002 DEL 04/02/2026 COMPENSI PER SERVIZIO RISCOSSIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - DAL 22/10/2025 AL 23/12/2025 2026-04-02T00:00:00 482 66 509 2026-02-18T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 1018 Integrazione impegno di spesa a favore City Green Light S.p.A. assunto con determinazione n. 1286 del 14.07.2025 per il servizio di manutenzione degli impianti semaforici operativi sul territorio del Comune di Quartu Sant'Elena CIG B76E9A8182 2026-03-16T00:00:00 572 19 509 2026-03-25T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u94 Ufficio Amministrativo Polizia Municipale -1 1019 CIG B66B48038A - SERVIZIO DI CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO RITENUTA DI GARANZIA PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2025 A FAVORE DELLA DITTA TAULARA SRL DI NUORO 2026-02-13T00:00:00 614 78 510 2026-02-18T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u51 Sistema Bibliotecario Urbano -1 1020 Lavori di completamento dell'impianto di illuminazione sulla via Marco Polo sino all'intersezione con la strada comunale Sa Funtanedda. Nomina direttore dei lavori. 2026-03-23T00:00:00 621 38 510 2026-03-25T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 1021 FSD 566 CIG B9AF7E8C92 FINANZIAMENTO RAS ANNO 2025 PER ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E AUDIOVISIVO PER LA BIBLIOTECA RAGAZZI LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA LIBRERIA LIBRI CALZELUNGHE DI GAZZANIGA GIULIA DI QUARTU 2026-06-02T00:00:00 516 79 511 2026-02-18T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u51 Sistema Bibliotecario Urbano -1 1022 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE POLITICHE ABITATIVE IMPEGNO DI SPESA SU PROPOSTA ASSISTENTI SOCIALI 2026-03-23T00:00:00 622 122 511 2026-03-25T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1023 APPROVAZIONE RENDICONTO RISCOSSIONI TRIBUTI MINORI/CANONI PATRIMONIALI FEBBRAIO 2026- CONTRATTO REP. 345/2025 CONCESSIONE DI SERVIZI MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE COMUNALI E SERVIZIO SOSTA A PAGA 2026-03-20T00:00:00 611 42 512 2026-03-26T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 1024 CIG Z773976916 - SERVIZIO DI CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO RITENUTA DI GARANZIA PERIODO FEBBRAIO 2023/APRILE 2025 A FAVORE DELLA DITTA TAULARA SRL DI NUORO 2026-02-13T00:00:00 613 80 512 2026-02-18T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u51 Sistema Bibliotecario Urbano -1 1025 Esenzione TARI anni precedenti 2026-03-23T00:00:00 623 43 513 2026-03-26T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 1026 FSD 179 - CIG B6910B9257 ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO - LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO ANNO 2025 ALLA COOPERATIVA COMES DI SASSARI 2026-02-13T00:00:00 611 81 513 2026-02-18T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u51 Sistema Bibliotecario Urbano -1 1027 Presa atto contribuenti aventi diritto ai Rimborsi delle somme versate e non dovute per le Esenzioni anno 2024 di cui all'articolo 26 del Regolamento di accesso ai servizi Sociali approvato con deliberazione del C.C. n. 105 del 16/09/2021 2026-03-25T00:00:00 636 44 514 2026-03-26T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 1028 LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE TURISTICA DI QUARTU SANT'ELENA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL FESTIVAL DEL TURISMO ETICO E SOSTENIBILE A.SI.BIRI 2025 2026-09-02T00:00:00 541 82 514 2026-02-18T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1029 FSD 55 E A.V. - L. 162/98 TERZO TRIMESTRE 2025 : LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 76 2026-02-17T00:00:00 650 209 515 2026-02-19T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1030 CICLONE HARRY - UNITA' DI PROGETTO INTERSETTORIALE PER IL PROCEDIMENTO RELATIVO AI CONTRIBUTI DI CUI ALLA L.R. 26/2015 E DELL'ATTRIBUZIONE DELL'IMMEDIATO SOSTEGNO DI CUI ALL'ART. 25,COMMA 2, LETT.C) ED E) D.LGS. 1/2018 - COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO. 2026-03-25T00:00:00 640 1 515 2026-03-26T00:00:00 Determina decisionale senza copertura UISH UFFICIO INTERSETTORIALE - CICLONE HARRY -1 1031 FSD 55 - L. 162/98 PRIMO QUADRIMESTRE 2025: LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 101 2026-02-17T00:00:00 652 210 516 2026-02-19T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1032 BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI NELLA FORMA DELL'AIUTO DE MINIMIS MISURA RNA CAR N. 33512 BANDO RNA N. 108440- CONCESSIONE E IMPEGNO DI SPESA- 2026-04-03T00:00:00 479 66 516 2026-03-26T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u24 Ufficio Attivita Produttive -1 1033 FSD 55 E A.V. - L. 162/98 QUARTO TRIMESTRE 2025 : LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 48 2026-02-17T00:00:00 647 211 517 2026-02-19T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1034 ASSEGNAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' DELL'AZIENDA A.R.E.A. A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DI S.L. 2026-03-26T00:00:00 653 123 517 2026-03-26T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1035 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO E SUPPORTO TECNICO ALL'UFFICIO DI PIANO. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, ART. 59, C. 3,D.LGS 36/2023 NOMINA COMMISSIONE DI GARA 2026-03-26T00:00:00 649 124 518 2026-03-26T00:00:00 Determina decisionale senza copertura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 1036 FSD 55 - L. 162/98 PRIMO SEMESTRE 2025: LIQUIDAZIONE A EREDE DELEGATO DI RIMBORSI SPETTANTI A N. 1 UTENTE BENEFICIARIO DECEDUTO 2026-02-17T00:00:00 654 212 518 2026-02-19T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1037 Rimborso spese sostenute dagli allevatori emergenza idrica 2024 Intervento sostitutivo a favore dell'I.N.P.S. Presa d'atto. 2026-03-23T00:00:00 619 67 519 2026-03-26T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u24 Ufficio Attivita Produttive -1 1038 FSD 55 E A.V. - L. 162/98 QUARTO TRIMESTRE 2025 : LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 47 2026-02-13T00:00:00 615 213 519 2026-02-19T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1039 Liquidazione retribuzioni mese di Febbraio 2026 Gestione personale di ruolo. 2026-02-18T00:00:00 678 12 520 2026-02-19T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura S0402 Ufficio Gestione Economica -1 1040 riconoscimento congedo parentale 2026-03-26T00:00:00 652 68 520 2026-03-26T00:00:00 Determina decisionale senza copertura S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 1041 ART. 175 C. 5-QUATER LETT. A) D.LGS. 267/2000 VARIAZ. COMPENSATIVA PEG COMPETENZA 2026_2028 TRA CAPITOLI DI SPESA STESSO MACROAGGREGATO SETTORE 4 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE E ATT. PRODUTTIVE PROT. 45075 DEL 23.3.2026 2026-03-26T00:00:00 644 19 521 2026-03-26T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0201 Ufficio della Programmazione e Rendicontazione Economico Finanziaria -1 1042 FSD 349 - L.R. 20/97 - RETTE DI RICOVERO - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI N. 9 BENEFICIARI 4 TRIMESTRE 2025. 2026-02-16T00:00:00 636 214 521 2026-02-19T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1043 FSD 55 E A.V. - L. 162/98 TERZO TRIMESTRE 2025 : LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 75 2026-12-02T00:00:00 605 215 522 2026-02-19T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1044 FSD 349 - L.R. 20/97 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI N. 80 BENEFICIARI DI CUI N. 78 PER L'ANNO 2026, N. 1 PER IL PERIODO MARZO-DICEMBRE 2026 E N. 1 PER I MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2026. 2026-03-19T00:00:00 604 125 522 2026-03-26T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1045 SOSTEGNO ECONOMICO PER L'ACCOGLIENZA PRESSO LA RSA GERSIA DI UN CITTADINO - IMPEGNO DI SPESA - 2026-03-26T00:00:00 648 126 523 2026-03-27T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1046 AV.V.- FSD 468 - PROGETTO RITORNARE A CASA PLUS - PRATICA EREDI BENEFICIARIO DECEDUTO IL 15/01/2026 RIMBORSI DICEMBRE 25 E GENNAIO 26 - LIQUIDAZIONE A EREDE DELEGATO 2026-02-17T00:00:00 653 216 523 2026-02-19T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1047 CIG B1EBAFAA74: LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PROCURA GENERALE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI. PERIODO GENNAIO 2026. 2026-02-18T00:00:00 664 217 524 2026-02-19T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1048 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE POLITICHE ABITATIVE IMPEGNO DI SPESA SU PROPOSTA ASSISTENTI SOCIALI 2026-03-26T00:00:00 647 127 524 2026-03-27T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1049 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026 CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI ASSISTENZA E CURA DOMICILIARI_ LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2025 2026-02-18T00:00:00 657 218 525 2026-02-19T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 1050 CIG B1EBF314E1: RETTE DI RICOVERO MINORE COD. 40D PRESSO VELA BLU. PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2026. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2026-03-25T00:00:00 639 128 525 2026-03-27T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1051 Concessione congedo straordinario di cui all'art. 42 comma 5 del D. Lgs. n. 151/2001 2026-03-25T00:00:00 634 69 526 2026-03-27T00:00:00 Determina decisionale senza copertura S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 1052 FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS 2026 - GENNAIO/APRILE - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE LISTA N.6 RIMBORSI GENNAIO 2026-02-16T00:00:00 639 219 526 2026-02-19T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1053 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE POLITICHE ABITATIVE LIQUIDAZIONE SU PROPOSTA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI. 2026-02-16T00:00:00 632 220 527 2026-02-19T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1054 CIG BAFCD62F89 - FSD 349 - L.R. 12/85 - TRASPORTO DISABILI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PROVINCIA RELIGIOSA SAN BENEDETTO DI DON ORIONE PERIODO APRILE-DICEMBRE 2026. 2026-03-25T00:00:00 632 129 527 2026-03-27T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1055 FSD 55 - L. 162/98 PRIMO QUADRIMESTRE 2026 PIANI IN PROROGA: PRESA ATTO E IMPEGNO DI SPESA N. 1 UTENTE BENEFICIARIO PROVENIENTE DAL COMUNE DI CAGLIARI CHE A TRASFERITO LA RESIDENZA NEL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA 2026-03-25T00:00:00 631 130 528 2026-03-27T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1056 HOUSING SOCIALE - SOSTEGNO ECONOMICO PER INSERIMENTO UTENTI - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2025 2026-02-17T00:00:00 648 221 528 2026-02-19T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1057 FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS 2025/2026 DICEMBRE 25 A APRILE 26 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE LISTA N.7 RIMBORSI DICEMBRE 25 E GENNAIO 26 2026-02-18T00:00:00 656 222 529 2026-02-20T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1058 ACCERTAMENTO ENTRATE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 - VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI COMUNALI - ART. 142 VELOCITA' - PERIODO DAL 01/01/2026 AL 28/02/2026 2026-03-22T00:00:00 615 20 529 2026-03-27T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u94 Ufficio Amministrativo Polizia Municipale -1 1059 PROGETTO PET THERAPY ED INCLUSIONE PER GLI ANZIANI: UN OSPITE SPECIALE - LIQUIDAZIONE ACCONTO COOPERATIVA SOCIALE KILLIA. 2026-02-16T00:00:00 633 223 530 2026-02-20T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1060 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SU PROPOSTA ASSISTENTE SOCIALE IMPEGNO N. 7 2026-03-21T00:00:00 614 131 530 2026-03-27T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1061 Rientro in servizio del dipendente Pisano Agostino, ai sensi dell'art. 21 comma 10 del CCNL Funzioni Locali del 23 febbraio 2026. Decorrenza 1 Aprile 2026. 2026-06-03T00:00:00 501 70 531 2026-03-27T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 1062 SOSTEGNO ECONOMICO PER L'ACCOGLIENZA PRESSO LA RSA MONS. VIRGILIO ANGIONI E GERSIA - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ALCUNI CITTADINI - 2026-02-16T00:00:00 630 224 531 2026-02-20T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1063 FSD 349 - L.R.11/85 - PROVVIDENZE AI NEFROPATICI - RIMBORSI VIAGGIO/SOGGIORNO ACCOMPAGNO 2025 - PERIODO DICEMBRE A FAVORE N.1 BENEFICIARIO - LIQUIDAZIONE 2026-02-16T00:00:00 627 225 532 2026-02-20T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1064 REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIARIO TRA LA VIA CECOSLOVACCHIA E LA VIA ITALIA - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO A.N.A.C. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO BONIFICA BELLICA SISTEMATICA TERRESTRE 2026-03-19T00:00:00 605 41 532 2026-03-27T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 1065 SCUOLA CIVICA DI MUSICA L.RACHEL RETTE DI FREQUENZA AI CORSI A.S. 2025/2026 - PRESA ATTO ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA N. 2 2026-03-16T00:00:00 578 51 533 2026-03-27T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u51 Sistema Bibliotecario Urbano -1 1066 FSD 349 - L.R.11/85 - PROVVIDENZE AI NEFROPATICI - RIMBORSI VIAGGIO/SOGGIORNO ACCOMPAGNO 2026 PERIODO GENNAIO A FAVORE N.2 BENEFICIARI - LIQUIDAZIONI 2026-02-16T00:00:00 622 226 533 2026-02-20T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1067 Approvazione proposta di adozione per la sistemazione e manutenzione dell'area a verde pubblico sita in Via Cecoslovacchia e autorizzazione alla stipula dell'accordo di affidamento. 2026-03-24T00:00:00 630 47 534 2026-03-27T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 1068 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE POLITICHE ABITATIVE- LIQUIDAZIONE SU PROPOSTA ASSISTENTI SOCIALI 2026-02-16T00:00:00 621 227 534 2026-02-20T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1069 PARIFICAZIONE CONTO DEL TESORIERE COMUNALE ANNO FINANZIARIO 2025. 2026-03-27T00:00:00 655 20 535 2026-03-27T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0201 Ufficio della Programmazione e Rendicontazione Economico Finanziaria -1 1070 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE POLITICHE ABITATIVE LIQUIDAZIONE SU PROPOSTA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI. 2026-02-16T00:00:00 619 228 535 2026-02-20T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1071 PARIFICAZIONE CONTO DELL'ECONOMO 2025. 2026-03-27T00:00:00 656 21 536 2026-03-27T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0201 Ufficio della Programmazione e Rendicontazione Economico Finanziaria -1 1072 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SU PROPOSTA ASSISTENTE SOCIALE LIQUIDAZIONE IMPEGNO N. 2 2026-02-16T00:00:00 616 229 536 2026-02-20T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1073 PARIFICAZIONE CONTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ANNO FINANZIARIO 2025. 2026-03-27T00:00:00 657 22 537 2026-03-27T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0201 Ufficio della Programmazione e Rendicontazione Economico Finanziaria -1 1074 FSD 349 - L.R. 12/85 - TRASPORTO DISABILI. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE CENTRO FISIOTERAPICO TUVIXEDDU S.R.L. 4 TRIMESTRE 2025, C.R.N. S.R.L. 4 TRIMESTRE 2025, CENTRO SAN BIAGIO S.R.L. 3 TRIMESTRE 2025, PROVINCIA RELIGIOSA SAN BENEDETTO DI D 2026-01-22T00:00:00 322 230 537 2026-02-20T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1075 PARIFICAZIONE CONTI DEL GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO ANNO FINANZIARIO 2025. 2026-03-27T00:00:00 659 23 538 2026-03-27T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0201 Ufficio della Programmazione e Rendicontazione Economico Finanziaria -1 1076 SOSTEGNO ECONOMICO PER L'ACCOGLIENZA PRESSO LE STRUTTURE DIVERSI CITTADINI-LIQUIDAZIONE- 2026-02-13T00:00:00 610 231 538 2026-02-20T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1077 Procedura aperta per l'affidamento del servizio di aggiornamento del PUC del Comune di Quartu Sant'Elena in adeguamento al PPR. CUP: E89H25000000006 CIG: B923E71F83 - Approvazione verbali di gara n. 1, 2, 3, 4, 5 e 5bis. 2026-03-27T00:00:00 667 9 539 2026-03-27T00:00:00 Determina decisionale senza copertura S1102 Ufficio Amministrativo Pianificazione Urbanistica -1 1078 HOUSING SOCIALE - SOSTEGNO ECONOMICO PER INSERIMENTO UTENTI - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2025 2026-01-26T00:00:00 368 232 539 2026-02-20T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1079 CIG B366F2EE32 A.Q. ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 servizio di gestione delle apparecchiature di rete e della continuità operativa infrastruttura ICT- CONSEGNA AQ E AFFIDAMENTO SETTIMO CONTRATTO ATTUATIVO DISCENTENTE(CIG DER BAFD5BC3E2) 2026-03-16T00:00:00 576 45 540 2026-03-27T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u87 Servizio Informatico Informativo Comunale e Innovazione -1 1080 GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - RITORNARE A CASA PLUS - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2026 2026-10-02T00:00:00 563 233 540 2026-02-20T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 1081 ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani - Quota associativa 2026. Impegno di spesa 2026-03-24T00:00:00 627 52 541 2026-03-27T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u13 Ufficio Gabinetto del Sindaco -1 1082 Liquidazione di spesa per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e Servizi comunali. Periodo Gennaio - Aprile 2025. Illuminazione Pubblica - Parchi e Giardini - CIG B158B84DCA 2026-01-21T00:00:00 302 43 541 2026-02-20T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 1083 Approvazione verbale esito indagine di mercato per l'affidamento dei lavori di riqualificazione degli uffici dell'ex mattatoio comunale da destinare a sede della protezione civile e del Centro Operativo Comunale - CUP E82H23004210002. 2026-03-25T00:00:00 638 48 542 2026-03-27T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 1084 PROGETTO DI COESIONE SOCIALE ASSOCIAZIONE UNICA RADIO- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SALDO. 2026-09-02T00:00:00 533 234 542 2026-02-20T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1085 SERVIZIO ECONOMATO. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO ANNO 2026. 2026-03-27T00:00:00 662 46 543 2026-03-27T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 1086 FSD 349 - L.R. 12/85 - TRASPORTO DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA LOGOS GESTI E PAROLE S.R.L. PERIODO 4 TRIMESTRE 2025. 2026-03-02T00:00:00 450 235 543 2026-02-20T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1087 DITTA CANILE SHARDANA S.R.L. - SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DI CANI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2026 - CIG A06BE0B102. 2026-02-17T00:00:00 644 38 544 2026-02-20T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 1088 CIG B1EBAFAA74: RETTE DI RICOVERO MINORE COD. 30G PRESSO PROCURA GENERALE MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI /BORGO TRE MANI. PERIODO FEBBRAIO/MAGGIO 2026. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2026-03-27T00:00:00 666 132 544 2026-03-27T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1089 NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DEL CONTESTUALE GRUPPO DI LAVORO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA PER ANNI 3 2026-03-27T00:00:00 669 49 545 2026-03-27T00:00:00 Determina decisionale senza copertura Ufas Ufficio Ambiente, Servizi Tecnologici -1 1090 Ditta Canile Shardana S.r.l. - Liquidazione ritenuta di garanzia Secondo contratto attuativo relativo al servizio di custodia, ricovero e mantenimento dei cani abbandonati del Comune di Quartu Sant'Elena CIG A06BE0B102. 2026-10-02T00:00:00 546 39 545 2026-02-20T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 1091 ACCORDO QUADRO CONSIP FACILITY MANAGEMENT GRANDI IMMOBILI LOTTO 19. RIMODULAZIONE CONFIGURATORE E ALLINEAMENTO IMPEGNI. 2026-03-27T00:00:00 663 47 546 2026-03-30T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 1092 Liquidazione fattura della Ditta S.E.TRAND S.R.L. per il servizio di accettazione e trattamento per lo smaltimento finalizzato al recupero di varie frazioni di rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani - CIG: 94539763CC - M 2026-04-02T00:00:00 478 40 546 2026-02-20T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 1093 REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIARIO TRA LA VIA CECOSLOVACCHIA E LA VIA ITALIA - AFFIDAMENTO SERVIZIO BONIFICA BELLICA SISTEMATICA TERRESTRE - DECISIONE A CONTRARRE 2026-03-23T00:00:00 618 42 547 2026-03-30T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 1094 COMPARTO IS ARENAS EX ACCORDO PROGRAMMA PIA CA 13 5 C EST SERPEDDÌ- Servizio Tecnico di Supporto al RUP BIM COORDINATOR nell'ambito del PFTE - CIG B958B1A8A3 - Liquidazione di spesa saldo Arch. Simone PILERI. 2026-11-02T00:00:00 572 7 547 2026-02-20T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 1095 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL MUSEOROSSOBLU PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE QUARTU SI TINGE DI ROSSO E DI BLU . 2026-09-02T00:00:00 542 83 548 2026-02-20T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1096 Manifestazione d'interesse QUARTU ESTATE 2026 - Ripensare la e le città - Attività culturali, Spettacoli e Arte . Approvazione avviso e modulistica. 2026-03-30T00:00:00 680 53 548 2026-03-30T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1097 PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE - SERVIZIO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP LIQUIDAZIONE ONORARI PER SALDO FINALE - DITTA MLAB S.R.L. 2026-01-14T00:00:00 187 8 549 2026-02-20T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 1098 CIG: BB0A3A8281 - Missione per la formazione in tema di public leadership e supporto alla riprogettazione organizzativa dell'Ente organizzata dalla SDA Bocconi per le giornate 9 e 10 aprile 2026 a Milano - Impegno di spesa 2026-03-27T00:00:00 671 71 549 2026-03-30T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 1099 Debiti Fuori Bilancio Deliberazione Consiglio Comunale n. 15 del 24/03/2026 - Sentenza n. 08425/2025 del Consiglio di Stato - RG 3459/2025 - omissis c/ Comune di Quartu S.E. - Regolarizzazione Posizione Previdenziale Impegno di spesa. 2026-03-30T00:00:00 675 72 550 2026-03-30T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0402 Ufficio Gestione Economica -1 1100 POSTE ITALIANE SPA - LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CONTO II SEMESTRE 2025 2026-11-02T00:00:00 571 4 550 2026-02-20T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u79 Ufficio di Contabilita delle Entrate e della gestione della Riscossione -1 1101 CIG: B1EBFA43C8 - INSERIMENTO UTENTE CODICE CRONOLOGICO 33G PRESSO APS ASSOCIAZIONE SPAZIOACCAONLUS. PERIODO DAL 01 APRILE AL 31 MAGGIO 2026. IMPEGNO DI SPESA 2026-03-27T00:00:00 661 133 551 2026-03-30T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1102 SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE ALLA COOPERATIVA SOCIALE DITTA BARBARA B. - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO - GENNAIO 2026 2026-01-26T00:00:00 369 44 551 2026-02-20T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 1103 PROGRAMMA LAVORAS - CANTIERI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2024 - LOTTO 2 BENI CULTURALI E ARCHEOLOGICI - DITTA ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -STORNO DOCUMENTI CONTABILI 2026-03-27T00:00:00 658 54 552 2026-03-30T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1104 SERVIZIO SMTP DEDICATO GDPR COMPLIANT - TURBO SMTP BASIC - 100.000 INVII MENSILI PER 12 MESI - CIG BA467ACA1B - LIQUIDAZIONE DI SPESA 2026-02-16T00:00:00 625 67 552 2026-02-20T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u87 Servizio Informatico Informativo Comunale e Innovazione -1 1105 QUARTU FINE ANNO 2025 QUARTU CITTA' DELLO SPORT - MUAY THAI CHALLENGE 2 EDIZIONE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASD TEAM STOCCHINO 2026-02-18T00:00:00 681 84 553 2026-02-20T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 1106 SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO PER LO SMALTIMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DEI RIFIUTI CODICE EER 20.03.03, EER 20.03.06 CIG B90B6199CF -AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DI ECOCENTRO SARDEGNA E DISIMPEGNO SOMME RIBASSO DI GARA 2026-02-27T00:00:00 439 50 553 2026-03-30T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 1107 FSD 364 - CIG B95B9F85B4 - D.M. 272/2025 FONDO EMERGENZE PER IL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA FORNITURA PER LA BIBLIOTECA CENTRALE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA LIBRERIA LIBRERIE GIUNTI SRL 2026-02-18T00:00:00 658 85 554 2026-02-20T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u51 Sistema Bibliotecario Urbano -1 1108 Servizio di Accettazione e trattamento rifiuti organici CER 20.01.08 prodotti nel territorio comunale Impegno di spesa per effettuazione campionamenti ed analisi IRDP - CIG B91AC4E6FD 2026-12-03T00:00:00 540 51 554 2026-03-30T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 1109 SOVVENZIONE ALL'ASSOCIAZIONE OIKOS APS - Progetto Aromatiche a scuola & Murale per l'ambiente. Educazione ambientale nell'ambito della Festa degli Alberi nazionale - Liquidazione saldo 2025. 2026-02-17T00:00:00 645 86 555 2026-02-20T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u13 Ufficio Gabinetto del Sindaco -1 1110 SERVIZI DI IGIENE URBANA DEL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA AFFIDATI IN APPALTO ALLA DITTA DE VIZIA TRANSFER S.P.A.- APPROVAZIONE TERZA VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON DIMINUZIONE DI SPESA - CIG 835052600E. 2026-03-16T00:00:00 563 52 555 2026-03-30T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 1111 AMBITO PLUS QUARTU PARTEOLLA 2026. AFF. DI SERVIZI DI MARKETING, COMUN. E SVILUPPO DIGITALE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL'ART. 59, C. 3, D. LGS. 36/2023 CIG. BAD1041889 PRIMO CONTRATTO DISCENDENTE CIG.BAD67A99CB 2026-03-16T00:00:00 573 134 556 2026-03-30T00:00:00 Determina di impegno/accertamento PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 1112 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE A.R.K.A. I PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE OPEN E MASTER DI RISIKO! 2025 . 2026-02-16T00:00:00 626 87 556 2026-02-20T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1113 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUA - AFFIDAMENTO TERZO CONTRATTO ATTUATIVO DISCENDENTE DI UN ACCORDO QUADRO -CIG BAE0C93133 2026-03-17T00:00:00 589 135 557 2026-03-30T00:00:00 Determina di impegno/accertamento PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 1114 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE A.R.K.A. I PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE JOYCE LUSSU - LA MIA SARDEGNA 2025 . 2026-02-16T00:00:00 623 88 557 2026-02-20T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1115 FSD 349 - L.R. N. 11/85- PROVVIDENZE AI NEFROPATICI - RIMBORSI SPESA CONTROLLI POST-TRAPIANTO RENALE A FAVORE N.7 BENEFICIARI - 1 TRIM.2026 - IMPEGNO DI SPESA 2026-03-23T00:00:00 620 136 558 2026-03-30T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1116 ACQUISTO E FORNITURA LIBRI DI TESTO SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LIBRERIA COCCO DI ALESSANDRO COCCO - CIG B99B61DF44 2026-08-01T00:00:00 65 89 558 2026-02-20T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 1117 Accertamento dell'entrata degli oneri amministrativi da rimborsare all'Ente per le delegazioni convenzionali di pagamento Anno 2026. 2026-03-24T00:00:00 628 73 559 2026-03-30T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0402 Ufficio Gestione Economica -1 1118 FSD 55 E A.V. - L. 162/98 QUARTO TRIMESTRE 2025 : LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 50 2026-02-19T00:00:00 701 236 559 2026-02-23T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1119 FSD 55 E A.V. - L. 162/98 TERZO TRIMESTRE 2025 : LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 77 2026-02-19T00:00:00 691 237 560 2026-02-23T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1120 CIG: BB0E5ACCD0 Corso: La gestione operativa del Partenariato Pubblico Privato dopo l'intervento della Corte di Giustizia-STC Managing-Impegno di spesa 2026-03-25T00:00:00 633 74 560 2026-03-30T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 1121 Impegno di spesa per la partecipazione al Seminario di aggiornamento a Cagliari dal titolo: La riclassificazione e il modello di raccordo. Il primo adempimento Accrual organizzato da A.S.E.L. 01.04.2026 2026-03-25T00:00:00 642 75 561 2026-03-30T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 1122 FSD 55 - L. 162/98 DICEMBRE 2025: LIQUIDAZIONE A EREDE DI RIMBORSI SPETTANTI PER N. 1 UTENTE BENEFICIARIO DECEDUTO 2026-02-19T00:00:00 687 238 561 2026-02-23T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1123 CONFERIMENTO INCARICHI DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' SETTORE POLITICHE SOCIALI E GENERAZIONALI - ANNO 2026 2026-01-27T00:00:00 173 137 562 2026-03-30T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1124 FSD 55 - L. 162/98 MAGGIO-GIUGNO 2025: LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 74 2026-02-19T00:00:00 695 239 562 2026-02-23T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1125 FSD 349 - L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI N. 2 BENEFICIARI DI CUI N. 1 PER L'ANNO 2025 E N. 1 PER IL MESE DI DICEMBRE 2025. 2026-02-18T00:00:00 670 240 563 2026-02-23T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1126 L. 13/1989 E L.R. 32/1991 - SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU EDIFICI PRIVATI APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI BENEFICIARI AVENTI DIRITTO ANNUALITA' 2025/2026 2026-03-30T00:00:00 681 138 563 2026-03-30T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1127 Associazione ALI - Lega Autonomie Locali - Quota Associativa 2026. Impegno di spesa 2026-03-27T00:00:00 660 55 564 2026-03-31T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u13 Ufficio Gabinetto del Sindaco -1 1128 FSD 349 - L.R.11/85 - PROVVIDENZE AI NEFROPATICI - RIMBORSI VIAGGIO/SOGGIORNO ACCOMPAGNO 2026 - PERIODO GENNAIO A FAVORE N.2 BENEFICIARI - LIQUIDAZIONI 2026-02-19T00:00:00 700 241 564 2026-02-23T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1129 FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS 2026 GENNAIO/APRILE 26 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE LISTA N.8 RIMBORSI GENNAIO 2026-02-19T00:00:00 693 242 565 2026-02-23T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1130 Rigenerazione degli impianti sportivi di Flumini al fine di completare l impiantoSportivo esistente, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche CUP: E84J24000290002. Approvazione Progetto Esecutivo. 2026-12-03T00:00:00 542 43 565 2026-03-31T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 1131 APPROVAZIONE RENDICONTO IMPOSTA DI SOGGIORNO N. 2/2026 - PERIODO DAL 01/02/2026 AL 27/02/2026- CONTRATTO REP. 345/2025 CONCESSIONE DI SERVIZI MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE COMUNALI E SERVIZIO SOS 2026-03-22T00:00:00 616 48 566 2026-03-31T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 1132 FSD 444 - INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA - FINANZIAMENTO RISORSE 2025 - LIQUIDAZIONE A SEGUITO INCASSO RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA. 2026-02-19T00:00:00 690 243 566 2026-02-23T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1133 FSD 349 - L.R. N. 11/85.PROVVIDENZE AI NEFROPATICI - PRESA ATTO N.1 NUOVO BENEFICIARIO CRON.317 - RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI 2026 E CONTRIBUTO ASSEGNO MARZO/GIUGNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA 2026-03-24T00:00:00 626 139 567 2026-03-31T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1134 SOSTEGNO ECONOMICO PER L'ACCOGLIENZA PRESSO LE STRUTTURE DIVERSI CITTADINI-LIQUIDAZIONE- 2026-02-19T00:00:00 686 244 567 2026-02-23T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1135 Giornata formativa: La corretta gestione operativa delle varie fasi dell'appalto pubblico (lavori, servizi e forniture) a organizzata da ANCI Sardegna nel periodo dal 09.04. al 19.05.2026. 2026-03-26T00:00:00 645 76 568 2026-03-31T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0402 Ufficio Gestione Economica -1 1136 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SU PROPOSTA ASSISTENTE SOCIALE LIQUIDAZIONE IMPEGNO N. 3 2026-02-16T00:00:00 617 245 568 2026-02-23T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1137 FSD 349 - L.R. 27/83 - REINCASSO MANDATO N. 6942 DEL 04/03/2026 A FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO 2 SEMESTRE 2025. 2026-03-26T00:00:00 651 140 569 2026-03-31T00:00:00 Determina di impegno/accertamento PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 1138 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE POLITICHE ABITATIVE LIQUIDAZIONE SU PROPOSTA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI. 2026-02-18T00:00:00 679 246 569 2026-02-23T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1139 INTERVENTI DI TUTELA, RIPRISTINO E USO SOSTENIBILE DEI SITI NATURA 2000. PROGETTO DI GESTIONE PER INTERVENTI DI CONSERVAZIONE SULLA ZSC BRUNCU DE SU MONTE MORU - GEREMEAS (MARI PINTAU) - PR - FESR 2021-2027. AZIONE 3.7.1. INTEGRAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO 2026-03-30T00:00:00 682 53 570 2026-03-31T00:00:00 Determina decisionale senza copertura U39 Ufficio Difesa acqua, suolo, aria -1 1140 CIG B1EBEB0A6B: LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA SOCIAL LIVE. PERIODO GENNAIO 2026. 2026-02-18T00:00:00 668 247 570 2026-02-23T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1141 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026. AFFI. DEL SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO/SUPPORTO TECNICO ALL'UFFICIO DI PIANO. ACCORDO QUADRO UNICO OPERATORE ECONOMICO, ART. 59, C. 3,D.LGS 36/2023 SU SARDEGNA CAT.E RETTIFICA DET. 518 DEL 26.03.2026 NOMINA COMMISSIONE GARA 2026-03-31T00:00:00 690 141 571 2026-01-04T00:00:00 Determina decisionale senza copertura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 1142 Liquidazione retribuzioni mese di febbraio 2026 Gestione personale a termine. 2026-02-16T00:00:00 637 13 571 2026-02-23T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura S0402 Ufficio Gestione Economica -1 1143 CIG BB039554AC Affidamento del contratto attuativo n. 2 discendente da A.Q. alla Ecogreen soc. coop. sociale inerente i Servizi di gestione del cantiere lavoras n 4, denominato Supporto nella gestione del Cimitero Comunale 2026-03-27T00:00:00 670 39 572 2026-01-04T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 1144 Liquidazione ferie maturate e non godute, a favore dell'ex-dipendente a tempo indeterminato, matr. omissis 2026-11-02T00:00:00 578 14 572 2026-02-23T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 1145 CIG BB03B7DC30 Affidamento alla cooperativa la San Giovanni Società Cooperativa Sociale Onlus con contratto attuativo n. 2 discendente da accordo quadro lotto 3- annualità 2024 - Cantiere 1 Manutenzione Ordinaria Edifici Destinazione Pubblica 2026-03-27T00:00:00 672 40 573 2026-01-04T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 1146 DITTA ANDREA PUSCEDDU - ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI NEL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA CIG A065B27594 - CERTIFICATO N. 2 - ODL N. 10 2026-02-18T00:00:00 663 45 573 2026-02-23T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 1147 CIG BB0A9FBA89 AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA LA SAN GIOVANNI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CON CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO LOTTO 1- ANNUALITA 2024 - CANTIERE 2 SALVAGUARDIA BENI COMUNI VALORIZZAZIONE IGIENE E DECORO 2026-03-30T00:00:00 676 54 574 2026-01-04T00:00:00 Determina di impegno/accertamento Ufas Ufficio Ambiente, Servizi Tecnologici -1 1148 LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA LA SAN GIOVANNI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS- CANTIERE LAVORAS 1- ANNUALITA' 2024 FATTURA 106 PERIODO GENNAIO 2026 CIG B786A59698 2026-02-18T00:00:00 661 46 574 2026-02-23T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 1149 CIG BB0A973A4E AFFIDAMENTO ALLA ECOGREEN SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CON CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO LOTTO 5- ANNUALITA 2024 - CANTIERE 3 MANUTENZIONE E GESTIONE VERDE PUBBLICO 2026-03-30T00:00:00 677 55 575 2026-01-04T00:00:00 Determina di impegno/accertamento Ufas Ufficio Ambiente, Servizi Tecnologici -1 1150 Liquidazione di spesa per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e Servizi comunali. Periodo Febbraio - Aprile 2025. Mercati Generali 2026-01-27T00:00:00 374 47 575 2026-02-23T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 1151 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026 CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI ASSISTENZA E CURA DOMICILIARI_ LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2025 2026-02-18T00:00:00 667 248 576 2026-02-23T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 1152 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX COMPENDIO INDUSTRIALE FORNACI PICCI, LOTTO 2, EDIFICIO B (CIG BA42056BD3)-ESCLUSIONE DI UN CONCORRENTE, APPROVAZIONE DEL VERBALE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE E DELLA GRADUATORIA 2026-03-31T00:00:00 692 7 576 2026-01-04T00:00:00 Determina decisionale senza copertura UFPNRR Ufficio Fondi PNRR e Comunitari -1 1153 Revisione del regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea. Modifica gruppo lavoro e sostituzione del RUP ex art. 15 del D.lgs. 36/2023. 2026-03-13T00:00:00 558 44 577 2026-01-04T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 1154 CIG B1EBDD0194 - LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA EXME' & AFFINI - PERIODO GENNAIO 2026. 2026-02-18T00:00:00 666 249 577 2026-02-23T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1155 GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - DOPO DI NOI 2026 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI N. 3 BENEFICIARI NUOVI PROGETTI-PRIMA ANNUALITA' 2026-03-31T00:00:00 689 142 578 2026-01-04T00:00:00 Determina di impegno/accertamento PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 1156 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE POLITICHE ABITATIVE LIQUIDAZIONE SU PROPOSTA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI 2026-02-18T00:00:00 665 250 578 2026-02-23T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1157 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026 - FONDO INCL. PERSONE CON DISABILITÀ 2021 PER LA REALIZZ. DI AREE GIOCHI INCLUSIVE - DECISIONE SEMPLIFICATA DI AFFIDAMENTO OPERTARE ECONOMICO ITALIAN GARDEN S.R.L - CUP E94J24000350002 CIG B4BD7E419A LIQUIDAZIONE SALDO 2026-02-17T00:00:00 649 251 579 2026-02-23T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 1158 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SU PROPOSTA ASSISTENTE SOCIALE IMPEGNO N. 9 2026-01-04T00:00:00 695 143 579 2026-01-04T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1159 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE BAETORRA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE IV FESTIVAL ESPERIENZE E SUONI D'ACQUA 2025 . 2026-02-18T00:00:00 676 90 580 2026-02-23T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1160 PROGRAMMA LAVORAS - AFFIDAMENTO LA SAN GIOVANNI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CONTRATTO ATTUATIVO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO N.2 - LOTTO 4 - ANNUALITA' 2024 - CANTIERE 7 - VALORIZZAZIONE ATTRATTORI CULTURALI - SA DOM'E FARRA 2026-01-04T00:00:00 706 56 580 2026-01-04T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1161 COMPL.TO INFRASTR. DEL COMPENDIO IS ARENAS (SA CORA) RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI 3 LOTTO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA SISTEMATICA TERRESTRE - DECISIONE A CONTRARRE 2026-02-03T00:00:00 448 45 581 2026-01-04T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 1162 LIQUIDAZIONE in favore della società COSTRUZIONI MORELLI di Fausto Morelli & C. s.a.s. per i servizi di interventi emergenziali per la sistemazione idraulica e di pompaggio delle acque meteoriche a seguito di eventi calamitosi CIG BA10CDA18E. 2026-02-17T00:00:00 646 41 581 2026-02-23T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura Ufas Ufficio Ambiente, Servizi Tecnologici -1 1163 Liquidazione fattura in favore del Consorzio Corepla relativa ai costi di gestione della frazione estranea dei rifiuti conferiti - Periodo Ottobre 2025. 2026-11-02T00:00:00 587 42 582 2026-02-23T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 1164 Attività di prevenzione non strutturale volta alle attività addestrative e formative, per l'utilizzo di DAE lett. g) c. 4) art. 2 D.Lgs 1/2018 . DETERMINA A CONTRARRE E NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO. 2026-06-03T00:00:00 505 56 582 2026-01-04T00:00:00 Determina decisionale senza copertura Ufas Ufficio Ambiente, Servizi Tecnologici -1 1165 PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CMCA (FSC 2014-2020) - LITORALE POETTO RIQUALIFICAZIONE FASCIA RETRO DEMANIALE DELL'AREA DEL POETTO - RIAPPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE PER L'INSERIMENTO LISTA IN ECONOMIA 2026-03-30T00:00:00 673 46 583 2026-01-04T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 1166 Liquidazione fattura della Ditta TECNOCASIC S.p.A. per il servizio di smaltimento della frazione biodegradabile da cucine e mense - Mese di Dicembre 2025. 2026-01-28T00:00:00 386 43 583 2026-02-23T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 1167 PROGRAMMA LAVORAS - AFFIDAMENTO ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONTRATTO ATTUATIVO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO N.2 - LOTTO 2 - ANNUALITA' 2024 - CANTIERE 6 - BENI CULTURALI E ARCHEOLOGICI 2026-01-04T00:00:00 705 57 584 2026-01-04T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1168 MANIFESTAZIONE WHITE STARS CHRISTMAS. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DELL'ASSOCIAZIONE TEATRO CIRCO MACCUS. 2026-02-18T00:00:00 662 91 584 2026-02-23T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1169 Impegno di spesa per l' affidamento diretto per la fornitura di n 5 scale a palchetto per archivi cartacei - CIG BB02878A2A 2026-03-26T00:00:00 646 2 585 2026-02-04T00:00:00 Determina di impegno/accertamento DL Ufficio Datore di Lavoro -1 1170 MANIFESTAZIONE FESTA DEL CIAO E FESTA DELL'ADESIONE 2025. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SANT'ELENA. . 2026-02-18T00:00:00 671 92 585 2026-02-23T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1171 LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE INCARICO PROF PER REDAZIONE DELL'ADEG DEL PP CENTRO STORICO AL PPR DI CUI ALLA DD N 3360 DEL 04/12/2009 E CONVENZIONE DEL 22/12/2009, SUCCESSIVAMENTE MODIFICATA CON DD N 1978 DEL 31/12/2014 E ATTO AGG.VO DEL 19/02/2015 ING AL 2026-05-02T00:00:00 495 2 586 2026-02-23T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura S1102 Ufficio Amministrativo Pianificazione Urbanistica -1 1172 SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA (CA) - C.I.G.: 835052600E. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE N.4. 2026-01-04T00:00:00 701 57 586 2026-02-04T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 1173 Servizio notifiche amministrative a mezzo messi comunali - Liquidazione fattura Gruppo La Nuova Posta srl Gennaio 2026 2026-02-17T00:00:00 655 40 587 2026-02-23T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura UAGI Ufficio Affari Generali e Organi istituzionali - Demografici - URP -1 1174 CONFERIMENTO INCARICHI DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' SETTORE 11 PER L'ANNO 2026. 2026-01-04T00:00:00 708 10 587 2026-02-04T00:00:00 Determina decisionale senza copertura S1102 Ufficio Amministrativo Pianificazione Urbanistica -1 1175 Rettifica determinazione n. 283 del 24/02/2026 2026-02-04T00:00:00 709 77 588 2026-02-04T00:00:00 Determina decisionale senza copertura S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 1176 Liquidazione di spesa per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e Servizi comunali. Periodo Febbraio - Aprile 2025. Servizio Fognatura - Acquedotto 2026-01-26T00:00:00 350 48 588 2026-02-23T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 1177 Liquidazione di spesa per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e Servizi comunali. Periodo Gennaio - Giugno 2025. Verde Pubblico - Via Beethoven 2026-01-20T00:00:00 284 49 589 2026-02-23T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 1178 Recepimento delle disposizioni di cui all'art. 4 c. 8 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico RAS. APPROVAZIONE SCHEMA LIBERATORIA 2026-02-04T00:00:00 710 11 589 2026-02-04T00:00:00 Determina decisionale senza copertura S1101 Ufficio Pianificazione Urbanistica -1 1179 APPROVAZIONE BANDO UNICO E MODULISTICA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI NELLA FORMA DELL'AIUTO DE MINIMIS PER L'ANNO 2026 MISURA RNA CAR N. 33512 BANDO RNA N. 114247 2026-01-04T00:00:00 698 78 590 2026-02-04T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u24 Ufficio Attivita Produttive -1 1180 CIG: B66CD9CC15. Liquidazione di spesa per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e Servizi comunali. Periodo Settembre - Novembre 2025. 2026-09-01T00:00:00 83 50 590 2026-02-23T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 1181 PROGRAMMA LAVORAS ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DI CANTIERI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2024 - LOTTO 2 BENI CULTURALI E ARCHEOLOGICI DITTA ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBR 2026-02-19T00:00:00 688 93 591 2026-02-23T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1182 PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CMCA (FSC 2014-2020) - LITORALE POETTO RIQUALIFICAZIONE FASCIA RETRO DEMANIALE DELL'AREA DEL POETTO - CONCLUSIONE DEI LAVORI E COLLAUDO FINALE 2026-03-31T00:00:00 688 47 591 2026-02-04T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 1183 NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DEL CONTESTUALE GRUPPO DI LAVORO RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 2 LOTTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN LOC. SA SERRIXEDDA - PIRASTU 2026-02-04T00:00:00 721 58 592 2026-02-04T00:00:00 Determina decisionale senza copertura Ufas Ufficio Ambiente, Servizi Tecnologici -1 1184 RIPENSARE LA E LE CITTA'. QUARTU ESTATE 2025. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE FE.NA.L.C 2026-02-18T00:00:00 672 94 592 2026-02-23T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1185 MANIFESTAZIONE D'INTERESSE - QUARTU ESTATE 2026 - RIPENSARE LA E LE CITTA' - QUARTU CITTA' DELLO SPORT - APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA. 2026-01-04T00:00:00 702 58 593 2026-03-04T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u32 Ufficio Amministrativo Sport e Politiche Giovanili -1 1186 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26-VPA0227 A FAVORE DELLA SOCIETA' CITY GREEN LIGHT S.P.A. RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CORRETTIVA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI PER IL PERIODO SETTEMBRE 2025-DICEMBRE 2025 CIG B76E9A8182 2026-02-19T00:00:00 684 12 593 2026-02-25T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u94 Ufficio Amministrativo Polizia Municipale -1 1187 ART. 175 C. 5-QUATER LETT. A) D.LGS. 267/2000 VARIAZ. COMPENSATIVA PEG COMPETENZA 2026_2028 TRA CAPITOLI DI SPESA STESSO MACROAGGREGATO_ SETT.9 AMBIENTE PROT. 50260 DEL 02.4.2026 E SETT. 12 POLIZIA PROT. 50322 DEL 02.04.2026 2026-03-04T00:00:00 722 24 594 2026-03-04T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0201 Ufficio della Programmazione e Rendicontazione Economico Finanziaria -1 1188 FSD 55 - L. 162/98 PRIMO QUADRIMESTRE 2026: LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 1 2026-02-20T00:00:00 705 252 594 2026-02-25T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1189 FSD 55 E A.V. - L. 162/98 QUARTO TRIMESTRE 2025 : LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 49 2026-02-19T00:00:00 685 253 595 2026-02-25T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1190 PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CMCA FSC 2014 2020 - CINETEATRO IL NUOVO INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE - MODIFICA N. 4 AL CONTRATTO D'APPALTO DITTA SCS CONSTRUCTIONS S.R.L.-RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO 2026-03-17T00:00:00 580 48 595 2026-03-04T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 1191 PNRR M5C2I2.2 ANELLO SOSTENIBILE PUI CMCA RIQUALIFICAZIONE FASCIA RETRODEMANIALE POETTO QUARTU S.E. LOTTI ESECUTIVI N. 2-3 (TRATTI 2/3/3BIS E 4) - NEGAZIONE AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI E MECCANICI 2026-03-16T00:00:00 570 49 596 2026-07-04T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 1192 FSD 38. A.V. - LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 ANNUALITA' 2025. LIQUIDAZIONE ELENCO N.2 DI CUI AL PRIMO IMPEGNO DI SPESA. 2026-02-23T00:00:00 712 254 596 2026-02-25T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1193 FSD 38. A.V. - LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 ANNUALITA' 2025. LIQUIDAZIONE ELENCO N.1 DI CUI AL PRIMO IMPEGNO DI SPESA. 2026-02-23T00:00:00 711 255 597 2026-02-25T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1194 PNRR M5C2I2.2 ANELLO SOSTENIBILE PUI CMCA RIQUALIFICAZIONE FASCIA RETRODEMANIALE POETTO QUARTU S.E. LOTTI ESECUTIVI N. 2-3 (TRATTI 2/3/3BIS E 4) - NEGAZIONE AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER L'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI ELTTRICI E DI VIDEOSORVEGLIANZA 2026-03-16T00:00:00 575 50 597 2026-07-04T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 1195 FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS GENNAIO/ APRILE 2026 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE RIMBORSI GENNAIO A FAVORE UN BENEFICIARIO 2026-02-20T00:00:00 704 256 598 2026-02-25T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1196 Riduzione dello stipendio 2026-03-30T00:00:00 683 79 598 2026-07-04T00:00:00 Determina decisionale senza copertura S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 1197 riconoscimento congedo parentale 2026-03-30T00:00:00 685 80 599 2026-07-04T00:00:00 Determina decisionale senza copertura S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 1198 CIG B1EBF314E1: LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA VELA BLU. PERIODO GENNAIO 2026. 2026-02-20T00:00:00 703 257 599 2026-02-25T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1199 HOUSING SOCIALE - SOSTEGNO ECONOMICO PER INSERIMENTO UTENTI - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2025 2026-02-19T00:00:00 692 258 600 2026-02-25T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1200 Rigenerazione impianti sportivi Flumini, efficientamento energetico e abbattimento b. architettoniche CUP: E84J24000290002. Decisione di contrarre ex art. 50, c. 2 D.lgs. 36/2023 - approvazione avviso indagine di mercato. 2026-03-30T00:00:00 686 51 600 2026-07-04T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 1201 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023 SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (CER/EER 17.01.01 E 17.01.07) 2026-02-04T00:00:00 717 59 601 2026-07-04T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 1202 CIG B4B48F6E90 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI PROSSIMITA' E DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVA. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO NOVEMBRE, DICEMBRE 2025 E GENNAIO 2026. 2026-02-16T00:00:00 643 259 601 2026-02-25T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1203 FINANZIAMENTO RAS PER CONCESSIONE E EROGAZIONE DI SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI, L.R. 26 FEBBRAIO 1999, N.8, ART. 4 E L.R. N. 9/2004. APPROVAZIONE RENDICONTAZIONI DI SPESA 2025 E FABBISOGNO 2026 2026-03-04T00:00:00 723 144 602 2026-07-04T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1204 Liquidazione della polizza fidejussoria a favore del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti relativo agli obblighi di concessione dell'utenza del servizio informatico per l'anno 2026 - CIG BA1047869D 2026-02-16T00:00:00 629 13 602 2026-02-25T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u94 Ufficio Amministrativo Polizia Municipale -1 1205 Approvazione dello Stato di Avanzamento n. 1 dei lavori di realizzazione del Bosco letterario adiacente Via Lussemburgo 2026-03-04T00:00:00 734 60 603 2026-07-04T00:00:00 Determina decisionale senza copertura Ufas Ufficio Ambiente, Servizi Tecnologici -1 1206 Liquidazione fattura Maggioli spa relativa al Servizio di gestione dei verbali di accertamento al C.D.S. E P.A. per il mese di dicembre - CIG 8674660BE1 2026-05-02T00:00:00 488 14 603 2026-02-25T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u94 Ufficio Amministrativo Polizia Municipale -1 1207 ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI RIORDINO E GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA - CONTRATTO APPLICATIVO N. 1 (CIG B75A1BA3C6) - LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2026 A FAVORE DI ECOGREEN SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CON ANTICIPAZIONE DI CA 2026-02-18T00:00:00 669 95 604 2026-02-25T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1208 Missione: Young Work and Territory in Sardinia -IV edizione 2025 promosso da ETS Focus Europei-Reti dei Territori Europei, Bruxelles dal 13 al 17 aprile 2026-impegno di spesa 2026-03-04T00:00:00 726 81 604 2026-07-04T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 1209 FSD 387 - MISURA NIDI GRATIS 1 SEMESTRE 2025 (GENNAIO/LUGLIO 2025) RETTIFICA IMPORTI DI ALCUNE POSIZIONI NELLA GRADUATORIA DEFINITIVA APPROVATA CON DETERMINAZIONE 2577/2025 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI 2026-03-03T00:00:00 470 59 605 2026-08-04T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 1210 Liquidazione a favore di ANCI DIGITALE S.P.A. per ila pagamento del canone di abbonamento ai servizi telematici di base per l'anno 2026 - CIG B9EC679969. 2026-02-13T00:00:00 608 15 605 2026-02-25T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u94 Ufficio Amministrativo Polizia Municipale -1 1211 Liquidazione a favore di ANCI DIGITALE S.P.A. per il pagamento del canone per la consultazione della banca dati ACI-PRA per l'anno 2026 - CIG B9EC679969 . 2026-02-13T00:00:00 607 16 606 2026-02-25T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u94 Ufficio Amministrativo Polizia Municipale -1 1212 CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DI UN IMMOBILE AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON D.CC N. 96/2021 ALL'ASSOCIAZIONE DONNA CETERIS PER CENTRO ANTIVIOLENZA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO 2026-03-13T00:00:00 549 145 606 2026-08-04T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1213 CIG B1EBEB0A6B: RETTE DI RICOVERO MINORE COD. 10G PRESSO SOCIAL LIVE. PERIODO GENNAIO/MARZO 2026. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2026-01-04T00:00:00 697 146 607 2026-08-04T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1214 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002103409 A FAVORE DELLA SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A. RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 15 CONCILIA MOBILE RESIDENTE E INSTALLAZIONE CIG B8D4206A29 2026-11-02T00:00:00 591 17 607 2026-02-25T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u94 Ufficio Amministrativo Polizia Municipale -1 1215 RIPENSARE LA E LE CITTA'. QUARTU ESTATE 2025. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE COMPAGNIA TEATRO VARIO 2026-02-23T00:00:00 715 96 608 2026-02-25T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1216 FSD 246 CIG BA4F7AE0E7 SCUOLA CIVICA DI MUSICA LUIGI RACHEL ACCORDO QUADRO AA.SS. 2024/2025 E 2025/2026 INTEGRAZIONE CONTRATTO APPLICATIVO N. 3 ANNO 2026 A.S. 2025/2026 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASS. CULT. INCONTRI MUSICALI DI CAGLIARI 2026-02-04T00:00:00 718 60 608 2026-08-04T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1217 Riqualificazione ambientale e potenziamento dei servizi sportivi e ricreativi - completamento infrastrutturale del compendio Is Arenas - II lotto. CUP E82H22000190004. Liquidazione fattura per competenze professionali a favore dell'Ing. Gianfranco Moro. 2026-01-28T00:00:00 388 9 609 2026-02-25T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 1218 APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA A INDIVIDUARE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLE ISTRUTTORIE TECNICO-AMM.VE - EX ARTT. 24 E 25 NA PAI. 2026-03-04T00:00:00 725 12 609 2026-08-04T00:00:00 Determina decisionale senza copertura S1102 Ufficio Amministrativo Pianificazione Urbanistica -1 1219 AMBITO PLUS QUARTU PARTEOLLA 2026: SERV. A FAVORE DELLA DOMICILIARITA' COMUNI DEL PLUS QUARTU-PARTEOLLA (DOLIANOVA, DONORI, SERDIANA, SOLEMINIS E QUARTU S. ELENA) ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, ART.59 D.LGS.36/2023, NOMINA COMMISSIONE DI GARA 2026-03-04T00:00:00 731 147 610 2026-08-04T00:00:00 Determina decisionale senza copertura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 1220 Liquidazione fattura Maggioli spa relativa al Servizio di gestione dei verbali di accertamento al C.D.S. E P.A. per il mese di gennaio - CIG 8674660BE1 . 2026-11-02T00:00:00 567 18 610 2026-02-25T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u94 Ufficio Amministrativo Polizia Municipale -1 1221 CIG 911857889B CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A. SUPPORTO ED ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA FISCALE II SEMESTRE ANNO FISCALE 2024 DICHIARAZIONE IRAP ANNO 2025 FATTURA N.1112/AE DEL 31-12-2025 2026-02-23T00:00:00 721 5 611 2026-02-25T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u79 Ufficio di Contabilita delle Entrate e della gestione della Riscossione -1 1222 Assunzione di n. 2 giovani laureati da inquadrare nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione con contratto di apprendistato ai sensi del DL 44/2023, convertito in legge n. 74/2023. Approvazione avviso 2026-08-04T00:00:00 752 82 611 2026-08-04T00:00:00 Determina decisionale senza copertura S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 1223 ACCORDO QUADRO - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ANNUALITÀ 2023 2026 - LIQUIDAZIONE ORDINE DI LAVORO N. 56 - ALLA DITTA SO.GEN.A. - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 42/B 2026-02-18T00:00:00 659 51 612 2026-02-25T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 1224 AVVISO PUBBLICO PER LA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AI FINI DELLA INTEGRAZIONE DELL' ELENCO DI OPERATORI GESTORI DI CENTRI ESTIVI, RIVOLTI AI MINORI 0-17 ANNI. APPROVAZIONE AVVISO ED APERTURA TERMINI - ANNUALITA' 2026 2026-07-04T00:00:00 744 61 612 2026-09-04T00:00:00 Determina decisionale senza copertura UAGI Ufficio Affari Generali e Organi istituzionali - Demografici - URP -1 1225 DEFINIZIONE DEL CREDITO VOLUMETRICO E DEI PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI DELL'INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN FABBRICATO ESISTENTE - VIA BARLETTA 5 VARIANTE ALLA DETERMINA N. 112 DEL 02/02/2023, AI SENSI DELL'ART. 39 L.R. 8/2015. RICHIED 2026-08-04T00:00:00 756 5 613 2026-09-04T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u57 Ufficio Ammistrativo - Urbanistica, Edilizia Privata -1 1226 Servizio di Sorveglianza Archeologica durante i Lavori di Ampliamento del Cimitero Comunale di Quartu Sant'Elena. CIG: Z5734CAC6B - Liquidazione Fattura Arch. Atzeni Emanuela. 2026-12-01T00:00:00 128 52 613 2026-02-25T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 1227 CIG B64A446B81. DITTA CONVERGE SRL. FATTURA N. 26300293 del 31/01/2026. LEASING FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 3 LOTTO 2 FASCIA A. PERIODO NOVEMBRE 2025/GENNAIO 2026. 2026-02-19T00:00:00 699 68 614 2026-02-25T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 1228 OGGETTO: FSD 38. AVANZO VINCOLATO- LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 ANNUALITA' 2025. IMPEGNO DI SPESA N. 4 A FAVORE DEI BENEFICIARI AVENTI DIRITTO. 2026-03-25T00:00:00 641 148 614 2026-09-04T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1229 RIPENSARE LA E LE CITTA'. QUARTU ESTATE 2025. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ARCOIRIS PROMOZIONE SOCIALE 2026-02-23T00:00:00 717 97 615 2026-02-25T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1230 PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE LAVORI S.S. 554 - LOTTO 2 - SOSTITUZIONE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. 2026-09-04T00:00:00 764 41 615 2026-09-04T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 1231 CIG B4A41AB7DB. KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FATTURA N. PJ11020141 DEL 31/01/2026. FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD MESE DI GENNAIO 2026. SETTORE POLITICHE SOCIALI. 2026-02-24T00:00:00 740 69 616 2026-02-25T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 1232 Recupero somme ai sensi dell'art. 71 del D.L.112/2008 Accertamento dell'Entrata. 2026-08-04T00:00:00 753 83 616 2026-09-04T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0402 Ufficio Gestione Economica -1 1233 CIG B4A37CE42A. KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FATTURA N. PJ11020140 E NC N. VW00031171 DEL 31/01/2026. FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD MESE DI GENNAIO 2026. SETTORE 12. 2026-02-24T00:00:00 739 70 617 2026-02-25T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 1234 CIG: B1EBEB0A6B - INSERIMENTO UTENTE COD. CRONOLOGICO 34G PRESSO LA STRUTTURA RESIDENZIALE SOCIAL LIVE. PERIODO 10 APRILE/31 MAGGIO 2026. IMPEGNO DI SPESA 2026-08-04T00:00:00 750 149 617 2026-09-04T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1235 CIG 52619992F1 MT SPA - Presa d'atto incremento tendenziale dei livelli di riscossione delle fasi esecutive dell'attività accertativa nel periodo contrattuale e conseguente ricostituzione delle risorse destinate alla copertura degli aggi dovuti anno 2026 2026-08-04T00:00:00 749 49 618 2026-09-04T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 1236 CIG B4A48C21A6. KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FATTURA N. PJ11020142 DEL 31/01/2026. FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD MESE DI GENNAIO 2026. SETTORE 7. 2026-02-24T00:00:00 738 71 618 2026-02-25T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 1237 FSD 349 - L.R.12/2011 E L.R. N. 3 DEL 9 MARZO 2022 ESTENSIONE DEI SUSSIDI DELLA L.R.11/85 AI TRAPIANTATI D'ORGANO SOLIDO NON RENALE - ASSEGNO MENSILE 1 SEMESTRE 2026 - RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA 805/5/2026 2026-07-04T00:00:00 738 150 619 2026-09-04T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1238 CIG B4A3433A79. KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FATTURA N. PJ11020139 DEL 31/01/2026. FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD MESE DI GENNAIO 2026. SETTORI 3 E 9. 2026-02-24T00:00:00 737 72 619 2026-02-25T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 1239 FSD 38. A.V. - LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 ANNUALITA' 2025. LIQUIDAZIONE ELENCO N.6 DI CUI AL PRIMO IMPEGNO DI SPESA. 2026-02-25T00:00:00 753 260 620 2026-02-25T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1240 Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lett b) del D.LGS. 36/2023: fornitura di DAE DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO ESTERNO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG B6B037B8DA 2026-04-03T00:00:00 481 61 620 2026-09-04T00:00:00 Determina di impegno/accertamento Ufas Ufficio Ambiente, Servizi Tecnologici -1 1241 FSD 55 - L. 162/98 PRIMO QUADRIMESTRE 2026: LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 2 2026-02-24T00:00:00 736 261 621 2026-02-25T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1242 PROGETTO CANTUS E CONTUS PO SA DIE DE SA SARDIGNA . CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE ENNIO PORRINIO. 2026-02-04T00:00:00 711 62 621 2026-09-04T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1243 FSD 55 E A.V. - L. 162/98 QUARTO TRIMESTRE 2025 : LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 51 2026-02-24T00:00:00 727 262 622 2026-02-25T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1244 FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANT'ELENA IMPERATRICE . CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANT'ELENA. 2026-02-04T00:00:00 712 63 622 2026-09-04T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1245 FSD 38. A.V. - LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 ANNUALITA' 2025. LIQUIDAZIONE ELENCO N.5 DI CUI AL PRIMO IMPEGNO DI SPESA. 2026-02-25T00:00:00 746 263 623 2026-02-25T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1246 FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANT'ANTONIO ABATE . CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SANT'ELENA. 2026-02-04T00:00:00 716 64 623 2026-09-04T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1247 Ripristino e riqualificazione del sagrato e della piazza adiacente la Chiesa di Santa Maria degli Angeli - Flumini - Lotto 1. CUP E87H06000770004. Liquidazione STATO FINALE lavori segnaletica stradale - SARDA SEGNALETICA - CIG B7A228B952. 2026-02-18T00:00:00 660 10 624 2026-02-25T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 1248 PROGETTO IDEARIO SPORT - FESTIVAL DEL LIBRO SPORTIVO . CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO REGIONALE ENTE DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVA. 2026-02-04T00:00:00 720 65 624 2026-09-04T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1249 Coniglio Comunale-Soc. FiberCop rimborsi oneri al datore di lavoro per assenze dal servizio del Consigliere Comunale Carreras Mauro-Liquidazione mese dicembre 2025- 2026-02-18T00:00:00 673 41 625 2026-02-25T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u65 Ufficio Presidenza del Consiglio -1 1250 SOVVENZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ARGONAUTILUS APS PER IL PROGETTO STREGA TOUR 2026 - QUARTU SANT'ELENA. IMPEGNO DI SPESA 2026-03-04T00:00:00 724 66 625 2026-09-04T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1251 SOSTEGNO ECONOMICO PER L'ACCOGLIENZA PRESSO LA STRUTTURA DI UN CITTADINO - IMPEGNO DI SPESA - 2026-03-04T00:00:00 728 151 626 2026-09-04T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1252 Liquidazione di spesa in favore di contribuenti aventi diritto al rimborso di somme versate e non dovute a titolo di IMU e TARI per anni vari, a seguito della attività di accertamento affidata alla Società M.T. Spa 2026-02-18T00:00:00 682 73 626 2026-02-25T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 1253 L.R.18/2016 REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. REIS ANNUALITA' 2025 - LIQUIDAZIONE MENSILITA' FEBBRAIO 2026 2026-12-02T00:00:00 594 264 627 2026-02-25T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1254 SOVVENZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE SU PALATU FOTOGRAFIA PER IL PROGETTO QUARTU SANT'ELENA - VOLTI E LUOGHI . IMPEGNO DI SPESA 2026-03-04T00:00:00 729 67 627 2026-09-04T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1255 FSD 38. A.V. - LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 ANNUALITA' 2025. LIQUIDAZIONE ELENCO N.4 DI CUI AL PRIMO IMPEGNO DI SPESA. 2026-02-24T00:00:00 733 265 628 2026-02-25T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1256 FSD 349 - L.R. 20/97 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI N. 29 BENEFICIARI DI CUI N. 28 PER L'ANNO 2026 E N. 1 PER IL PERIODO APRILE-DICEMBRE 2026. 2026-07-04T00:00:00 736 152 628 2026-09-04T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1257 CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER SPESE FUNERARIE SU PROPOSTA ASSISTENTI SOCIALI- IMPEGNO DI SPESA 2026-07-04T00:00:00 737 153 629 2026-09-04T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u34 Ufficio Asili Nido -1 1258 FSD 349 - L.R.11/85 - PROVVIDENZE AI NEFROPATICI - RIMBORSI VIAGGIO/SOGGIORNO ACCOMPAGNO 2025 PERIODO APRILE A FAVORE N.1 BENEFICIARIO - LIQUIDAZIONE 2026-02-24T00:00:00 731 266 629 2026-02-25T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1259 DEFINIZIONE DEL CREDITO VOLUMETRICO E DEI PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI DELL'INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN FABBRICATO ESISTENTE VIA OMISSIS..., AI SENSI DELL'ART. 39 DELLA L.R. 8/2015. 2026-09-04T00:00:00 770 6 630 2026-10-04T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u57 Ufficio Ammistrativo - Urbanistica, Edilizia Privata -1 1260 FSD 38. A.V. - LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 ANNUALITA' 2025. LIQUIDAZIONE ELENCO N.3 DI CUI AL PRIMO IMPEGNO DI SPESA. 2026-02-24T00:00:00 729 267 630 2026-02-25T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1261 CIG:BB2F773C74 Corso Webinar: Il nuovo T.U. Iva- Centro studi Enti Locali-impegno di spesa 2026-09-04T00:00:00 765 84 631 2026-10-04T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 1262 CIG B4769AB41F: LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA CASA VERONICA. PERIODO GENNAIO 2026. 2026-02-24T00:00:00 726 268 631 2026-02-25T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1263 FONDAZIONE SARDEGNA ISOLA DEL ROMANICO - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI ADESIONE ANNO 2026 A FAVORE DELLA FONDAZIONE 2026-08-04T00:00:00 751 68 632 2026-10-04T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1264 FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS 2026 GENNAIO / APRILE 26 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE LISTA N.10 - CONTRIBUTO FEBBRAIO 26 PER UN BENEFICIARIO E RIMBORSI GENNAIO. 2026-02-24T00:00:00 724 269 632 2026-02-25T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1265 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SU PROPOSTA ASSISTENTE SOCIALE LIQUIDAZIONE IMPEGNO N. 4 2026-02-24T00:00:00 723 270 633 2026-02-25T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1266 Ripristino FUNZIONALITA' DEL VELODROMO-Completamento interv.di Ristrutturazione - SERVIZI IGIENICI LOTTO 2 - CUP E82H25000700006 Servizio di Coordinamento della Sicurezza CSP e CSE - Affidam.diretto art.50 c.1 lett.b) D.Lgs.36/23 - Decisione a contrarre 2026-03-31T00:00:00 693 52 633 2026-10-04T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u54 Ufficio Programmazione Lavori Pubblici -1 1267 riqualificazione ambientale e potenziamento dei servizi sportivi e ricreativi - Is Arenas (Sa Cora) - II lotto. CUP E82H22000190004. Procedura negoziata per affidamento lavori ex art. 50, c. 1, lett. c) D.lgs. 36/2023. Aggiudicazione. 2026-03-27T00:00:00 668 53 634 2026-10-04T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 1268 CIG DERIVATO B76C4C1D95 CONTRATTO ATTUATIVO DISCENDENTE CANTIERE N. 5 LAVORAS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESIDIO E CUSTODIA IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO GENNAIO 2026. 2026-02-23T00:00:00 713 271 634 2026-02-25T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1269 A.V-FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS 2025/2026 DA DICEMBRE 25 A APRILE 26 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE LISTA N.9 RIMBORSI DICEMBRE 25 E GENNAIO 26 A FAVORE N.3 BENEFICIARI. 2026-02-20T00:00:00 702 272 635 2026-02-25T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1270 PNRR M5C2I2.2 PUI ANELLO SOSTENIBILE CMCA - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI NEL COMPENDIO IS ARENAS (SA CORA) - CUP E82H21000020006 - PROROGA TERMINI CONTRATTUALI N. 2 2026-07-04T00:00:00 746 54 635 2026-10-04T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 1271 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA LOTTO 1. RCT/O PERIODO 31/08/26_31/12/26 ALLA LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. 2026-02-25T00:00:00 761 74 636 2026-02-25T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 1272 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA RELATIVI ALLE OPERE DI COMPLETAMENTO FINALIZZATE ALL'ATTIVAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO DELLA FASCIA COSTIERA DI QUARTU S.E. OPERE DI COLLEGAMENTO AL DEPURATORE DI IS ARENAS - ID PROGETTO 2014 - 013 2026-03-04T00:00:00 730 42 636 2026-10-04T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 1273 CIG B98BD2F2EC - FORNITURA ATTREZZATURE HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI. ATTO DI LIQUIDAZIONE 2026-02-25T00:00:00 751 75 637 2026-02-25T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u87 Servizio Informatico Informativo Comunale e Innovazione -1 1274 BB2F842748 - ACQUISTO N.5 LICENZE PERPETUE GSTARCAD E N. 3 LICENZE ANNUALI MICROSOFT 365 BUSINESS PREMIUM 2026-09-04T00:00:00 768 50 637 2026-10-04T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u87 Servizio Informatico Informativo Comunale e Innovazione -1 1275 ART. 175 C. 5-QUATER LETT. A) D.LGS. 267/2000 VARIAZ. COMPENSATIVA PEG COMPETENZA 2026_2028 TRA CAPITOLI DI SPESA STESSO MACROAGGREGATO_ SETTORE 12 POLIZIA LOCALE, VIABILITA' E TRAFFICO PROT. 39049 DEL 12.03.2026 2026-10-04T00:00:00 774 25 638 2026-04-13T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0201 Ufficio della Programmazione e Rendicontazione Economico Finanziaria -1 1276 FSD 55 - L. 162/98 PRIMO QUADRIMESTRE 2026: LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 3 2026-02-25T00:00:00 758 273 638 2026-02-27T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1277 ACQUISTO DI N.25 PC E N.50 MONITOR MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC Desktop, Workstation e Monitor 4 - LOTTO 2 - CIG BB284114EF 2026-03-19T00:00:00 600 51 639 2026-04-13T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u87 Servizio Informatico Informativo Comunale e Innovazione -1 1278 FSD 55 E A.V. - L. 162/98 QUARTO TRIMESTRE 2025 : LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 52 2026-02-25T00:00:00 752 274 639 2026-02-27T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1279 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, PARASCOLASTICO E TRASPORTO DISABILI, CIG B767FBD97E - RETTIFICA QUADRO ECONOMICO - RETTIFICA CONTRATTO ATTUATIVO N. 1, CIG B98AE0B458 E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA 2026-02-18T00:00:00 342 69 640 2026-04-13T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 1280 FSD 169 - L.R. 9/2004: PROVVIDENZE AI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIA - LIQUIDAZIONE A SEGUITO REINCASSO MANDATI N.2128 E N.2148 DEL 26.01.2026 NON ANDATI A BUON FINE. 2026-02-25T00:00:00 755 275 640 2026-02-27T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1281 GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - POTENZIAMENTO PUNTI UNICI DI ACCESSO (PUA) 2026-2027-2028- C.R. - PRESA ATTO FINANZIAMENTO REGIONE SARDEGNA 2026-03-16T00:00:00 577 154 641 2026-04-13T00:00:00 Determina di impegno/accertamento PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 1282 FSD 349 - L.R.11/85 - PROVVIDENZE AI NEFROPATICI - RIMBORSI VIAGGIO/SOGGIORNO ACCOMPAGNO 2025 MENSILITA' APRILE E NOVEMBRE - LIQUIDAZIONI 2026-02-25T00:00:00 745 276 641 2026-02-27T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1283 ASILO NIDO COMUNALE CENTRO PER L'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI ABBATTIMENTO RETTE DI FREQUENZA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO N. 7 ALL'ATS GESTORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2026 2026-03-26T00:00:00 650 70 642 2026-04-13T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 1284 PATRIMONIO - CONDOMINIO VIA MASCAGNI N. 3 QUARTU SANT'ELENA - QUOTA PARTE SPESE ASSICURATIVE ANNO 2026 - LIQUIDAZIONE DI SPESA 2026-02-23T00:00:00 718 42 642 2026-02-27T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura S1002 Ufficio Gestione Patrimoniale -1 1285 Consiglio Comunale-Società Promogest S.C.D. - Rimborsi oneri al datore di lavoro per assenze dal servizio della Consigliera Comunale Demurtas M. Antonietta-liquidazione mese gennaio 2026 2026-02-24T00:00:00 732 43 643 2026-02-27T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u65 Ufficio Presidenza del Consiglio -1 1286 FSD 145 FINANZIAMENTO RAS EX ART. 25 BIS L.R. 23/2005 - INSERIMENTO E PROROGHE DI INSERIMENTI DI MINORI E MAMME IN STRUTTURA SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA PRESA ATTO FINANZIAMENTO ANNUALITA' 2025 2026-02-04T00:00:00 719 155 643 2026-04-13T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1287 AFFARI LEGALI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO FRANCHIGIE ANNO 2017(7) - SOCIETA' REALE MUTUA 2026-12-02T00:00:00 600 44 644 2026-02-27T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura UAL Ufficio Affari Legali -1 1288 Trasferimento per mobilità interna mediante interscambio delle dipendenti Dott.ssa Torrico Maria Pia e Dott.ssa Gambula Laura, Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione. 2026-04-13T00:00:00 786 85 644 2026-04-13T00:00:00 Determina decisionale senza copertura S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 1289 FEDERCULTURE Federazione aziende, società, enti - Liquidazione quota associativa anno 2026 2026-02-25T00:00:00 759 98 645 2026-02-27T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u13 Ufficio Gabinetto del Sindaco -1 1290 Trasferimento per mobilità interna della dipendente Dott.ssa Caredda Federica, Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione. 2026-04-13T00:00:00 788 86 645 2026-04-13T00:00:00 Determina decisionale senza copertura S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 1291 Trasferimento per mobilità interna della dipendente Dott.ssa Farci Rosaria, Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione. 2026-04-13T00:00:00 789 87 646 2026-04-13T00:00:00 Determina decisionale senza copertura S0402 Ufficio Gestione Economica -1 1292 Delibera del Consiglio Comunale n.83 del 18/09/2025: riconoscimento debito fuori bilancio art 194 lett. e) d. lgs 267/2000. Liquidazione in favore della società ENEL Servizio elettrico S.p.A. 2026-05-01T00:00:00 2 53 646 2026-02-27T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 1293 Liquidazione FATTURA Agenzia delle Entrate n. VEL24-02204 del 13-09-2024 - Periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024 2026-02-25T00:00:00 763 76 647 2026-02-27T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 1294 IVA SPLIT PAYMENT MARZO 2026 - DETERMINAZIONE IVA DA VERSARE ALL'ERARIO . 2026-04-13T00:00:00 792 26 647 2026-04-14T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0204 Ufficio Contabilità -1 1295 REFERENDUM DI DOMENICA 22 E LUNEDI' 23 MARZO 2026 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI DEI COMPONENTI DI SEGGIO. 2026-03-26T00:00:00 643 54 648 2026-04-14T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u2 Ufficio Elettorale -1 1296 CIG B6A9A05168. GEMASERVICES S.R.L. FATTURE NN. 26, 28, 29, 31, 32 e 34 del 30/01/2026. FACILITY MANAGEMENT GRANDI IMMOBILI LOTTO 19. SERVIZIO DI PULIZIA OTTOBRE-DICEMBRE 2025. 2026-02-25T00:00:00 757 77 648 2026-02-27T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 1297 CIG BB0350A9BE - SERVIZIO DI SPURGO PULIZIA POZZETTI E CONDOTTE FOGNARIE ANNUALITA' 2026 2026-03-26T00:00:00 654 43 649 2026-04-14T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 1298 CIG B6A9A05168. GEMASERVICES S.R.L. FATTURE NN. 27, 30 e 33 del 30/01/2026. FACILITY MANAGEMENT GRANDI IMMOBILI LOTTO 19. SERVIZIO DI RECEPTION PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2025. 2026-02-25T00:00:00 754 78 649 2026-02-27T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 1299 MANIFESTAZIONE UNITI PER LA VITA - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA MOVIMENTO E SALUTE IMPEGNO DI SPESA 2026-07-04T00:00:00 735 71 650 2026-04-14T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u32 Ufficio Amministrativo Sport e Politiche Giovanili -1 1300 CIG B8F6A092FF. DITTA PUBLIKA S.R.L. FATTURA N. 470/PA DEL 10/02/2026. ABBONAMENTO PERSONALE NEWS + 2 QUESITI ANNO 2026. 2026-02-25T00:00:00 749 79 650 2026-02-27T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 1301 Liquidazione a favore del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Pagamento transazioni IV trimestre 2025 per le visure tramite Servizio telematico della MCTC . 2026-02-13T00:00:00 612 19 651 2026-02-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u94 Ufficio Amministrativo Polizia Municipale -1 1302 Impegno di spesa a favore dell'economo comunale per le spese per l' evento Plastica? No, grazie presso la spiaggia del Poetto. 2026-04-13T00:00:00 787 62 651 2026-04-14T00:00:00 Determina di impegno/accertamento Ufas Ufficio Ambiente, Servizi Tecnologici -1 1303 FSD 349 - L.R. 27/83 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI N. 70 BENEFICIARI PERIODO 2 SEMESTRE 2025. 2026-02-25T00:00:00 744 277 652 2026-02-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1304 CIG BA94174A2F - NIVEA S.p.A. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIOBIANCHERIA PER 40 PACCHI POSTI LETTO PER PERNOTTAMENNTO FORZE DELL'ORDINE -REFERENDUM DI DOMENICA 22 E LUNEDI' 23 MARZO 2026 2026-01-04T00:00:00 696 55 652 2026-04-14T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u2 Ufficio Elettorale -1 1305 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SU PROPOSTA ASSISTENTE SOCIALE IMPEGNO N. 8 2026-03-04T00:00:00 733 156 653 2026-04-14T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1306 FSD 413 - L.R. 17/21 - MI PRENDO CURA. LIQUIDAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI N. 74 BENEFICIARI ANNO 2025. 2026-02-23T00:00:00 707 278 653 2026-02-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1307 Liquidazione alla Ditta AVR S.p.A. della fornitura dei giochi destinati ai parchi comunali - Servizio di manutenzione di aree a verde pubblico - CIG 94967348CF . 2026-01-21T00:00:00 303 44 654 2026-02-03T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 1308 Consiglio Comunale-Accertamento di entrata per rinuncia del Consigliere Comunale Lucio Torru all'erogazione dei gettoni di presenza dal mese di gennaio a marzo 2026- 2026-08-04T00:00:00 754 56 654 2026-04-14T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u65 Ufficio Presidenza del Consiglio -1 1309 Versamento quote di cessione del quinto e delegazioni convenzionali di pagamento, quote di cui alle ordinanze del Tribunale Civile, quote sindacali e quote associative Cral trattenute su stipendi Febbraio 2026. 2026-02-26T00:00:00 775 15 655 2026-02-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura S0402 Ufficio Gestione Economica -1 1310 FSD 55 - L. 162/98 ANNO 2025: REINCASSO MANDATI NN. 5723-5819/2026 PER MANCATA ATTIVAZIONE DELLA POSTEPAY SCADUTA 2026-08-04T00:00:00 757 157 655 2026-04-14T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1311 Infocamere Telemaco. Erogazione dei servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro Imprese. Liquidazione fattura n. 1000VVA26000968 del 10/02/2026 2026-02-19T00:00:00 694 16 656 2026-02-03T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u24 Ufficio Attivita Produttive -1 1312 Impegno di spesa per riversamento quota tributo IMU anno 2020 al Comune di Cagliari. 2026-08-04T00:00:00 759 52 656 2026-04-14T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 1313 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE POLITICHE ABITATIVE IMPEGNO DI SPESA SU PROPOSTA ASSISTENTI SOCIALI 2026-09-04T00:00:00 761 158 657 2026-04-14T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1314 Liquidazione di spesa per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e Servizi comunali. Periodo Agosto 2020. CIG 81455711D6 2026-06-02T00:00:00 508 54 657 2026-02-03T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 1315 GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - RITORNARE A CASA PLUS 2026 -INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI BENEFICIARI DEL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA PER LA PROSECUZIONE DI PROGETTI ATTIVI PERIODO GENNAIO-APRILE 2026 2026-09-04T00:00:00 772 159 658 2026-04-14T00:00:00 Determina di impegno/accertamento PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 1316 Liquidazione di spesa per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e Servizi comunali. Periodo Aprile 2025. Impianti Sportivi 2026-01-26T00:00:00 356 55 658 2026-02-03T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 1317 CONTRIBUTO AFFIDO MINORI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DIVERSI AFFIDATARI PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2026 2026-04-13T00:00:00 780 160 659 2026-04-14T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1318 LIQUIDAZIONE FATTURA DI PAGO PA SPA PER PIATTAFORMA SEND RELATIVA AL SERVIZIO DI NOTIFICA DIGITALI E ANALOGICA TRAMITE RACCOMANDATA A/R DEGLI ATTI GIUDIZIARI SALDO DICEMBRE 2025. 2026-02-24T00:00:00 728 20 659 2026-03-03T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u94 Ufficio Amministrativo Polizia Municipale -1 1319 LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D'ITALIA GRUPPO DI QUARTU SANT'ELENA. 2026-02-23T00:00:00 720 99 660 2026-03-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1320 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE POLITICHE ABITATIVE IMPEGNO DI SPESA SU PROPOSTA ASSISTENTI SOCIALI 2026-04-13T00:00:00 781 161 660 2026-04-14T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1321 ACQUISTO E FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA WWW.INFOCART.IT DI BONETTI & PORCU - CIG B99B90ECAA 2026-02-26T00:00:00 776 100 661 2026-03-03T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 1322 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026 INDIVIDUAZIONE DELEGHE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO IMPEGNO A FAVORE DEGLI AdS SOTTOPOSTI A DELEGA ASSESSORIALE DEL COMUNE DI SOLEMINIS_PRIMO SEMESTRE ANNO 2026 2026-04-13T00:00:00 782 162 661 2026-04-14T00:00:00 Determina di impegno/accertamento PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 1323 Presa atto contribuenti aventi diritto ai Rimborsi delle somme versate e non dovute per le Esenzioni anno 2024 di cui di cui all'articolo 26 comma 1 lettera b), ed e) Regolamento Comunale Tari - ulteriori agevolazioni parziali - 2026-09-04T00:00:00 769 53 662 2026-04-14T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 1324 Liquidazione fattura della Ditta TECNOCASIC S.p.A. per il servizio di accettazione e trattamento dei rifiuti indifferenziati CER 20.03.01 - Mese di Gennaio 2026. 2026-10-02T00:00:00 566 45 662 2026-03-03T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 1325 AMBITO PLUS QUARTU PARTEOLLA 2026 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO E SUPPORTO TECNICO ALL'UFFICIO DI PIANO. CIG: BA6F61536B. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 213 DEL 13/02/2026. 2026-04-14T00:00:00 796 163 663 2026-04-15T00:00:00 Determina decisionale senza copertura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 1326 Liquidazione fattura della Ditta TECNOCASIC S.p.A. per il servizio di accettazione e trattamento di rifiuti organici CER 20.01.08 prodotti nel territorio comunale - Mese di Gennaio 2026. 2026-10-02T00:00:00 565 46 663 2026-03-03T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 1327 Seminario CRESERVIZI SOC. COOP: DEMANIO E PATRIMONIO PUBBLICO.PRINCIPALI NOVITA' OPERATIVE SULLA NORMATIVA SALVA-CASA 21.04.2026-Impegno di spesa 2026-01-04T00:00:00 700 88 664 2026-04-15T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 1328 Progetto Programma 2024 delle attività di sviluppo del distretto rurale di Sant'Isidoro e Adeguamento Fondo di dotazione per iscrizione al registro persone giuridiche- Distretto Rurale Sant'Isidoro - Mario Fadda.- LIQUIDAZIONE 2026-02-16T00:00:00 641 17 664 2026-03-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u24 Ufficio Attivita Produttive -1 1329 COMPONENTI PEREQUATIVE UR1 E UR2 - TARI 2025- LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (CSEA) 2026-02-27T00:00:00 799 80 665 2026-03-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 1330 RENDICONTO DIRITTI STATO CIVILE MARZO 2026. ACCERTAMENTO D'ENTRATA 2026-02-04T00:00:00 715 57 665 2026-04-15T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u71 Ufficio Stato Civile -1 1331 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026: SERVIZIO INTEGRATO DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA - AZIONE 3 RELATIVO AI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI DEI COMUNI DI DOLIANOVA, DONORI E QUARTU S. ELENA DEL PLUS QUARTU - PARTEOLLA - CIG 8746965FD9 LIQUIDAZIONE COMUNE DONORI 2026-02-17T00:00:00 651 279 666 2026-03-03T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 1332 FSD 297 - PRENDERE IL VOLO. ACCERTAMENTI DI ENTRATA DI SOMME NON DOVUTE PER I PROGETTI CUP E81H23000020002 E E81H24000040002 E RETTIFICA RENDICONTI DI CUI ALLE DETERMINAZIONI N. 2043/2024 e N. 623/2025 2026-03-04T00:00:00 727 164 666 2026-04-15T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1333 FSD 550 - FONDO SPECIALE EQUITA' LIVELLO DEI SERVIZI - INCREMENTO POSTI DISPONIBILI NEGLI ASILO NIDO (ART. 1, COMMA 496 LETT C) L. 213/2023) - PRESA ATTO FINANZIAMENTO STATALE ANNO 2026 2026-07-04T00:00:00 739 72 667 2026-04-15T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 1334 FSD 349 - L.R.11/85 - PROVVIDENZE AI NEFROPATICI - RIMBORSI VIAGGIO/SOGGIORNO ACCOMPAGNO 2026 PERIODO GENNAIO A FAVORE N.2 BENEFICIARI - LIQUIDAZIONI 2026-02-27T00:00:00 784 280 667 2026-04-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1335 REFERENDUM DI DOMENICA 22 E LUNEDI' 23 MARZO 2026 - impegno di spesa per acquisto buoni pasto da destinare al personale impegnato nello straordinario elettorale mediante adesione a convenzione Consip. 2026-02-19T00:00:00 376 58 668 2026-04-15T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u2 Ufficio Elettorale -1 1336 FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS 2025/2026 GENNAIO/ APRILE 26 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE LISTA N.12 RIMBORSI GENNAIO/FEBBRAIO 2026-02-27T00:00:00 782 281 668 2026-04-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1337 FSD 492 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2018 - PRESA ATTO FINANZIAMENTO TRASFERITO DAL COMUNE DI DOLIANOVA 2026-03-17T00:00:00 581 165 669 2026-04-15T00:00:00 Determina di impegno/accertamento PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 1338 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE POLITICHE ABITATIVE LIQUIDAZIONE SU PROPOSTA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI. 2026-02-26T00:00:00 779 282 669 2026-04-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1339 FSD 538 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2020 - PRESA ATTO FINANZIAMENTO TRASFERITO DAL COMUNE DI DOLIANOVA 2026-03-17T00:00:00 582 166 670 2026-04-15T00:00:00 Determina di impegno/accertamento PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 1340 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026 - AFFIDAMENTO SERVIZIO SPECIFICO A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE CO-METE AZIONI LEGATE ALLE ATTIVITA' IN CAPO ALL'UdP DELL'AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA. CIG. B5F973F14C- LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 20265 2026-02-26T00:00:00 773 283 670 2026-04-03T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 1341 Accertamento di entrata dei corrispettivi derivanti da raccolta differenziata relativa al conferimento dei rifiuti di imballaggi di plastica da Corepla Periodo - Febbraio 2026. 2026-03-31T00:00:00 687 63 671 2026-04-15T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 1342 FSD 55 E A.V. - L. 162/98 QUARTO TRIMESTRE 2025 : LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 54 2026-02-26T00:00:00 770 284 671 2026-04-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1343 PRESA D'ATTO FINANZIAMENTO REGIONALE RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL NURAGHE DIANA NUOVO ACCESSO, PERCORSI PROTETTI E SERVIZI ALLA FRUIZIONE CUP 44H25000510001. ACCERTAMENTO DI ENTRATA 2026-03-31T00:00:00 691 13 672 2026-04-15T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S1103 Fondi U.E., Nazionali e Regionali -1 1344 FSD 55 E A.V. - L. 162/98 QUARTO TRIMESTRE 2025 : LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 53 2026-02-25T00:00:00 762 285 672 2026-04-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1345 AMMISSIONE DEI CONCORRENTI E NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE-ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI CENSIMENTO, ORDINAMENTO, SCHEDATURA, SCARTO, GESTIONE E DIGITALIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI DI DEPOSITO DEL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA-CIG B9C744A373 2026-04-16T00:00:00 819 73 673 2026-04-16T00:00:00 Determina decisionale senza copertura Ufct Ufficio Cultura, Tradizioni Popolari -1 1346 FSD 38. A.V. - LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 ANNUALITA' 2025. LIQUIDAZIONE ELENCO N.8 DI CUI AL PRIMO IMPEGNO DI SPESA. 2026-02-26T00:00:00 769 286 673 2026-04-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1347 FSD 41- Legge 62/2000 - azione di sostegno al diritto allo studio - liquidazione contributi per borsa di studio regionale a.s.24/25 - lista n 5 2026-02-25T00:00:00 760 101 674 2026-04-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 1348 ART. 175 C. 5-QUATER LETT. A) D.LGS. 267/2000 VARIAZ. COMPENSATIVA PEG COMPETENZA 2026_2028 TRA CAPITOLI DI SPESA STESSO MACROAGGREGATO E ISTITUZIONE CAPITOLO DI ENTRATA CON STANZIAMENTO ZERO_ SETTORE 9 AMBIENTE 55806 DEL 14.04.2026 2026-04-15T00:00:00 813 27 674 2026-04-16T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0201 Ufficio della Programmazione e Rendicontazione Economico Finanziaria -1 1349 CONFERIMENTO INCARICHI DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' SETTORE 11 PER L'ANNO 2026 RETTIFICA DD 587/2026. 2026-04-16T00:00:00 820 14 675 2026-04-16T00:00:00 Determina decisionale senza copertura S1102 Ufficio Amministrativo Pianificazione Urbanistica -1 1350 FSD 38. A.V. - LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 ANNUALITA' 2025. LIQUIDAZIONE ELENCO N.7 DI CUI AL PRIMO IMPEGNO DI SPESA. 2026-02-26T00:00:00 767 287 675 2026-04-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1351 Conferimento incarichi di specifiche responsabilità Settore 1-Gabinetto, Pianificazione Strategica, Attuazione Programma di Mandato, Cultura, Tradizioni Popolari, Lingua Sarda, Pubblica Istruzione, Sport, Promozione territoriale e Turismo. Anno 2026 2026-02-27T00:00:00 438 74 676 2026-04-16T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u26 Ufficio Attuazione Programma di Mandato -1 1352 FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS 2025/2026 GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE LISTA N.11 RIMBORSI NOVEMBRE/DICEMBRE 25 E GENNAIO 26 2026-02-26T00:00:00 765 288 676 2026-05-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1353 FSD 41- Legge 62/2000 - azione di sostegno al diritto allo studio - liquidazione contributi per borsa di studio regionale a.s.24/25 - lista n 3 2026-02-25T00:00:00 742 102 677 2026-05-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 1354 Nomina commissione per la procedura selettiva per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 3 Istruttori di Vigilanza, Area degli Istruttori, mediante mobilità volontaria esterna - art.30 del D.Lgs. n.165/2001. 2026-04-15T00:00:00 814 89 677 2026-04-16T00:00:00 Determina decisionale senza copertura S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 1355 REALIZZAZIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA. NOMINA RUP E COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO 2026-03-04T00:00:00 732 64 678 2026-04-16T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 1356 FSD 41- Legge 62/2000 - azione di sostegno al diritto allo studio - liquidazione contributi per borsa di studio regionale a.s.24/25 - lista n 4 2026-02-25T00:00:00 747 103 678 2026-05-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 1357 AMBITO PLUS QUARTU PARTEOLLA 2026: Approvazione del primo catalogo dei soggetti fornitori di beni e servizi domotici, finalizzato alla realizzazione di progetti individualizzati per persone non autosufficienti e con disabilità. 2026-04-16T00:00:00 824 167 679 2026-04-16T00:00:00 Determina decisionale senza copertura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 1358 A.V. - FSD 349 - L.R. 12/85 - TRASPORTO DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FONDAZIONE ANFFAS ETS CAGLIARI 4 TRIMESTRE 2025. 2026-02-25T00:00:00 756 289 679 2026-05-03T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1359 Impegno di spesa in favore dei contribuenti aventi diritto al rimborso di somme versate e non dovute a titolo TARI anni dal 2021 al 2026 2026-04-13T00:00:00 791 54 680 2026-04-17T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 1360 AVANZO VINCOLATO - FSD 479 - DGR N.44/15 DEL 14/12/2023 E N.22/8 DEL 28/06.2024 AIUTI SOCIALI AL TRASPORTO AEREO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI 2026-02-24T00:00:00 722 290 680 2026-05-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1361 ACQUISTO DI N.25 PC E N.50 MONITOR MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC Desktop, Workstation e Monitor 4 - LOTTO 2 - CIG BB284114EF - DISIMPEGNO SOMME PER SOSPENSIONE CONVENZIONE 2026-04-14T00:00:00 797 55 681 2026-04-17T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u87 Servizio Informatico Informativo Comunale e Innovazione -1 1362 FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS 2026 -GENNAIO/APRILE - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE LISTA N.6 RIMBORSI GENNAIO 2026-02-13T00:00:00 606 291 681 2026-05-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1363 Trasferimento presso il Comune di Cagliari, tramite cessione di contratto di lavoro, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D. Lgs. 165/2001, della dipendente Dott.ssa Daniela Ballicu, con decorrenza 01/07/2026 2026-04-16T00:00:00 823 90 682 2026-04-17T00:00:00 Determina decisionale senza copertura S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 1364 FSD 413 - L.R. 17/21 - MI PRENDO CURA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI N. 1 EREDE DI N. 1 BENEFICIARIO ANNO 2025. 2026-11-02T00:00:00 586 292 682 2026-05-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1365 CIG B21BFAD144. CONSORZIO PARTS & SERVICES. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL LOTTO 1. RIPARAZIONE AUTO. LAVORAZIONI CONCLUSE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2026. 2026-02-19T00:00:00 697 81 683 2026-05-03T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 1366 rigenerazione impianti sportivi Flumini, efficientamento energetico e abbattimento b. architettoniche. CUP E84J24000290002. Procedura negoziata affidamento lavori. Impegno di spesa contributo A.N.A.C. 2026-04-13T00:00:00 779 55 683 2026-04-17T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 1367 CIG B50070E573. NOLEGGIO E FORNITURA DISPENSER PER L'ACQUA CALDA E FREDDA, BOCCIONI DI RICAMBIO E BICCHIERI. FEBBRAIO 2026. 2026-04-03T00:00:00 862 82 684 2026-05-03T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 1368 Anci Sardegna - Associazione Regionale dei Comuni della Sardegna - Addizionale Regionale quote associative - anno 2026 2026-04-13T00:00:00 790 75 684 2026-04-17T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u13 Ufficio Gabinetto del Sindaco -1 1369 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026 INDIVIDUAZIONE DELEGHE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO IMPEGNO A FAVORE DEGLI AdS SOTTOPOSTI A DELEGA ASSESSORIALE DEL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA_BIMESTRI DA GENNAIO AD APRILE 2026. 2026-04-13T00:00:00 793 168 685 2026-04-17T00:00:00 Determina di impegno/accertamento PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 1370 FSD 41 LEGGE 62/2000 - LIQUIDAZIONE SOMME NON RISCOSSE - CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO REGIONALI A.S. 2023/2024 QUOTE AGGIUNTIVE - N 5 BENEFICIARI 2026-02-27T00:00:00 789 104 685 2026-05-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 1371 FSD 532 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO - PRESA ATTO FINANZIAMENTO TRASFERITO DAL COMUNE DI SINNAI 2026-04-13T00:00:00 794 169 686 2026-04-17T00:00:00 Determina di impegno/accertamento PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 1372 Consiglio Comunale-Gettoni di presenza Consiglieri Comunali-Liquidazione mese febbraio 2026 2026-04-03T00:00:00 856 45 686 2026-05-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u65 Ufficio Presidenza del Consiglio -1 1373 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA/2026 DEL 25.02.2026 A FAVORE DELLA SOCIETA' TIPOGRAFIA CELLA DI CELLA PAOLO & C S.N.C. RELATIVA ALLA FORNITURA N. 550 PRONTUARI RILEVAZIONE INCIDENTI STRADALI CIG BA3B9C8A57 2026-02-27T00:00:00 798 21 687 2026-06-03T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u94 Ufficio Amministrativo Polizia Municipale -1 1374 RINUNCIA DEL CONSIGLIERE COMUNALE LUCIO TORRU ALL'EROGAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA - DEVOLUZIONE ALLA ASSOCIAZIONE NUOVO CENTRO STUDI DEL LAVORO E DELL'ECONOMIA SARDA. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO MARZO 2026 2026-04-14T00:00:00 802 170 687 2026-04-17T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1375 FSD 169 - L.R. 9/2004 PROVVIDENZE AI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIA - RIMBORSI SPESE I TRIMESTRE 2026. IMPEGNO DI SPESA 2026-04-14T00:00:00 804 171 688 2026-04-17T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1376 LIQUIDAZIONE FATTURA DI PAGO PA SPA PER PIATTAFORMA SEND RELATIVA AL SERVIZIO DI NOTIFICA DIGITALI E ANALOGICA TRAMITE RACCOMANDATA A/R DEGLI ATTI GIUDIZIARI ANTICIPO 50% GENNAIO 2026 2026-01-29T00:00:00 404 22 688 2026-06-03T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u94 Ufficio Amministrativo Polizia Municipale -1 1377 FSD 349 - L.R. N. 11/85- PROVVIDENZE AI NEFROPATICI - RIMBORSI SPESA CONTROLLI POST-TRAPIANTO RENALE A FAVORE N.2 BENEFICIARI: GENNAIO 2026 - IMPEGNO DI SPESA 2026-04-14T00:00:00 806 172 689 2026-04-17T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1378 A.V. - FSD 349 - L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO MESE DICEMBRE 2025. 2026-02-27T00:00:00 786 293 689 2026-06-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1379 SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO PER LO SMALTIMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO RIFIUTI VARI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - CIG B9086440ED - AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DI S.E. TRAND E DISIMPEGNO SOMME RIBASSO DI GARA 2026-09-03T00:00:00 509 65 690 2026-04-17T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 1380 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2025 - PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM 2025/2028 - LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ GESTIONALI CIG B7D4C5C16E - DICEMBRE 2025 2026-02-26T00:00:00 768 294 690 2026-06-03T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 1381 Liquidazione fattura della ditta De Vizia Transfer S.p.A. Servizio di Igiene Urbana e Servizi Complementari CIG 835052600E - Mese di Dicembre 2025. 2026-02-24T00:00:00 725 47 691 2026-06-03T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 1382 INTITOLAZIONE PIAZZA NATALE DESSI' - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE TOPONOMASTICO 2026-11-03T00:00:00 529 59 691 2026-04-17T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u70 Ufficio Toponomastica -1 1383 Liquidazione fattura della Ditta TECNOCASIC S.p.A. per il servizio di smaltimento della frazione biodegradabile da cucine e mense - Recupero ritenuta di garanzia - Periodo Gennaio/Dicembre 2025. 2026-09-02T00:00:00 521 48 692 2026-06-03T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 1384 CIG BADEB17F58 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN COLOMBARIO CON LOCULI IN HDPE E CELLETTE OSSARIO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE 2026-03-19T00:00:00 608 44 692 2026-04-17T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 1385 S.S. 554- LOTTO 2. REALIZZAZIONE N.3 ROTATORIE, SISTEMAZIONE ASSE STRADALE E CONNESSA VIABILITA' COMPLEMENTARE - Affidamento incarico di componente del Collegio Consultivo Tecnico art.215 D.Lgs 36/2023 - Disimpegno e reimpegno somme DD 1932 del 18.11.24 2026-01-04T00:00:00 704 45 693 2026-04-17T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 1386 SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 96 DI COLLEGAMENTO TRA LAS.P. 17 E LA S.S. 125 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO DITTA FANNI GIUSEPPE MARIA 2026-03-03T00:00:00 838 11 693 2026-06-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 1387 HOUSING SOCIALE - SOSTEGNO ECONOMICO PER INSERIMENTO UTENTI IMPEGNO DI SPESA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2026 2026-07-04T00:00:00 745 173 694 2026-04-17T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1388 Servizio raccolta e recapito della corrispondenza comunale - Liquidazione fattura Gruppo La Nuova Posta srl - Gennaio 2026 2026-02-18T00:00:00 674 46 694 2026-06-03T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura UAGI Ufficio Affari Generali e Organi istituzionali - Demografici - URP -1 1389 FSD 532-548-567 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - SERVIZI EDUCATIVI - ASSISTENZA DOMICILIARE E AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO - PRESA ATTO FINANZIAMENTO TRASFERITO DAL COMUNE DI DONORI 2026-09-04T00:00:00 771 174 695 2026-04-17T00:00:00 Determina di impegno/accertamento PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 1390 ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PANI GIAMPAOLO SRL - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2. 2026-02-21T00:00:00 706 56 695 2026-06-03T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 1391 FSD 532-548-567 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - SERVIZI EDUCATIVI - ASSISTENZA DOMICILIARE E AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO - PRESA ATTO FINANZIAMENTO TRASFERITO DAL COMUNE DI DOLIANOVA 2026-04-13T00:00:00 778 175 696 2026-04-17T00:00:00 Determina di impegno/accertamento PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 1392 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICA FASCIA COSTIERA - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FINALE IN PROSSIMITA' DEL DEPURATORE IS ARENAS - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ABBANOA - TRASFERIMENTO. 2026-07-01T00:00:00 25 57 696 2026-06-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 1393 SOSTEGNO ECONOMICO PER L'ACCOGLIENZA PRESSO LA RSA GERSIA DI UN CITTADINO - IMPEGNO DI SPESA - 2026-04-14T00:00:00 798 176 697 2026-04-17T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1394 LIQUIDAZIONE COMPETENZE 24 DIC 2025/ 23 FEB 2026 CONTRATTO LAVORO AUTONOMO EX ART. 7, co. 6 DEL D.LGS. N. 165/2001 AI SENSI DELLA L. N. 79/2022 PROFILO MIDDLE FT SUPPORTO INTERVENTI PNRR CON FUNZIONI DI SUPPORTO E PROGETTAZIONE TECNICA, ESECUZIONE DI OPER 2026-03-03T00:00:00 832 4 697 2026-06-03T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura UFPNRR Ufficio Fondi PNRR e Comunitari -1 1395 SOSTEGNO ECONOMICO PER L'ACCOGLIENZA PRESSO LE STRUTTURE DIVERSI CITTADINI-LIQUIDAZIONE- 2026-05-03T00:00:00 874 295 698 2026-09-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1396 FSD 38. AVANZO VINCOLATO- LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 ANNUALITA' 2025. RETTIFICA E MAGGIORAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 4 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 614 del 09/04/2026. 2026-04-14T00:00:00 801 177 698 2026-04-17T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1397 FSD 425 - FONDI PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' 2025 - PRESA ATTO 2026-03-18T00:00:00 590 76 699 2026-04-17T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 1398 FSD 55 E A.V. - L. 162/98 QUARTO TRIMESTRE 2025 : LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 57 2026-04-03T00:00:00 859 296 699 2026-09-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1399 CIG: BB3980A256 Formazione per l'anno 2026 dalla durata complessiva di 40 ore, organizzato da Studio Naldi srl in materia di previdenza-impegno di spesa 2026-08-04T00:00:00 758 91 700 2026-04-17T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0402 Ufficio Gestione Economica -1 1400 FSD 55 - L. 162/98 PRIMO QUADRIMESTRE 2026: LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 7 2026-04-03T00:00:00 855 297 700 2026-09-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1401 Missione per la formazione in tema di public leadership e supporto alla riprogettazione organizzativa dell'Ente organizzata dalla SDA Bocconi per le giornate 17/18 marzo 2026 a Milano. impegno di spesa e accertamento deposito cauzionale. 2026-04-15T00:00:00 810 92 701 2026-04-17T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0402 Ufficio Gestione Economica -1 1402 FSD 349 - L.R. 27/83 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO 2 SEMESTRE 2025. 2026-04-03T00:00:00 854 298 701 2026-09-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1403 Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio del Comune di Quartu Sant'Elena di domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026, con eventuale turno di ballottaggio per domenica 21 e lunedì 22 giugno 2026. IMPEGNO DI SPESA 2026-04-15T00:00:00 812 60 702 2026-04-17T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u2 Ufficio Elettorale -1 1404 FSD 55 E A.V. - L. 162/98 QUARTO TRIMESTRE 2025 : LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 56 2026-02-03T00:00:00 825 299 702 2026-09-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1405 INCARICHI DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' SETTORE 11. RIDETERMINAZIONE QUOTE INDENNITA' PER L'ANNUALITA' 2025 2026-01-04T00:00:00 707 15 703 2026-04-17T00:00:00 Determina decisionale senza copertura S1102 Ufficio Amministrativo Pianificazione Urbanistica -1 1406 FSD 55 - L. 162/98 PRIMO QUADRIMESTRE 2026: LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 6 2026-03-03T00:00:00 840 300 703 2026-09-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1407 ART. 175 C. 5-QUATER LETT. A) D.LGS. 267/2000 VARIAZ. COMPENSATIVA PEG COMPETENZA 2026_2028 TRA CAPITOLI DI SPESA STESSO MACROAGGREGATO_ SETT.4 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E ATTIVITA' PRODUTTIVE - PROT. 57383 DEL 16/04/2026 2026-04-17T00:00:00 831 28 704 2026-04-17T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0201 Ufficio della Programmazione e Rendicontazione Economico Finanziaria -1 1408 FSD 55 - L. 162/98 PRIMO QUADRIMESTRE 2026: LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 5 2026-02-03T00:00:00 820 301 704 2026-09-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1409 AVANZO VINCOLATO - L. 162/98 DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2025: LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPETTANTI A UTENTE BENEFICIARIO CODICE CRONOLOGICO 1197 2026-04-03T00:00:00 866 302 705 2026-09-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1410 COMPARTO IS ARENAS EX ACCORDO PROGRAMMA PIA CA 13 5 C EST SERPEDDÌ- CUP E89D11000090006 - Servizio tecnico di ingegneria di Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) - Proroga termini contrattuali 2026-04-15T00:00:00 817 56 705 2026-04-17T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 1411 FSD 349 - L.R.12/2011 E L.R. N. 3 DEL 9 MARZO 2022 ESTENSIONE DEI SUSSIDI DELLA L.R.11/85 AI TRAPIANTATI D'ORGANO SOLIDO NON RENALE - L.R.8/99 - FONDO REG.LE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA LIQUIDAZIONE ASSEGNO FEBBRAIO 2026 PER N.12 BENEFICIARI. 2026-02-03T00:00:00 810 303 706 2026-09-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1412 S.S. 554 - lotto 2 - Realizzazione n 3 rotatorie, sistemazione asse stradale e connessa viabilità complementare in territorio di Quartu Sant'Elena. Autorizzazione svincolo deposito n. 1419629. 2026-04-17T00:00:00 830 46 706 2026-04-20T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 1413 RIDETERMINAZIONE QUOTE INDENNITA' PER INCARICHI DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' - ANNUALITA' 2025 2026-04-15T00:00:00 815 77 707 2026-04-20T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u13 Ufficio Gabinetto del Sindaco -1 1414 FSD 55 E A.V. - L. 162/98 TERZO TRIMESTRE 2025 : LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 78 2026-02-27T00:00:00 797 304 707 2026-09-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1415 Decisione a contrarre per indizione procedura negoziata, art. 50 comma 1 lett. d) D.Lgs. 36/2023, affidamento lavori di riqualificazione ex mattatoio comunale da destinare a sede della protezione civile e del COC. CUP E82H23004210002 - CIG BAA387F7F6. 2026-04-17T00:00:00 829 66 708 2026-04-20T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 1416 FSD 55 - L. 162/98 PRIMO QUADRIMESTRE 2026: LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 4 2026-02-27T00:00:00 792 305 708 2026-09-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1417 FSD 468 - PROGETTO RITORNARE A CASA PLUS - PRATICA EREDI BENEFICIARIO DECEDUTO IL 17/02/2026 RIMBORSI FEBBRAIO 2026 - LIQUIDAZIONE A EREDE DELEGATO 2026-02-27T00:00:00 788 306 709 2026-09-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1418 INCARICHI DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' SETTORE 6 POLITICHE SOCIALI E GENERAZIONALI . RIDETERMINAZIONE QUOTE INDENNITA' PER L'ANNUALITA' 2025 2026-02-02T00:00:00 211 178 709 2026-04-21T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1419 LAGO E NURAGHE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - FSD 473 - FATT. N.74/PA-2025 - AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2025 - SERVIZIO POTENZIAMENTO PUA-UVT - NOVEMBRE-DICEMBRE 25 2026-02-19T00:00:00 696 307 710 2026-09-03T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 1420 PNRR_ M4C1 INV. 1.2 PIANO DI ESTESIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE - NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA VIA BEETHOVEN - INTEGRAZIONE IMPEGNO PER DIREZIONE LAVORI E CSE 2026-12-03T00:00:00 533 47 710 2026-04-21T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 1421 FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS 2026 GENNAIO/APRILE 26 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE LISTA N.15 RIMBORSI FEBBARIO 26 2026-05-03T00:00:00 869 308 711 2026-09-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1422 Compenso componenti esterni UPD. Impegno di spesa anno 2026. 2026-03-25T00:00:00 635 93 711 2026-04-21T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 1423 Lavori di riqualificazione degli uffici dell'ex mattatoio comunale da destinare a sede della protezione civile e del Centro Operativo Comunale. CUP E82H23004210002 - CIG B8F85C3473. Disimpegno parziale somme. 2026-03-30T00:00:00 684 67 712 2026-04-21T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 1424 FSD 349 - L.R. N.11/85 - PROVVIDENZE AI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO GENNAIO 2026 A FAVORE N.54 BENEFICIARI. 2026-02-03T00:00:00 816 309 712 2026-09-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1425 CIG ZE53D44CD0. DITTA MAGGIOLI S.P.A. FATTURA N. 0002109909 DEL 23/02/2026 PER ABBONAMENTO BANCA DATI ONLINE APPALTI & CONTRATTI. III ANNUALITÀ. 2026-02-03T00:00:00 812 83 713 2026-09-03T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 1426 CIG N. BA3791BB12. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA A FAVORE DEL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA. AGGIUDICAZIONE ALLA CENTRO STUDI LOCALI S.P.A. 2026-08-04T00:00:00 755 56 713 2026-04-21T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 1427 CIG ZC03D44AAF. DITTA MAGGIOLI S.P.A. FATTURA N. 0002109910 DEL 23/02/2026 PER ABBONAMENTO III ANNUALITÀ RIVISTONE ONLINE. 2026-02-03T00:00:00 811 84 714 2026-09-03T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 1428 Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (ANUSCA) - Quota Associativa anno 2026 2026-04-13T00:00:00 783 78 714 2026-04-21T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u13 Ufficio Gabinetto del Sindaco -1 1429 FSD 55 - L. 162/98 PRIMO QUADRIMESTRE 2026: MAGGIORAZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENTE BENEFICIARIO CODICE CRONOLOGICO 1214 PROVENIENTE DA SINNAI PER VARIZIONE IMPORTO MENSILE SPETTANTE 2026-04-15T00:00:00 816 179 715 2026-04-21T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1430 Regolarizzazione Contabile Esenzioni TARI anno 2023 di cui all'articolo 26 comma 1 lettera b) c), d), e), f) Regolamento Comunale n 66 del 10/09/2020, modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n 39 del 24/04/2023. 2026-02-27T00:00:00 783 85 715 2026-09-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 1431 ART. 175 C. 5-QUATER LETT. A) D.LGS. 267/2000 VARIAZ. COMPENSATIVA PEG COMPETENZA 2026_2028 TRA CAPITOLI DI SPESA STESSO MACROAGGREGATO_ SETT. 3 SERVIZI TECNOLOGICI PROT. 56776 DEL 15/04/2026 2026-04-17T00:00:00 835 29 716 2026-04-21T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0201 Ufficio della Programmazione e Rendicontazione Economico Finanziaria -1 1432 Regolarizzazione Contabile Esenzioni TARI anno 2022 di cui all'articolo 26 comma 1 lettera b) c), d), e), f) Regolamento Comunale n 66 del 10/09/2020, modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n 72 del 29/06/2021. 2026-02-26T00:00:00 780 86 716 2026-09-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 1433 PNRR M5C2I2.2 ANELLO SOSTENIBILE PUI CMCA RIQUALIFICAZIONE FASCIA RETRODEMANIALE POETTO QUARTU S.E. LOTTI ESECUTIVI N. 2-3 (TRATTI 2/3/3BIS E 4) - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER L'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 2026-04-20T00:00:00 847 57 717 2026-04-21T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 1434 RIPENSARE LA E LE CITTA'. QUARTU ESTATE 2025. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MENINO DO MERCADO ASD 2026-02-03T00:00:00 804 105 717 2026-09-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1435 INDENNITA' AMMINISTRATORI A SEGUITO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA L.R. 23/2025 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2026 2026-04-17T00:00:00 836 94 718 2026-04-21T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0402 Ufficio Gestione Economica -1 1436 RIPENSARE LA E LE CITTA'. QUARTU ESTATE 2025. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MOTOTACCUINO APS 2026-02-03T00:00:00 803 106 718 2026-09-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1437 ART. 175 C. 5-QUATER LETT. A) D.LGS. 267/2000 VARIAZ. COMPENSATIVA PEG COMPETENZA 2026_2028 TRA CAPITOLI DI SPESA STESSO MACROAGGREGATO_ SETT. 9 AMBIENTE PROT. 59032 DEL 20/04/2026 2026-04-21T00:00:00 849 30 719 2026-04-21T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0201 Ufficio della Programmazione e Rendicontazione Economico Finanziaria -1 1438 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DORIAN PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA VII EDIZIONE DEL DORIAN FESTIVAL . 2026-02-27T00:00:00 801 107 719 2026-09-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1439 ART. 175 C.5 QUATER LETT. C) D.LGS. N.267/2000 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PRESUNTO 2025 (MERA REISCRIZIONE) - RICH. PROT. N.59765 DEL 21.04.2026 2026-04-21T00:00:00 868 31 720 2026-04-22T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0201 Ufficio della Programmazione e Rendicontazione Economico Finanziaria -1 1440 FSD 246 CIG B607979171 - GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA LUIGI RACHEL DI QUARTU SANT'ELENA CORSI MUSICALI A.S. 2024/2025 LIQUIDAZIONE SALDO ALL'ASSOCIAZIONE INCONTRI MUSICALI DI CAGLIARI 2026-02-27T00:00:00 790 108 720 2026-09-03T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1441 PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CMCA FSC 2014 2020 - CINETEATRO IL NUOVO INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE -ACQUISIZIONE PER CESSIONE VOLONTARIA AREA CORTILIZIA - IMPEGNO DI SPESA DITTE ACCETTANTI INDENNITA' 2026-03-31T00:00:00 694 58 721 2026-04-22T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 1442 RIPENSARE LA E LE CITTA'. QUARTU FINE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE TEATRALE AMATORIALE SACRO CUORE 2026-02-26T00:00:00 777 109 721 2026-09-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1443 FSD 413 - L.R. 17/21 - MI PRENDO CURA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI N. 1 EREDE DI N. 1 BENEFICIARIO ANNO 2025. 2026-04-03T00:00:00 865 310 722 2026-09-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1444 FINANZIAMENTO MINISTERIALE FONDO SPECIALE EQUITA' LIVELLO DEI SERVIZI POTENZIAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO (ART. 1, COMMA 496 LETT C) L. 213/2023) APPROVAZIONE AVVISO ISTANZE ON LINE 2 SEMESTRE 2025 2026-04-22T00:00:00 872 79 722 2026-04-22T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 1445 CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. F. LAI - PROCEDIMENTO RICORSO TAR SARDEGNA RG 410/2026 2026-04-21T00:00:00 851 61 723 2026-04-22T00:00:00 Determina di impegno/accertamento UAL Ufficio Affari Legali -1 1446 FSD 41- Legge 62/2000 - azione di sostegno al diritto allo studio - liquidazione contributi per borsa di studio regionale a.s.24/25 - lista n 2 2026-06-02T00:00:00 509 110 723 2026-09-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 1447 Missione e formazione sul tema: Partnership Pubblico Privato per investimenti e Servizi organizzato dalla SDA Bocconi per le giornate del 6 e 7 maggio 2026 a Milano - Impegno di spesa. 2026-04-21T00:00:00 852 95 724 2026-04-22T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 1448 FSD 41- Legge 62/2000 - azione di sostegno al diritto allo studio - liquidazione contributi per borsa di studio regionale a.s.24/25 - lista n 1 2026-05-02T00:00:00 486 111 724 2026-09-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 1449 CIG B9B9FBDC69 - SERVIZIO DI CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO LIQUIDAZIONE FATTURA MESE GENNAIO 2026 A FAVORE DELLA DITTA TAULARA SRL DI NUORO 2026-02-23T00:00:00 708 112 725 2026-09-03T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u51 Sistema Bibliotecario Urbano -1 1450 FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE FUORI TERRITORIO - A.S. 2025/2026 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI QUARTUCCIU 2026-04-20T00:00:00 848 80 725 2026-04-22T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 1451 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' PANI GIAMPAOLO S.R.L. PER I SERVIZI DI INTERVENTI EMERGENZIALI PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA' E DELLE AREE A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI CIG BA10CB4232. 2026-10-02T00:00:00 556 49 726 2026-09-03T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 1452 PROGETTO FESTIVAL ARGONAUTILUS NAVIGANTI 2026. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ARGONAUTILUS. 2026-04-20T00:00:00 846 81 726 2026-04-22T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1453 SOSTEGNO ECONOMICO PER L'ACCOGLIENZA PRESSO LE STRUTTURE DIVERSI CITTADINI-LIQUIDAZIONE- 2026-04-03T00:00:00 853 311 727 2026-09-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1454 SOVVENZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ICHNUSAE PER IL PROGETTO SENTIRE, COMPRENDERE E RACCONTARE. IMPEGNO DI SPESA E CONCESSIONE ANTICIPAZIONE. 2026-04-20T00:00:00 844 82 727 2026-04-22T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1455 CIG: BB2A98O912 - Fornitura energia elettrica in regime di salvaguardia a favore di Hera Comm,relativa a diverse utenze, con periodicità mensile, riferita al periodo 01/05/2026 al 30/06/2026. 2026-03-23T00:00:00 617 48 728 2026-04-22T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 1456 Liquidazione Ditta AVR S.p.A. per il Servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde pubblico CIG. 94967348CF - Bimestre Dicembre 2025 - Gennaio 2026. 2026-02-24T00:00:00 735 50 728 2026-09-03T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 1457 SOSTEGNO ECONOMICO PER L'ACCOGLIENZA PRESSO LE STRUTTURE DIVERSI CITTADINI-LIQUIDAZIONE- 2026-03-03T00:00:00 830 312 729 2026-09-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1458 Procedura aperta per l'affidamento del servizio di aggiornamento del P.U.C. in adeguamento al P.P.R. CUP: E89H25000000006 CIG: B923E71F83. Approvazione proposta di aggiudicazione e individuazione gruppo di lavoro per l'esecuzione del contratto. 2026-08-04T00:00:00 748 16 729 2026-04-22T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S1102 Ufficio Amministrativo Pianificazione Urbanistica -1 1459 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SU PROPOSTA ASSISTENTE SOCIALE LIQUIDAZIONE IMPEGNO N. 5 2026-03-03T00:00:00 827 313 730 2026-09-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1460 PROROGHE SOSTEGNO ECONOMICO PER L'ACCOGLIENZA PRESSO LA STRUTTURA DI DIVERSI CITTADINI - IMPEGNO DI SPESA - 2026-04-14T00:00:00 795 180 730 2026-04-22T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1461 Accertamento di entrata dei corrispettivi relativi al conferimento dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata da parte del Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo di Imballaggi da Cellulosa - Periodo Marzo 2026. 2026-04-15T00:00:00 808 68 731 2026-04-22T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 1462 FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS 2025/2026 GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE LISTA N.13 RIMBORSI NOV/DIC. 25 E GEN./FEB. 26 2026-03-03T00:00:00 826 314 731 2026-09-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1463 FSD N. 110 - C.R. PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI AIAS - PERIODO DICEMBRE 2025 2026-02-03T00:00:00 823 315 732 2026-09-03T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1464 FSD 349 - L.R. 20/97 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI N. 21 BENEFICIARI DI CUI N. 19 PER L'ANNO 2026, N. 1 PER IL PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2026 E N. 1 PER IL PERIODO MARZO-DICEMBRE 2026. 2026-04-15T00:00:00 811 181 732 2026-04-22T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1465 Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Quartu S.E. di domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026, con eventuale turno di ballottaggio nei giorni 21 e 22 giugno 2026. Affidamento alla ditta Maggioli S.p.A. stampa manifesti elettorali 2026-04-16T00:00:00 818 62 733 2026-04-22T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u2 Ufficio Elettorale -1 1466 CONTRIBUTI PER AFFIDO FAMILIARE/ETERO FAMILIARE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI DIVERSI BENEFICIARI. PERIODO FEBBRAIO 2026. 2026-02-03T00:00:00 815 316 733 2026-09-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1467 PROGETTO DAL MONDO ALLA SARDEGNA:NUOVE RADICI - CONCESSIONE CONTRIBUTO CON ANTICIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE APS ETS CASA COMUNITA' APERTA E SOLIDALE. 2026-04-16T00:00:00 826 83 734 2026-04-22T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1468 Liquidazione fattura n. 1 del 06.02.2026 della Ditta Andrea Tommaso Angioi relativa al Progetto di Educazione stradale nelle scuole primarie e secondarie di primo grado nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025 CIG B8604BE9E3. 2026-02-25T00:00:00 741 23 734 2026-09-03T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u94 Ufficio Amministrativo Polizia Municipale -1 1469 PROGETTO LO STATO DELLE ANIME - CONCESSIONE SOVVENZIONE CON ANTICIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE COMITATO CULTURALE QUARTU SCIENZA E CULTURA . 2026-04-16T00:00:00 827 84 735 2026-04-22T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1470 FSD 55 - L. 162/98 PRIMO QUADRIMESTRE 2026: LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 8 2026-05-03T00:00:00 876 317 735 2026-09-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1471 FSD 55 - L. 162/98 PRIMO QUADRIMESTRE 2026: LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 9 2026-06-03T00:00:00 891 318 736 2026-09-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1472 FSD 349 - L.R.12/2011 ART. 18, CO. 3 - ESTENSIONE DELLA L.R. N. 11/85 AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS RIMBORSO SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO E ACCOMPAGNO PER CONTROLLI POST TRAPIANTO 1 TRIM 26 - IMPEGNO DI SPESA 2026-04-20T00:00:00 843 182 736 2026-04-22T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1473 Impegno di spesa per la partecipazione al Seminario a Cagliari in data 29 aprile 2026 dal titolo Le novità in materia di attività contrattuale, RUP, applicazione del codice dei contratti, affidamenti diretti, rotazione, organizzato da Asel Sardegna 2026-04-17T00:00:00 834 96 737 2026-04-23T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0402 Ufficio Gestione Economica -1 1474 FSD 55 E A.V. - L. 162/98 QUARTO TRIMESTRE 2025 : LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 55 2026-02-27T00:00:00 802 319 737 2026-09-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1475 FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS 2025/2026 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE LISTA N.16: RIMBORSI OTTOBRE/DICEMBRE 25 PER UN BENEFICIARIO E RIMBORSI FEBBRAIO 26 2026-06-03T00:00:00 892 320 738 2026-09-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1476 CIG:BB5780CFC1 WEBINAR: TITOLI EDILIZI E PROCEDIMENTI REPRESSIVI DOPO IL DECRETO LEGGE N. 19/2026 (pubblicato nella G.U. del 19 febbraio 2026) organizzato da Diritto Italia il 23 aprile e 06 maggio 2026 da Diritto Italia-impegno di spesa 2026-04-20T00:00:00 837 97 738 2026-04-23T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 1477 CIG B7286E9C88. SOCIETÀ COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE A R.L. LIQUIDAZIONE FATTURA N 140_1 SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA PERIODO FEBBRAIO 2026 2026-09-03T00:00:00 902 87 739 2026-09-03T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 1478 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE POLITICHE ABITATIVE IMPEGNO DI SPESA SU PROPOSTA ASSISTENTI SOCIALI 2026-04-20T00:00:00 840 183 739 2026-04-23T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1479 SERVIZIO INTEGRATO DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA - AZIONE 3 RELATIVO AI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI DEI COMUNI DI DOLIANOVA, DONORI E QUARTU S. ELENA DEL PLUS QUARTU - PARTEOLLA - CIG 8746965FD9 LIQUIDAZIONE DOLIANOVA PER. 09 12 PRENDERE IL VOLO 2025 2026-03-03T00:00:00 839 321 740 2026-09-03T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 1480 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE POLITICHE ABITATIVE IMPEGNO DI SPESA SU PROPOSTA ASSISTENTI SOCIALI. 2026-04-21T00:00:00 862 184 740 2026-04-23T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1481 Impegno di spesa per la partecipazione al 3 INCONTRO MONOTEMATICO DI POLIZIA LOCALE organizzato da ASPOL O.d.V. in data 23.04.2025. 2026-04-21T00:00:00 866 98 741 2026-04-23T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0402 Ufficio Gestione Economica -1 1482 FSD 38. A.V. - LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 ANNUALITA' 2025. LIQUIDAZIONE ELENCO N.1 DI CUI AL SECONDO IMPEGNO DI SPESA. 2026-05-03T00:00:00 879 322 741 2026-09-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1483 Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Quartu Sant'Elena di domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026, con eventuale turno di ballottaggio domenica 21 e lunedì 22 giugno 2026. PRIMA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE 2026-04-22T00:00:00 883 63 742 2026-04-23T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u2 Ufficio Elettorale -1 1484 SOSTEGNO ECONOMICO PER L'ACCOGLIENZA PRESSO LE STRUTTURE DIVERSI CITTADINI-LIQUIDAZIONE- 2026-06-03T00:00:00 890 323 742 2026-09-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1485 FSD 38. AVANZO VINCOLATO- LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 ANNUALITA' 2025. IMPEGNO DI SPESA N. 5 A FAVORE DEI BENEFICIARI AVENTI DIRITTO. 2026-04-21T00:00:00 853 185 743 2026-04-24T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1486 FSD 38. A.V. - LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 ANNUALITA' 2025. LIQUIDAZIONE ELENCO N.3 DI CUI AL SECONDO IMPEGNO DI SPESA. 2026-06-03T00:00:00 889 324 743 2026-09-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1487 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026 INDIVIDUAZIONE DELEGHE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO IMPEGNO A FAVORE DEGLI AdS SOTTOPOSTI A DELEGA ASSESSORIALE DEL COMUNE DI SINNAI_PRIMO SEMESTRE ANNO 2026 2026-04-21T00:00:00 855 186 744 2026-04-24T00:00:00 Determina di impegno/accertamento PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 1488 FSD 38. A.V. - LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 ANNUALITA' 2025. LIQUIDAZIONE ELENCO N.2 DI CUI AL SECONDO IMPEGNO DI SPESA. 2026-06-03T00:00:00 886 325 744 2026-09-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1489 CONSORZIO BONIFICA REGIONE SARDEGNA MERIDIONALE (CBSM). IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TRIBUTI CONSORTILI ESERCIZIO 2023. 2026-04-23T00:00:00 889 57 745 2026-04-24T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 1490 SOSTEGNO ECONOMICO PER L'ACCOGLIENZA PRESSO LE STRUTTURE DIVERSI CITTADINI-LIQUIDAZIONE- 2026-06-03T00:00:00 883 326 745 2026-09-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1491 Costituzione Parte Stabile del Fondo per l'incentivazione delle Politiche di Sviluppo delle Risorse Umane e della Produttività del Personale Dipendente Comparto Funzioni Locali Anno 2026 - Art. 79 CCNL 16/11/2022 - Art. 58 e 60 del CCNL 23/02/2026. 2026-04-22T00:00:00 873 99 746 2026-04-24T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0402 Ufficio Gestione Economica -1 1492 FSD 55 - L. 162/98 PRIMO QUADRIMESTRE 2026: LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 10 2026-09-03T00:00:00 909 327 746 2026-10-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1493 Oggetto: CIG BB2907A2AE - AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE ANNI 2026/2027 - 1 CONTRATTO DISCENDENTE CIG DERIVATO BB3EEA6B3D 2026-10-04T00:00:00 776 21 747 2026-04-24T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u29 Ufficio Viabilita e Traffico -1 1494 FSD 38. A.V. - LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 ANNUALITA' 2025. LIQUIDAZIONE ELENCO N. 6 DI CUI AL SECONDO IMPEGNO DI SPESA. 2026-09-03T00:00:00 908 328 747 2026-10-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1495 ACCERTAMENTO E APPROVAZIONE PIANO DI DILAZIONE PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 2078/2024. 2026-04-22T00:00:00 874 64 748 2026-04-27T00:00:00 Determina di impegno/accertamento UAL Ufficio Affari Legali -1 1496 FSD 38. A.V. - LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 ANNUALITA' 2025. LIQUIDAZIONE ELENCO N. 5 DI CUI AL SECONDO IMPEGNO DI SPESA. 2026-09-03T00:00:00 903 329 748 2026-10-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1497 riconoscimento congedo parentale 2026-04-24T00:00:00 894 100 749 2026-04-27T00:00:00 Determina decisionale senza copertura S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 1498 Ali Integrazione Soc. Coop. Sociale Servizi di supporto all'attività di Affari Generali, URP e Organi Istituzionali Gennaio 2026 - Liquidazione fattura. 2026-02-18T00:00:00 675 47 749 2026-10-03T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura UAGI Ufficio Affari Generali e Organi istituzionali - Demografici - URP -1 1499 Accertamento di entrata dei corrispettivi derivanti da raccolta differenziata relativa al conferimento dei rifiuti di imballaggi misti dalla Soc. Coop. ECOSANSPERATE - Periodo 4 trimestre 2025. 2026-04-14T00:00:00 800 69 750 2026-04-27T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 1500 FSD 38. A.V. - LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 ANNUALITA' 2025. LIQUIDAZIONE ELENCO N. 4 DI CUI AL SECONDO IMPEGNO DI SPESA. 2026-09-03T00:00:00 899 330 750 2026-10-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1501 SOSTEGNO ECONOMICO PER L'ACCOGLIENZA PRESSO LE STRUTTURE DIVERSI CITTADINI-LIQUIDAZIONE- 2026-09-03T00:00:00 911 331 751 2026-10-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1502 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SU PROPOSTA ASSISTENTE SOCIALE IMPEGNO N. 10 2026-04-16T00:00:00 821 187 751 2026-04-27T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1503 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE POLITICHE ABITATIVE LIQUIDAZIONE SU PROPOSTA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI. 2026-09-03T00:00:00 898 332 752 2026-10-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1504 PROGETTO SAI TRIENNIO 2026/2028 - AFFIDAMENTO INCARICO REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PER LA VERIFICA E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE RELATIVE AL PROGETTO 2026-04-20T00:00:00 845 188 752 2026-04-27T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1505 GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - RITORNARE A CASA PLUS 2026 -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI BENEFICIARI DEL COMUNE DI BURCEI PER L'ATTIVAZIONE DI N. 1 NUOVI PROGETTI PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2026 2026-04-21T00:00:00 854 189 753 2026-04-27T00:00:00 Determina di impegno/accertamento PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 1506 FSD 349 - L.R.11/85 - PROVVIDENZE AI NEFROPATICI - RIMBORSI VIAGGIO/SOGGIORNO ACCOMPAGNO: DICEMBRE 2025 A FAVORE N.1 BENEFICIARIO E GENNAIO/FEBBRAIO 2026 A FAVORE N.17 BENEFICIARI - LIQUIDAZIONI 2026-06-03T00:00:00 887 333 753 2026-10-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1507 GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - RITORNARE A CASA PLUS 2026 -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI BENEFICIARI DEL COMUNE DI DOLIANOVA PER L'ATTIVAZIONE DI N. 1 NUOVI PROGETTI PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2026 2026-04-21T00:00:00 856 190 754 2026-04-27T00:00:00 Determina di impegno/accertamento PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 1508 SOSTEGNO ECONOMICO PER L'ACCOGLIENZA PRESSO LE STRUTTURE DIVERSI CITTADINI-LIQUIDAZIONE- 2026-09-03T00:00:00 896 334 754 2026-10-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1509 GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - RITORNARE A CASA PLUS 2026 -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI BENEFICIARI DEL COMUNE DI DONORI PER L'ATTIVAZIONE DI N. 2 NUOVI PROGETTI PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2026 2026-04-21T00:00:00 857 191 755 2026-04-27T00:00:00 Determina di impegno/accertamento PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 1510 FSD 349 - L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI N. 17 BENEFICIARI MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2026. 2026-05-03T00:00:00 875 335 755 2026-10-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1511 Regolarizzazione contabile per esenzioni TARES/TARI di cui all'art 23 lett i) Regolamento CC n. 73 del 23/07/2013, art 26 Regolamento CC n. 34 del 15/04/2014 e art 26 Regolamento CC n. 64 del 27/10/2015. 2026-02-03T00:00:00 818 88 756 2026-10-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 1512 GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - RITORNARE A CASA PLUS 2026 -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI BENEFICIARI DEL COMUNE DI SERDIANA PER L'ATTIVAZIONE DI N. 2 NUOVI PROGETTI PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2026 2026-04-21T00:00:00 858 192 756 2026-04-27T00:00:00 Determina di impegno/accertamento PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 1513 Liquidazione di spesa a favore di Agenzia delle Entrate Riscossione per rimborsi spese per procedure esecutive risultanti al 31 dicembre 2014. 2026-05-03T00:00:00 872 89 757 2026-10-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 1514 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026 INDIVIDUAZIONE DELEGHE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO IMPEGNO A FAVORE DEGLI AdS SOTTOPOSTI A DELEGA ASSESSORIALE DEL COMUNE DI DONORI_PRIMO SEMESTRE ANNO 2026 2026-04-21T00:00:00 861 193 757 2026-04-27T00:00:00 Determina di impegno/accertamento PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 1515 FSD 468 - PROGETTO RITORNARE A CASA PLUS - PRATICA EREDI BENEFICIARIO DECEDUTO IL 02/02/2026 RIMBORSI GENNAIO 2026 - LIQUIDAZIONE A EREDE DELEGATO 2026-04-03T00:00:00 851 336 758 2026-10-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1516 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE - PROROGA DAL 01/05/2026/2025 AL 31/05/2026 2026-04-21T00:00:00 864 65 758 2026-04-27T00:00:00 Determina di impegno/accertamento UAGI Ufficio Affari Generali e Organi istituzionali - Demografici - URP -1 1517 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026: SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE E INTERVENTI DI POLITICA GIOVANILE - CIG 9401752B2E COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA LIQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE 2025 2026-03-03T00:00:00 842 337 759 2026-10-03T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 1518 Presa atto del verbale della Commissione della selezione per la copertura, mediante mobilità volontaria esterna, di n. 3 posti di Istruttore di Vigilanza, Area degli Istruttori. Approvazione graduatoria finale. 2026-04-24T00:00:00 893 101 759 2026-04-27T00:00:00 Determina decisionale senza copertura S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 1519 Liquidazione FATTURA Agenzia delle Entrate n. VEL26-00431 periodo dal 01/10/2025 al 31/12/2025. 2026-06-03T00:00:00 881 90 760 2026-10-03T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 1520 GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - RITORNARE A CASA PLUS 2026 -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI BENEFICIARI DEL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA PER L'ATTIVAZIONE DI N. 20 NUOVI PROGETTI PERIODO GENNAIO- DICEMBRE 26 2026-04-21T00:00:00 865 194 760 2026-04-27T00:00:00 Determina di impegno/accertamento PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 1521 FSD 349 - L.R.11/85 - PROVVIDENZE AI NEFROPATICI - RIMBORSI VIAGGIO/SOGGIORNO ACCOMPAGNO 2026 PERIODO FEBBRAIO A FAVORE N.9 BENEFICIARI - LIQUIDAZIONI 2026-09-03T00:00:00 915 338 761 2026-10-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1522 GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - RITORNARE A CASA PLUS 2026 -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI BENEFICIARI DEL COMUNE DI SINNAI PER L'ATTIVAZIONE DI N. 4 NUOVI PROGETTI PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2026 2026-04-22T00:00:00 878 195 761 2026-04-27T00:00:00 Determina di impegno/accertamento PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 1523 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SU PROPOSTA ASSISTENTE SOCIALE IMPEGNO N. 11 2026-04-22T00:00:00 884 196 762 2026-04-27T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u34 Ufficio Asili Nido -1 1524 LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA LA SAN GIOVANNI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER LA GESTIONE DEL CANTIERE N. 2 (LOTTO 1) CIG B789123916 GENNAIO 2026. 2026-02-23T00:00:00 709 51 762 2026-10-03T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 1525 SOSTEGNO ECONOMICO PER L'ACCOGLIENZA PRESSO LA RSA GERSIA DI UN CITTADINO - IMPEGNO DI SPESA - 2026-04-23T00:00:00 888 197 763 2026-04-27T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1526 GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - RITORNARE A CASA PLUS 2026 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI SERDIANA PER RETTIFICA IMPORTO DI N. 1 NUOVO PROGETTO 2026-06-03T00:00:00 893 339 763 2026-11-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 1527 CIG B6A9A05168. ACCORDO QUADRO CONSIP FACILITY MANAGEMENT GRANDI IMMOBILI LOTTO 19. IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA ANNO 2026. 2026-04-27T00:00:00 901 58 764 2026-04-27T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 1528 FSD 41- Legge 62/2000 - azione di sostegno al diritto allo studio - liquidazione contributi per borsa di studio regionale a.s.24/25 - lista n 7 2026-02-03T00:00:00 805 113 764 2026-11-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 1529 FSD 55 - L. 162/98 PRIMO QUADRIMESTRE 2026: LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 12 2026-10-03T00:00:00 936 340 765 2026-11-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1530 AGGIORNAMENTO A TUTTO IL 1 TRIMESTRE 2026 DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ANNO 2026, APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 34 DEL 26.02.2026. 2026-04-22T00:00:00 879 32 765 2026-04-27T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0204 Ufficio Contabilità -1 1531 CIG B36A3A1684- CONCESSIONARIO INNOVAQUARTU S.R.L. - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO - NOTA PROT. N. 35330 DEL 3/04/2026 2026-04-20T00:00:00 839 59 766 2026-04-28T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 1532 FSD 55 - L. 162/98 PRIMO QUADRIMESTRE 2026: LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 11 2026-10-03T00:00:00 925 341 766 2026-11-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1533 I.V.A. SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE FEBBRAIO 2026 LIQUIDAZIONE ALL'ERARIO. 2026-11-03T00:00:00 943 6 767 2026-11-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura S0204 Ufficio Contabilità -1 1534 PRESA ATTO FONDO COMPLEMENTARE PER LE INFRASTRUTTURE, LO SVILUPPO E IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI AD INTEGRAZIONE DEL FONDO UNICO - ART.8 L.R.1/2026 - C.R. - ANNO 2026 2026-04-22T00:00:00 877 33 767 2026-04-28T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0201 Ufficio della Programmazione e Rendicontazione Economico Finanziaria -1 1535 FSD 38. A.V. - LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 ANNUALITA' 2025. LIQUIDAZIONE ELENCO N. 8 DI CUI AL SECONDO IMPEGNO DI SPESA. 2026-10-03T00:00:00 926 342 768 2026-11-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1536 PRESA ATTO FONDO UNICO - ART.7 C.1. LETT A) L.R. 1/2026 - C.R. - ANNO 2026 2026-04-22T00:00:00 880 34 768 2026-04-28T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0201 Ufficio della Programmazione e Rendicontazione Economico Finanziaria -1 1537 Impegno di spesa per riversamento quota tributo IMU anno 2024 al Comune di Rapolano Terme. 2026-04-27T00:00:00 907 60 769 2026-04-28T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 1538 FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS GENNAIO/APRILE 26 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE LISTA N.187 RIMBORSI FEBBRAIO 2026-10-03T00:00:00 924 343 769 2026-11-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1539 Impegno di spesa per riversamento quota tributo TARI anno 2020 al Comune di Maracalagonis. 2026-04-27T00:00:00 908 61 770 2026-04-28T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 1540 FSD 38. A.V. - LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 ANNUALITA' 2025. LIQUIDAZIONE ELENCO N. 7 DI CUI AL SECONDO IMPEGNO DI SPESA. 2026-10-03T00:00:00 923 344 770 2026-11-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1541 PNRR - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AL FINE DELLA LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELLE COMPETENZE PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023. 2026-11-03T00:00:00 945 52 771 2026-11-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura Ufas Ufficio Ambiente, Servizi Tecnologici -1 1542 CIG: B0B2DF6574 - INTERESSI PER MORA DELLA BOLLETTAZIONE PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2024 ED ADDEBITATI NELLA FATTURAZIONE DEI MESI SEGUENTI A FAVORE DI AGSM AIM SPA. IMPEGNO DI SPESA 2026-09-04T00:00:00 760 49 771 2026-04-28T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 1543 CIG: B4EA03A82D - - INTERESSI PER MORA DEI MESI DA LUGLIO - DICEMBRE 2025 ADDEBITATI NELLA FATTURAZIONE DEL MEDESIMO PERIODO A FAVORE DI AGSM AIM SPA. IMPEGNO DI SPESA 2026-10-04T00:00:00 775 50 772 2026-04-28T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 1544 SOSTEGNO ECONOMICO PER L'ACCOGLIENZA PRESSO LA RSA GERSIA - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ALCUNI CITTADINI - 2026-10-03T00:00:00 920 345 772 2026-11-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1545 Affidamento Servizio apertura tombini per interventi di disinfestazione blatte su strade comunali. CIG: BB487EC777 - Assunzione impegno di spesa 2026-04-17T00:00:00 833 70 773 2026-04-28T00:00:00 Determina di impegno/accertamento Ufas Ufficio Ambiente, Servizi Tecnologici -1 1546 FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS 2026 GENNAIO/ APRILE - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE LISTA N.17 RIMBORSI FEBBRAIO 2026-09-03T00:00:00 895 346 773 2026-11-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1547 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026 - PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM 2022/2025 - LIQUIDAZIONE CON ANTICIPAZIONE DI CASSA - SVINCOLO DELLE TRATTENUTE DI CUI ALL'ART. 30 CO. 5 D.LGS 36/2016 - CIG 9334526689 2026-06-03T00:00:00 888 347 774 2026-11-03T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 1548 Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b), D. Lgs. 36/23 per il servizio di rimozione, raccolta, conferimento a impianti autorizzati dei rifiuti all'interno e all'esterno dell'Edificio B Ex Fornaci Picci - Lotto 2 CIG BB530E79EB 2026-04-20T00:00:00 841 8 774 2026-04-28T00:00:00 Determina di impegno/accertamento UFPNRR Ufficio Fondi PNRR e Comunitari -1 1549 GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - RITORNARE A CASA PLUS 2026 -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI BENEFICIARI DEL COMUNE DI MARACALAGONIS PER L'ATTIVAZIONE DI N. 6 NUOVI PROGETTI PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2026 2026-04-21T00:00:00 859 198 775 2026-04-28T00:00:00 Determina di impegno/accertamento PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 1550 Ripristino e riqualificazione sagrato e piazza adiacente la CHIESA di S.M.degli ANGELI Flumini Lotto 1 - CUP E87H06000770004 - CIG 5269009BC4 Liquidazione onorari Arch F. Solla SALDO Servizi tecnici 2026-01-28T00:00:00 399 12 775 2026-11-03T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 1551 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI ALLEVATORI - EMERGENZA IDRICA 2024 2026-02-03T00:00:00 817 18 776 2026-11-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u24 Ufficio Attivita Produttive -1 1552 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026 INDIVIDUAZIONE DELEGHE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO IMPEGNO A FAVORE DEGLI AdS SOTTOPOSTI A DELEGA ASSESSORIALE DEL COMUNE DI DOLIANOVA_SALDO 2025 E PRIMO IMPEGNO ANNO 2026 2026-04-21T00:00:00 860 199 776 2026-04-28T00:00:00 Determina di impegno/accertamento PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 1553 Procedura negoziata sulla piattaforma Sardegna Cat, per l'affidamento del servizio di gestione globale del ciclo delle Violazioni al Codice della Strada e Leggi complementari e delle violazioni Amministrative in genere diverse dal C.d.S., per 36 mesi 2026-04-21T00:00:00 871 22 777 2026-04-28T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u94 Ufficio Amministrativo Polizia Municipale -1 1554 CIG B87AAA9763. PRO.S.T. S.r.L. FATT. 30 DEL 24/02/2026. TERZO CONTRATTO ATTUATIVO - SUPPORTO ALLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E L'EDILIZIA (SUAPE). PERIODODAL 01.10.2025 AL 31.12.2025. 2026-05-03T00:00:00 877 48 777 2026-11-03T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura S1105 Ufficio SUAPE -1 1555 PROGETTO FABBRICA DELLA STORIA. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO. 2026-04-22T00:00:00 876 85 778 2026-04-28T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1556 DESSI' ALESSANDRA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE. 2026-02-26T00:00:00 771 58 778 2026-11-03T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 1557 ECOTEKNA SRL - Lavori di Ampliamento del Cimitero Opere di completamento primo lotto. Liquidazione Certificato di pagamento SAL n. 5. 2026-02-16T00:00:00 620 59 779 2026-11-03T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 1558 FSD 349 - L.R.12/2011 ART. 18, CO. 3 - ESTENSIONE DELLA L.R. N. 11/85 AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER CONTROLLI POST TRAPIANTO: 1 TRIM 26 - IMPEGNO DI SPESA N. 2 A FAVORE DI UN BENEFICIARIO 2026-04-23T00:00:00 887 200 779 2026-04-28T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1559 FSD 41- Legge 62/2000 - azione di sostegno al diritto allo studio - liquidazione contributi per borsa di studio regionale a.s.24/25 - lista n 11 2026-03-03T00:00:00 835 114 780 2026-11-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 1560 SISTEMA INTEGRATO DI SALVAMENTO A MARE (SISB) - STAGIONE BALNEARE ESTIVA 2026 - APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE. 2026-04-24T00:00:00 896 71 780 2026-04-28T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 1561 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026: PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA DI PERSONE CON DISABILITA' INCLUDIS 2024, PO FSE+ 2021-2027 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI OSPITANTI A PARTECIPARE AL PROGETTO INCLUDIS 2026-04-28T00:00:00 917 201 781 2026-04-29T00:00:00 Determina decisionale senza copertura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 1562 ASEL Sardegna - Associazione Sarda Enti Locali. Quota Associativa 2026 - Liquidazione 2026-02-03T00:00:00 819 115 781 2026-11-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u13 Ufficio Gabinetto del Sindaco -1 1563 LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI QUARTU SANT'ELENA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE NATALE QUARTESE 2025 . 2026-02-27T00:00:00 791 116 782 2026-11-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1564 Impegno di spesa per riversamento quota tributo IMU anno 2020 al Comune di Rapallo. 2026-04-14T00:00:00 805 62 782 2026-04-29T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 1565 Progetto Il diabete a scuola 2025. Associazione Diabete Zero OdV - Liquidazione contributo. 2026-02-25T00:00:00 764 117 783 2026-11-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u13 Ufficio Gabinetto del Sindaco -1 1566 PROGETTO MARE E MINIERE PINTAI BISU CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ELENALEDDA VOX ETS. IMPEGNO DI SPESA. 2026-04-27T00:00:00 910 86 783 2026-04-29T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1567 messa in sicurezza facciata principale e dei prospetti e efficientamento energetico chiesa del Sacro Cuore. CUP E82E24000840002. Affidamento diretto fornitura targa. CIG: B8AC3EB55B. Liquidazione fornitura targa recante il logo della RAS. 2026-03-03T00:00:00 831 13 784 2026-11-03T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 1568 Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Quartu S.E. di domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026, con eventuale turno di ballottaggio nei giorni 21 e 22 giugno 2026. Impegno di spesa per la spedizione delle cartoline AIRE. 2026-04-22T00:00:00 882 66 784 2026-04-29T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u2 Ufficio Elettorale -1 1569 SALDO AVVOCATO P. FRANCESCHI PER CONSULENZA LEGALE RESA IN MERITO ALLA VINCOLISTICA NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO 2026-06-03T00:00:00 894 49 785 2026-11-03T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura UAL Ufficio Affari Legali -1 1570 Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio del Comune di Quartu Sant'Elena di domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026 - impegno di spesa per il noleggio della biancheria per i posti di accantonamento delle forze dell'ordine. 2026-04-24T00:00:00 898 67 785 2026-04-29T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u2 Ufficio Elettorale -1 1571 SOVVENZIONE A FAVORE DELLA FONDAZIONE ESTETICA PROGRESSO PER IL PROGETTO URBINO - LA SCUOLA DEL LIBRO ,SALVATORE FIUME, VITALIANO ANGELINI E DINO MARCHIONNI . IMPEGNO DI SPESA E CONCESSIONE ANTICIPAZIONE. 2026-04-27T00:00:00 906 87 786 2026-04-29T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1572 Indagine Istat sulle Discriminazioni 2025 - FSD 13_B - Liquidazione spesa Rilevatori esterni 2026-02-03T00:00:00 814 50 786 2026-12-03T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u1 Ufficio Anagrafe - Leva -AIRE - Statistiche -1 1573 QUARTU FINE ANNO 2025 QUARTU CITTA' DELLO SPORT ONE WAY BATTLE VOL. 3 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FEEL DA BOUNCE SCHOOL 2026-09-03T00:00:00 912 118 787 2026-12-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u32 Ufficio Amministrativo Sport e Politiche Giovanili -1 1574 PROGETTO XXXXI EDIZIONE DI SCIAMPITTA. CONCESSIONE CONTRIBUTO CON ANTICIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CITTA' DI QUARTO 1928 . IMPEGNO DI SPESA. 2026-04-27T00:00:00 909 88 787 2026-04-29T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1575 riduzione dello stipendio 2026-04-29T00:00:00 934 102 788 2026-04-29T00:00:00 Determina decisionale senza copertura S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 1576 FSD 41- Legge 62/2000 - azione di sostegno al diritto allo studio - liquidazione contributi per borsa di studio regionale a.s.24/25 - lista n 13 2026-03-03T00:00:00 837 119 788 2026-12-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 1577 Concessione congedo straordinario di cui all'art. 42 comma 5 del D. Lgs. n. 151/2001 2026-04-29T00:00:00 931 103 789 2026-04-29T00:00:00 Determina decisionale senza copertura S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 1578 FSD 41- Legge 62/2000 - azione di sostegno al diritto allo studio - liquidazione contributi per borsa di studio regionale a.s.24/25 - lista n 12 2026-03-03T00:00:00 836 120 789 2026-12-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 1579 Nomina del responsabile del progetto (RUP) per l'attività di gestione della fornitura di energia elettrica per le utenze dell'ente e attività connesse 2026-04-28T00:00:00 919 51 790 2026-04-30T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 1580 FSD 41- Legge 62/2000 - azione di sostegno al diritto allo studio - liquidazione contributi per borsa di studio regionale a.s.24/25 - lista n 10 2026-03-03T00:00:00 833 121 790 2026-12-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 1581 PNRR M5C2I2.2 PUI ANELLO SOSTENIBILE CMCA - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI NEL COMPENDIO IS ARENAS (SA CORA) - CUP E82H21000020006 - PROROGA TERMINI CONTRATTUALI N. 3 2026-04-29T00:00:00 929 59 791 2026-04-30T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 1582 FSD 41- Legge 62/2000 - azione di sostegno al diritto allo studio - liquidazione contributi per borsa di studio regionale a.s.24/25 - lista n 9 2026-02-03T00:00:00 821 122 791 2026-12-03T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 1583 LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURA N. 26-VPA0164 A FAVORE DELLA SOCIETA' CITY GREEN LIGHT S.P.A. RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI PER IL MESE DI DICEMBRE 2025 CIG B76E9A8182 2026-06-03T00:00:00 882 24 792 2026-03-13T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u94 Ufficio Amministrativo Polizia Municipale -1 1584 PROGETTO FESTIVAL DELLE ARTI . CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SETTERANE APS. IMPEGNO DI SPESA. 2026-04-27T00:00:00 904 89 792 2026-04-30T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1585 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26-VPA0332 A FAVORE DELLA SOCIETA' CITY GREEN LIGHT S.P.A. RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI PER IL MESE DI GENNAIO 2026 CIG B76E9A8182 2026-05-03T00:00:00 871 25 793 2026-03-13T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u94 Ufficio Amministrativo Polizia Municipale -1 1586 FSD 349 - L.R. N. 3 DEL 9 MARZO 2022 ESTENSIONE DEI SUSSIDI DELLA L.R.11/85 AI TRAPIANTATI D'ORGANO SOLIDO NON RENALE - DISIMPEGNO SOMME A SEGUITO RESTITUZIONE MANDATI: N.4471 del 10/02/2026 E N. 8016 DEL 09.03.2026. 2026-04-28T00:00:00 911 202 793 2026-04-30T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1587 GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - RITORNARE A CASA PLUS 2026 -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI BENEFICIARI DEL COMUNE DI DOLIANOVA PER L'ATTIVAZIONE DI N. 1 NUOVI PROGETTI PERIODO APRILE - DICEMBRE 2026 2026-04-28T00:00:00 913 203 794 2026-04-30T00:00:00 Determina di impegno/accertamento PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 1588 Progetto di Educazione Stradale nelle scuole Primarie e Secondarie di primo e secondo grado Liquidazione contributo all'associazione di volontariato A.S.Po.L. anno scolastico 2024/2025. 2026-02-25T00:00:00 748 26 794 2026-03-13T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u94 Ufficio Amministrativo Polizia Municipale -1 1589 GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - RITORNARE A CASA PLUS 2026 -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI BENEFICIARI DEL COMUNE DI SINNAI PER L'ATTIVAZIONE DI N. 1 NUOVI PROGETTI PERIODO APRILE - DICEMBRE 2026 2026-04-28T00:00:00 915 204 795 2026-04-30T00:00:00 Determina di impegno/accertamento PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 1590 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SU PROPOSTA ASSISTENTE SOCIALE LIQUIDAZIONE IMPEGNO N. 3 BIS 2026-11-03T00:00:00 941 348 795 2026-03-13T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1591 Collegio dei Revisori- Componente Pitzalis Danilo-Liquidazione competenze e spese di trasferta anno 2025- 2026-03-03T00:00:00 834 51 796 2026-03-13T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u65 Ufficio Presidenza del Consiglio -1 1592 COSTITUZIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DI QUALIFICA DIRIGENZIALE ANNO 2026 2026-04-29T00:00:00 928 104 796 2026-04-30T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0402 Ufficio Gestione Economica -1 1593 Disposizione di organizzazione degli uffici e di assegnazione ruoli e funzioni al personale del Settore Aggiornamento 2026 2026-04-30T00:00:00 943 17 797 2026-04-30T00:00:00 Determina decisionale senza copertura S1102 Ufficio Amministrativo Pianificazione Urbanistica -1 1594 SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE ALLA COOPERATIVA SOCIALE DITTA BARBARA B. - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO - FEBBRAIO 2026 2026-02-27T00:00:00 796 60 797 2026-03-13T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 1595 Nomina del Responsabile Unico del Progetto e del contestuale gruppo di lavoro relativo al Servizio di manutenzione ordinaria ai fini antincendio di aree destinate a verde pubblico e delle pertinenze di strade pubbliche - Campagna 2026 2026-04-30T00:00:00 942 72 798 2026-04-05T00:00:00 Determina decisionale senza copertura Ufas Ufficio Ambiente, Servizi Tecnologici -1 1596 RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO 2026-02-27T00:00:00 785 61 798 2026-03-13T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 1597 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO PER TRE ANNI - APPROVAZIONE DELLA VARIAZIONE IN CORSO DI ESECUZIONE N. 2 SENZA INCREMENTO DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT C DEL D.LGS. 50 2016 2026-04-05T00:00:00 953 73 799 2026-04-05T00:00:00 Determina decisionale senza copertura Ufas Ufficio Ambiente, Servizi Tecnologici -1 1598 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SU PROPOSTA ASSISTENTE SOCIALE LIQUIDAZIONE IMPEGNO N. 6 2026-11-03T00:00:00 940 349 799 2026-03-13T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1599 CONFERIMENTO INCARICHI DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' SETTORE 11 PER L'ANNO 2026 RIMODULAZIONE IN ADEGUAMENTO ALLA DD 797/2026. 2026-04-05T00:00:00 954 18 800 2026-04-05T00:00:00 Determina decisionale senza copertura S1102 Ufficio Amministrativo Pianificazione Urbanistica -1 1600 FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS 2025/2026 GENNAIO/ APRILE 26 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE LISTA N.19 RIMBORSI GENNAIO/FEBBRAIO 2026-11-03T00:00:00 939 350 800 2026-03-13T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1601 FINANZIAMENTO CONCESSO DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE NELL'AMBITO DELL'AVVISO PUBBLICO DESTEENAZIONE - DESIDERI IN AZIONE - RETTIFICA IMPUTAZIONE ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ETS PARTNER 2026-03-30T00:00:00 679 205 801 2026-04-05T00:00:00 Determina di impegno/accertamento PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 1602 OGGETTO: FSD 297 - Prendere il Volo - Programma di inclusione sociale - Liquidazione acconto coop. ISAR per avvio III annualità progetto prot. RAS 37191/2025 2026-09-03T00:00:00 919 351 801 2026-03-13T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1603 LAGO E NURAGHE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - FSD 473 - FATT. N.75/PA-2025 - AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2025 - SERVIZIO POTENZIAMENTO PUA-UVT - NOVEMBRE-DICEMBRE 25 2026-02-19T00:00:00 698 352 802 2026-03-13T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 1604 PROGETTO EXTRA AVVISO SPORTELLO DI ASCOLTO - VITTIME DI VIOLENZA OLTRE IL GENERE - IMPEGNO DI SPESA ASSOCIAZIONE PERSEO. 2026-04-27T00:00:00 905 206 802 2026-04-05T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1605 AICCRE - quota associativa 2026 2026-04-29T00:00:00 930 90 803 2026-04-05T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u13 Ufficio Gabinetto del Sindaco -1 1606 FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS 2025/2026 GENNAIO/APRILE 26 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE LISTA N.14 RIMBORSI GENNAIO/FEBBRAIO 2026-04-03T00:00:00 846 353 803 2026-03-13T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1607 CIG: B1EBFA43C8 - INSERIMENTO UTENTE CODICE CRONOLOGICO 35G PRESSO APS ASSOCIAZIONE SPAZIOACCAONLUS. PERIODO DAL 06 MAGGIO AL 31 MAGGIO 2026. IMPEGNO DI SPESA 2026-04-29T00:00:00 933 207 804 2026-04-05T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1608 SERVIZIO DI ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA NELLA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AGLI INTERVENTI A TITOLARITÀ COMUNALE FINANZIATI DAL PSC - CMCA FSC 2014-2020-LIQUIDAZIONE ONORARI ING. MANDICH- 4 TRIMESTRE 2025-ANTICIPAZIONE DI CASSA. 2026-04-03T00:00:00 852 14 804 2026-03-13T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 1609 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026: Avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzata all'iscrizione all'elenco dei soggetti fornitori di beni e servizi per la realizzazione di progetti individualizzati - Integrazione Allegato C. 2026-04-28T00:00:00 921 208 805 2026-05-05T00:00:00 Determina decisionale senza copertura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 1610 PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CMCA INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLA PALESTRA DI VIA MONSIGNOR ANGIONI (FSC 2014 - 2020) - LAVORI DI COMPLETAMENTO (PARQUET) - SALDO FINALE DITTA INDIVIDUALE LISCI DARIO 2026-02-03T00:00:00 824 15 805 2026-03-13T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 1611 ART. 175 C. 5-QUATER LETT. A) D.LGS. 267/2000 VARIAZ. COMPENSATIVA PEG COMPETENZA 2026_2028 TRA CAPITOLI DI SPESA STESSO MACROAGGREGATO_ SETT. 10 RICH.PROT. 65155 DEL 04/05/2026 2026-04-05T00:00:00 959 35 806 2026-05-05T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0201 Ufficio della Programmazione e Rendicontazione Economico Finanziaria -1 1612 IscolA 2018/2020 - ASSE II - manutenzione straordinaria scuola primaria di via Firenze. CUP E88B20001290006. CIG B4E8CC059A. Affidamento diretto servizio di indagine geologico-ambientale. Liquidazione fattura a favore di GEOSARDA S.N.C. 2026-11-02T00:00:00 573 16 806 2026-03-13T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 1613 ART. 175 C. 5-QUATER LETT. A) D.LGS. 267/2000 VARIAZ. COMPENSATIVA PEG COMPETENZA 2026_2028 TRA CAPITOLI DI SPESA STESSO MACROAGGREGATO_ SETT. 9 RICH.PROT. 65088 DEL 04/05/2026. 2026-04-05T00:00:00 960 36 807 2026-05-05T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0201 Ufficio della Programmazione e Rendicontazione Economico Finanziaria -1 1614 NUCLEO DI VALUTAZIONE Carlo Augusto Melis Costa - Liquidazione competenze dal 19 Settembre al 31 Dicembre 2025 - Fattura n. 1 del 19.2.2026 e NOTA A CHIARIMENTO 2026-02-25T00:00:00 750 52 807 2026-03-13T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u99 Ufficio Amministrativo Settore AAGG, OOII, Demografici, URP -1 1615 Riversamento quote tributo IMU 2021 2022 e 2023 al Comuni di Volpago del Montello. 2026-12-03T00:00:00 969 91 808 2026-03-13T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 1616 Impegno di spesa per fornitura di materiale necessario per il Comando di Polizia Locale Affidamento diretto CIG:BB23BA2EC1 2026-10-03T00:00:00 514 23 808 2026-05-05T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u94 Ufficio Amministrativo Polizia Municipale -1 1617 Liquidazione Fattura M.T. Spa n. 0001102714 2026-04-03T00:00:00 860 92 809 2026-03-13T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 1618 FSD N. 163 - CONTRIBUTO FONDAZIONE DI SARDEGNA PROGETTO LOLLAS: AUTUMN TASTES OF SARDINIA 9 EDIZIONE ANNUALITA' 2025 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ENTI LOCALI A.C.S. 2026-03-27T00:00:00 665 91 809 2026-05-05T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1619 Liquidazione di spesa per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e Servizi comunali. Periodo Settembre - Dicembre 2024. Loc Is Mortorius/ Nuraghe Diana 2026-08-01T00:00:00 61 62 810 2026-03-13T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 1620 PROGETTO CIRCONDANDO 2026 FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CIRCO CONTEMPORANEO CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO CIRCO MACCUS. IMPEGNO SPESA. 2026-04-29T00:00:00 935 92 810 2026-05-05T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1621 QUARTU FINE ANNO 2025 QUARTU CITTA' DELLO SPORT IL GABBIANO BEFORE CHRISTMAS 2025 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA IL GABBIANO 2026-09-03T00:00:00 916 123 811 2026-03-13T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u32 Ufficio Amministrativo Sport e Politiche Giovanili -1 1622 PROGETTO MONUMENTI APERTI 2026 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE IMAGO MUNDI ETS ODV IMPEGNO DI SPESA 2026-04-30T00:00:00 938 93 811 2026-05-05T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1623 Concessione servizio ristorazione scolastica- Liquidazione fatture mese dicembre 2025 al RTI Compass Group Italia SpA - Catering Più srl 2026-02-16T00:00:00 634 124 812 2026-03-13T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 1624 PROGETTO DORIAN FESTIVAL VIII EDIZIONE- CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DORIAN. IMPEGNO DI SPESA. 2026-04-05T00:00:00 952 94 812 2026-05-05T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1625 INCARICHI DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' SETTORE 10. ENTRATE, SIC, URTD E INNOVAZIONE, PROVVEDITORATO, ECONOMATO AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 84 DEL CCNL PER L'ANNO 2026 2026-05-05T00:00:00 965 63 813 2026-05-05T00:00:00 Determina decisionale senza copertura S1001 Ufficio Supporto Direzione -1 1626 PROGRAMMA LAVORAS - ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DI CANTIERI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2024 - LOTTO 4 VALORIZZAZIONE DEGLI ATTRATTORI CULTURALI - DITTA LA SAN GIOVANNI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS -LIQUIDAZ 2026-06-03T00:00:00 884 125 813 2026-03-13T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1627 INCARICHI DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' SETTORE 2. PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO PARTECIPATE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 84 DEL CCNL PER L'ANNO 2026. 2026-05-05T00:00:00 968 37 814 2026-05-05T00:00:00 Determina decisionale senza copertura S0201 Ufficio della Programmazione e Rendicontazione Economico Finanziaria -1 1628 PROGRAMMA LAVORAS - ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DI CANTIERI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2024 - LOTTO 2 BENI CULTURALI E ARCHEOLOGICI - DITTA ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA GE 2026-04-03T00:00:00 863 126 814 2026-03-13T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1629 Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Quartu Sant'Elena di domenica 7e lunedì 8 giugno 2026, costituzione dell'ufficio elettorale per i mesi di maggio e giugno 2026 2026-04-30T00:00:00 936 68 815 2026-05-05T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u2 Ufficio Elettorale -1 1630 PROGRAMMA LAVORAS - ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DI CANTIERI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2024 - LOTTO 4 VALORIZZAZIONE DEGLI ATTRATTORI CULTURALI - DITTA LA SAN GIOVANNI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS -LIQUIDA 2026-04-03T00:00:00 849 127 815 2026-03-13T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1631 Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol. Asse II. Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a 6 anni - annualità 2023 - Scuola dell'infanzia di via Prati CUP E84E21054940006. NOMINA RUP E D.L. 2026-04-05T00:00:00 958 52 816 2026-05-05T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 1632 RIPENSARE LA E LE CITTA'. QUARTU FINE ANNO 2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE A.P.E.RTAMENTE COOPERATIVA SOCIALE 2026-04-03T00:00:00 848 128 816 2026-03-13T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1633 FSD N. 110 - C.R. PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE RENDICONTO FINANZIAMENTO ANNUALITA' 2025 - APPROVAZIONE 2026-04-28T00:00:00 918 209 817 2026-05-05T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1634 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE BAA BA APS PER L'ORGANIZZAZIONE DEL FESTIVAL LETTERARIO RAINBOOK 2025 . 2026-03-03T00:00:00 845 129 817 2026-03-13T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1635 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SU PROPOSTA ASSISTENTE SOCIALE IMPEGNO N. 12 2026-04-05T00:00:00 949 210 818 2026-05-05T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1636 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE LE PERGAMENE DI MELQUIADES PER L'ORGANIZZAZIONE DEL FESTIVAL LETTERARIO IANNAS CITTA' DI QUARTU SANT'ELENA 2025 . 2026-03-03T00:00:00 844 130 818 2026-03-13T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1637 FSD 41- Legge 62/2000 - azione di sostegno al diritto allo studio - liquidazione contributi per borsa di studio regionale a.s.24/25 - lista n 8 2026-02-03T00:00:00 813 131 819 2026-03-13T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 1638 Progetto ADOTTA UN CANE DAL CANILE 2026 Contributo per adozione cani presenti nel Canile convenzionato con il Comune di Quartu S.E. Impegno di spesa 2026-04-05T00:00:00 962 74 819 2026-05-05T00:00:00 Determina di impegno/accertamento Ufas Ufficio Ambiente, Servizi Tecnologici -1 1639 riconoscimento congedo parentale 2026-04-30T00:00:00 946 105 820 2026-06-05T00:00:00 Determina decisionale senza copertura S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 1640 MANIFESTAZIONE BRICK ART EXHIBITION 2025. LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE A FAVORE DI MG YODA . 2026-02-26T00:00:00 778 132 820 2026-03-13T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1641 riconoscimento congedo parentale 2026-04-05T00:00:00 951 106 821 2026-06-05T00:00:00 Determina decisionale senza copertura S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 1642 FSD 41- Legge 62/2000 - azione di sostegno al diritto allo studio - liquidazione contributi per borsa di studio regionale a.s.24/25 - lista n 6 2026-02-26T00:00:00 766 133 821 2026-03-13T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 1643 Impegno di spesa per rimborso spese di viaggio del Segretario Generale fra le sedi delle amministrazioni convenzionate nel periodo 2021 - 2026 2026-04-22T00:00:00 875 107 822 2026-06-05T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 1644 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26-VPA0552 A FAVORE DELLA SOCIETA' CITY GREEN LIGHT S.P.A. RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2026 CIG B76E9A8182 2026-11-03T00:00:00 942 27 822 2026-03-13T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u94 Ufficio Amministrativo Polizia Municipale -1 1645 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000116/B DEL 27/02/2026 - FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA E ATTREZZATURE DI LAVORO FUNZIONALI AL SETTORE 12 - IMPEGNO DI SPESA- CIG BA3B9B3903. 2026-04-03T00:00:00 850 28 823 2026-03-13T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u94 Ufficio Amministrativo Polizia Municipale -1 1646 Valutare e sostenere le competenze genitoriali nei contesti di violenza. Alta formazione per operatrici e operatori dei servizi di tutela minori- Centro Studi Erickson S.p.A CIG: BB7C4D2EC9. 2026-04-13T00:00:00 785 108 823 2026-06-05T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 1647 CIG: BB7C643F4B - Debiti fuori bilancio: definizione, normativa e cause operative, indetto da Formel per il 23 Aprile 2026-rinviato al 24.06.2026. Impegno di spesa. 2026-04-20T00:00:00 838 109 824 2026-06-05T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 1648 FSD 55 E A.V. - L. 162/98 MAG.GIU. 2025 : LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 75 L.P.R. 2026-12-03T00:00:00 973 354 824 2026-03-13T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1649 FSD 55 - L. 162/98 TERZO TRIMESTRE 2025 : LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 79 L.P.R. 2026-12-03T00:00:00 976 355 825 2026-03-13T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1650 Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b), D. Lgs. 36/23 per il conferimento del servizio di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e finale dell'intervento Lotto 1 - Parco Urbano Ex Fornaci Picci - CIG BB792C83A7 2026-04-30T00:00:00 944 9 825 2026-06-05T00:00:00 Determina di impegno/accertamento UFPNRR Ufficio Fondi PNRR e Comunitari -1 1651 FSD 55 - L. 162/98 MARZO 2025: LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPETTANTI A UTENTE CRONOLOGICO 617- L. P.R. 2026-12-03T00:00:00 964 356 826 2026-03-13T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1652 CIG: BB7C694227 - Corso online 6.05.26 - INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Strumenti e buone pratiche per lavorare meglio-Impegno di spesa 2026-04-24T00:00:00 895 110 826 2026-06-05T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 1653 CIG B70CB3980E: LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA SRP1 M PROMOZIONE. PERIODO FEBBRAIO 2026. 2026-11-03T00:00:00 948 357 827 2026-03-13T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1654 FSD 349 - L.R. 20/97 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI N. 2 BENEFICIARI PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2026. 2026-04-28T00:00:00 916 211 827 2026-06-05T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1655 CIG: BB8B1D770A - INSERIMENTO UTENTE CODICE CRONOLOGICO 36G PRESSO LA CASA FAMIGLIA GESTITA DALLA FIRRM ETS. PERIODO DAL 06 MAGGIO AL 31 DICEMBRE 2026. IMPEGNO DI SPESA 2026-06-05T00:00:00 977 212 828 2026-07-05T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1656 CIG B1EBFF0280: LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA ASSOCIAZIONE RIFUGIO GESU' BAMBINO. PERIODO FEBBRAIO 2026. 2026-11-03T00:00:00 947 358 828 2026-03-13T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1657 RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO RAFFORZAMENTO DEL SEGRETARIATO SOCIALE E DELL'EQUIPE MULTIDISCIPLINARE - DIRITTO ALLA PERCEZIONE DEGLI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DEL GRUPPO DI LAVORO DESIGNATO E AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE 2026-01-04T00:00:00 699 213 829 2026-07-05T00:00:00 Determina di impegno/accertamento PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 1658 Completamento infrastrutturale del compendio Is Arenas (Sa Cora) - 3 lotto, riqualificazione ambientale e potenziamento dei servizi sportivi e ricreativi LIQUIDAZIONE DIRITTI SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI ESPROPRIATIVI IN FAVORE DELL'UNEP. 2026-10-03T00:00:00 933 17 829 2026-03-13T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 1659 PNRR M5C2I2.2 Anello Sostenibile PUI CMCA - Riqualificazione fascia retrodemaniale del Poetto di Quartu S.E. Lotti esecutivi n. 2-3 -Sub-lotto prestazionale 4 - LAVORI IN APPALTO INTEGRATO - LIQUIDAZIONE ONORARI PROG. ESECUTIVA SERVIZI INTEGRATI S.R.L 2026-02-23T00:00:00 719 18 830 2026-03-13T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 1660 PNRR_ M4C1 INV. 1.2 NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA VIA BEETHOVEN - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEGLI ARTT. 49 C. 6 E 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DELL'INCARICO PER APE E ACCATASTAMENTO 2026-04-22T00:00:00 881 53 830 2026-07-05T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 1661 ACQUISTO N.12 NOTEBOOK DA 15'' AQ PC PORTATILI, MOBILE WORKSTATION E CHROMEBOOK 2 LOTTO 1 - CIG BB7920A6DB 2026-04-30T00:00:00 937 64 831 2026-07-05T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u87 Servizio Informatico Informativo Comunale e Innovazione -1 1662 Liquidazione di spesa per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e Servizi comunali. Periodo Gennaio 2026. Servizi vari 2026-02-03T00:00:00 809 63 831 2026-03-13T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 1663 PROGETTO V-ART QUARTU EXPOSITION V EDIZIONE CONCESSIONE SOVVENZIONE ECONOMICA ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE LABOR IMPEGNO DI SPESA 2026-04-30T00:00:00 941 95 832 2026-07-05T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1664 RIMBORSO IMPORTO ACQUISTO CONCESSIONE LOCULO CIMITERALE. 2026-03-02T00:00:00 465 64 832 2026-03-16T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 1665 ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI RIORDINO E GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA - CONTRATTO APPLICATIVO N. 1 (CIG B75A1BA3C6) - LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBRAIO 2026 A FAVORE DI ECOGREEN SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 2026-10-03T00:00:00 927 134 833 2026-03-16T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 1666 SOSTEGNO ECONOMICO PER L'ACCOGLIENZA PRESSO LA STRUTTURA DI UN CITTADINO - IMPEGNO DI SPESA - 2026-05-05T00:00:00 971 214 833 2026-07-05T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1667 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. A. COINU - PROCEDIMENTO RG 7332/2022 - TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE EX ART. 615 COMMA 1 CPC 2026-05-05T00:00:00 972 69 834 2026-07-05T00:00:00 Determina di impegno/accertamento UAL Ufficio Affari Legali -1 1668 FSD 55 - L.162/98 NOVEMBRE E DICEMBRE 2025: LIQUIDAZIONE A DELEGATO EREDI DI RIMBORSI SPETTANTI A N. 1 UTENTE BENEFICIARIO DECEDUTO - L.P.R. 2026-03-13T00:00:00 992 359 834 2026-03-16T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1669 FSD 55 E A.V. - L. 162/98 QUARTO TRIMESTRE 2025 : LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 58 L.P.R. 2026-03-13T00:00:00 989 360 835 2026-03-16T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1670 Concessione congedo straordinario di cui all'art. 42 comma 5 del D. Lgs. n. 151/2001 2026-06-05T00:00:00 973 111 835 2026-07-05T00:00:00 Determina decisionale senza copertura S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 1671 Contratto Collettivo Decentrato Integrativo anno 2025. Presa atto delle valutazioni della Performance del personale dipendente non dirigente del Comune di Quartu Sant'Elena Impegno di spesa e Liquidazione. 2026-06-05T00:00:00 983 112 836 2026-07-05T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0402 Ufficio Gestione Economica -1 1672 FSD 55 - L. 162/98 PRIMO QUADRIMESTRE 2026: LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 13 2026-11-03T00:00:00 952 361 836 2026-03-16T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1673 L. 482/99, ARTT. 9 E 15 E L.R. 22/2018 ART. 10, COMMA 5 E 4 TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE - ANNUALITA' 2024 - CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE SA BERTULA ANTIGA DI VALLERMOSA PROGETTO SA LINGUA IN QUARTU 2 - LIQUIDAZIONE S 2026-02-23T00:00:00 714 135 837 2026-03-16T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1674 FSD 413 - PROGRAMMA REGIONALE MI PRENDO CURA _L.R. N. 17/2021 _C.R. - PRESA ATTO FINANZIAMENTO TRIENNIO 2026-2028 2026-04-21T00:00:00 863 215 837 2026-07-05T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1675 RIPENSARE LA E LE CITTA'. QUARTU ESTATE 2025. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CORNUCOPIA. 2026-10-03T00:00:00 930 136 838 2026-03-16T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1676 ART. 175 C.5 QUATER LETT. C) D.LGS. N.267/2000 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2025 (MERA REISCRIZIONE) - SETTORE 6 POLITICHE SOCIALI - RICH. PROT. N. 42181 del 19/03/2026 , N. 47295 DEL 27/03/2026 E N. 60616 DEL 22/04/2026 2026-04-30T00:00:00 939 38 838 2026-07-05T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0201 Ufficio della Programmazione e Rendicontazione Economico Finanziaria -1 1677 FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS GENNAIO/ APRILE 26 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE LISTA N.21 - RIMBORSI FEBBRAIO 2026-03-13T00:00:00 982 362 839 2026-03-16T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1678 ART. 175 C.5 QUATER LETT. C) D.LGS. N.267/2000 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2025 (MERA REISCRIZIONE) - SETTORE 9 AMBIENTE - RICH. PROT. N. 63281 del 29.04.2026. 2026-05-05T00:00:00 970 39 839 2026-07-05T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0201 Ufficio della Programmazione e Rendicontazione Economico Finanziaria -1 1679 FSD 468 - PROGETTO RITORNARE A CASA PLUS - PRATICA EREDI BENEFICIARIO DECEDUTO IL 04/01/2026 - RIMBORSI NOVEMBRE/DICEMBRE 2025 - LIQUIDAZIONE A EREDE DELEGATO 2026-11-03T00:00:00 951 363 840 2026-03-16T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1680 AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARAZIONE PERDITE IDRICHE PRESSO STABILI DEL COMUNE DI QUARTU SAN'ELENA-AI SENSI DELL' ART 50 COMMA 1 LETT. B) ALLA DITTA COSTRUZIONI MORELLI DI FAUSTO MORELLI & C SAS 2026-04-05T00:00:00 961 54 840 2026-07-05T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 1681 FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS 2026 GENNAIO/APRILE 26 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE LISTA N.20 RIMBORSI GENNAIO/FEBBRAIO 26 2026-11-03T00:00:00 954 364 841 2026-03-16T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1682 Intervento di Ripristino della RECINZIONE e sistemazione AREE ESTERNE del VELODROMO - CUP E82H24000730006 - Approvazione PROGETTO ESECUTIVO 2026-07-04T00:00:00 747 60 841 2026-08-05T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u54 Ufficio Programmazione Lavori Pubblici -1 1683 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026 - PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM 2022/2025 - LIQUIDAZIONE CON ANTICIPAZIONE DI CASSA - SVINCOLO DELLE TRATTENUTE DI CUI ALL'ART. 30 CO. 5 D.LGS 36/2016 - CIG 9334526689 2026-03-13T00:00:00 984 365 842 2026-03-16T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 1684 : Impegno di spesa a favore della società City Green Light S.p.A. per il servizio di manutenzione ordinariria preventiva degli impianti semaforici per il pagamento a saldo della fattura del mese di dicembre 2025 CIG: B76E9A8182 2026-04-29T00:00:00 926 24 842 2026-08-05T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u94 Ufficio Amministrativo Polizia Municipale -1 1685 GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - DOPO DI NOI 2025 -LIQUIDAZIONE A FAVORE DI N. 2 BENEFICIARI NUOVI PROGETTI-SECONDA ANNUALITA' 2026-12-03T00:00:00 977 366 843 2026-03-16T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 1686 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE POLITICHE ABITATIVE IMPEGNO DI SPESA SU PROPOSTA ASSISTENTI SOCIALI 2026-06-05T00:00:00 981 216 843 2026-08-05T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1687 ART. 175 C. 5-QUATER LETT. A) D.LGS. 267/2000 VARIAZ. COMPENSATIVA PEG COMPETENZA 2026_2028 TRA CAPITOLI DI SPESA STESSO MACROAGGREGATO RICH.SETT. 3 PROT. 66816/2026, SETT. 1 PROT. 66078/2026 INTEGRATA DAL PROT. 66813/2026 E SETT 12 PROT. 68296/2026. 2026-07-05T00:00:00 984 40 844 2026-08-05T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0201 Ufficio della Programmazione e Rendicontazione Economico Finanziaria -1 1688 SOSTEGNO ECONOMICO PER L'ACCOGLIENZA PRESSO LE STRUTTURE DIVERSI CITTADINI-LIQUIDAZIONE- 2026-12-03T00:00:00 965 367 844 2026-03-16T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1689 RIPENSARE LA E LE CITTA'. QUARTU FINE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ASSORAIDER 2026-10-03T00:00:00 934 137 845 2026-03-16T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1690 FSD 38. A.V. - LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 ANNUALITA' 2025 REINCASSO MANDATO N. 10733/2026, PER IBAN ERRATO , RIGUARDANTE IL CONTRIBUTO SPETTANTE ALL' UTENTE BENEFICIARIO CODICE 0120437. 2026-07-05T00:00:00 987 217 845 2026-08-05T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1691 Liquidazione di spesa per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e Servizi comunali. Periodo Gennaio 2026. Beni demaniali e similari 2026-02-03T00:00:00 808 65 846 2026-03-16T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 1692 Manutenzione straordinaria su copertura e impianto elettrico della chiesa di S. Stefano. CUP E82E24000710002. Affidamento ex art. 50, c. 1, l. a) d.lgs. 36/2023. CIG B83A33CE8D. Proroga termine ultimazione lavori ex art. 121, c. 8 d.lgs. 36/2023 2026-08-05T00:00:00 1003 61 846 2026-11-05T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 1693 IVA SPLIT PAYMENT APRILE 2026 - DETERMINAZIONE IVA DA VERSARE ALL'ERARIO 2026-06-05T00:00:00 976 41 847 2026-11-05T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0204 Ufficio Contabilità -1 1694 Liquidazione di spesa per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e Servizi comunali. Periodo Gennaio 2026 . Edifici Scolastici 2026-02-03T00:00:00 807 66 847 2026-03-16T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 1695 Liquidazione di spesa per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e Servizi comunali. Periodo Gennaio 2026. Servizio Fognatura - Acquedotto 2026-02-03T00:00:00 806 67 848 2026-03-16T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 1696 IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, co.1 b, D.Lgs. 36/23 per il conferimento del servizio di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e finale intervento Lotto 1 - Parco Urbano Ex Fornaci Picci - CIG BB792C83A7 2026-08-05T00:00:00 1006 10 848 2026-11-05T00:00:00 Determina di impegno/accertamento UFPNRR Ufficio Fondi PNRR e Comunitari -1 1697 Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Quartu S.E. di domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026. Impegno di spesa rimborso spese di viaggio elettori sardi residenti all'estero 2026-08-05T00:00:00 1009 70 849 2026-11-05T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u2 Ufficio Elettorale -1 1698 RIPENSARE LA E LE CITTA'. QUARTU FINE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE FE.NA.L.C. 2026-10-03T00:00:00 932 138 849 2026-03-16T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1699 Consiglio Comunale-Integrazione Accertamento d'entrata per rinuncia del Consigliere Lucio Torru all'erogazione dei gettoni di presenza relativi al periodo aprile 2026- 2026-08-05T00:00:00 1001 71 850 2026-11-05T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u65 Ufficio Presidenza del Consiglio -1 1700 RIPENSARE LA E LE CITTA'. QUARTU ESTATE 2025. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MOON ARTS. 2026-10-03T00:00:00 929 139 850 2026-03-16T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1701 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE POLITICHE ABITATIVE LIQUIDAZIONE SU PROPOSTA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI. 2026-03-16T00:00:00 1007 368 851 2026-03-17T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1702 PROGETTO RICORRENZA DELLA LIBERAZIONE DELL'ITALIA DA NAZIFASCISMO - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ANPI - IMPEGNO SPESA. 2026-07-05T00:00:00 993 96 851 2026-11-05T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1703 FSD 55 - L. 162/98 PRIMO QUADRIMESTRE 2026: LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 14 2026-03-16T00:00:00 1003 369 852 2026-03-17T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1704 Reimputazione dell' impegno di spesa e regolarizzazione contabile degli interventi di manutenzione ordinaria degli ascensori ubicati presso la scuola di via Inghilterra e dell' ex convento. Ditta Salis Ascensori SRL - CIG ZBC339FE71. 2026-04-15T00:00:00 809 55 852 2026-11-05T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 1705 GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - DOPO DI NOI 2026 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI N. 4 BENEFICIARI NUOVI PROGETTI-PRIMA ANNUALITA' 2026-04-23T00:00:00 886 218 853 2026-11-05T00:00:00 Determina di impegno/accertamento PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 1706 FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS GENNAIO/APRILE 26 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE LISTA N.22 RIMBORSI GENNAIO/FEBBRAIO 26 2026-03-16T00:00:00 1000 370 853 2026-03-17T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1707 Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, del servizio di CSE relativo ai lavori di riqualificazione ex mattatoio comunale da destinare a sede della protezione civile e del COC. CUP E82H23004210002 - CIG BB5C62742A. 2026-04-28T00:00:00 914 75 854 2026-11-05T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 1708 CIG B1EBAFAA74: LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PROCURA GENERALE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI. PERIODO FEBBRAIO 2026. 2026-03-13T00:00:00 993 371 854 2026-03-17T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1709 GIUNTA COMUNALE-Rimborsi oneri al datore di lavoro per assenze dal servizio dell'Assessore Comunale Atzori Elisabetta-Impegno di spesa anno 2026- 2026-06-05T00:00:00 975 72 855 2026-11-05T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u65 Ufficio Presidenza del Consiglio -1 1710 FSD 349 - L.R.11/85 - PROVVIDENZE AI NEFROPATICI - RIMBORSI VIAGGIO/SOGGIORNO ACCOMPAGNO 2026 PERIODO GENNAIO A FAVORE N.15 BENEFICIARI E GENNAIO/FEBBRAIO PER UN BENEFICIARIO - LIQUIDAZIONI 2026-03-13T00:00:00 988 372 855 2026-03-17T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1711 PROGETTO QUARTU SUMMER 2026 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO QUARTU SANT'ELENA - IMPEGNO SPESA. 2026-07-05T00:00:00 985 97 856 2026-11-05T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1712 CIG B90EAB0FD2: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SPAZIO GIOVANI IN FAVORE DELLA DITTA COOP. SOCIALE CTR ONLUS. PERIODO DICEMBRE 2025/GENNAIO E FEBBRAIO 2026. 2026-03-13T00:00:00 987 373 856 2026-03-17T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1713 PROGETTO ALIENTU 2026 1 MEMORIAL MARCO PIRAS - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AGESCI GRUPPO QUARTU 3 APS - IMPEGNO SPESA. 2026-07-05T00:00:00 986 98 857 2026-11-05T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1714 HOUSING SOCIALE - SOSTEGNO ECONOMICO PER INSERIMENTO UTENTI - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2025 2026-03-13T00:00:00 986 374 857 2026-03-17T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1715 Giunta Comunale-Rimborsi oneri al datore di lavoro per assenze dal servizio dell'Assessore Comunale Camboni Marco-Impegno di spesa anno 2026 2026-07-05T00:00:00 988 73 858 2026-11-05T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u65 Ufficio Presidenza del Consiglio -1 1716 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ESEQUIE FUNEBRI SU PROPOSTA ASSISTENTE SOCIALE - LIQUIDAZIONE 2026-03-13T00:00:00 983 375 858 2026-03-17T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1717 PROGETTO QUARTU CONTAS- CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE FEMMINAS. IMPEGNO DI SPESA. 2026-07-05T00:00:00 989 99 859 2026-11-05T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1718 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE POLITICHE ABITATIVE LIQUIDAZIONE SU PROPOSTA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI. 2026-12-03T00:00:00 958 376 859 2026-03-17T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1719 PROGETTO FESTIVAL LETTERARIO RAINBOOK 2026 - PREMIO LETTERARIO LAURA GRASSO. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BAA BA' APS - IMPEGNO SPESA. 2026-07-05T00:00:00 990 100 860 2026-11-05T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1720 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ESEQUIE FUNEBRI SU PROPOSTA ASSISTENTE SOCIALE - LIQUIDAZIONE 2026-02-25T00:00:00 743 377 860 2026-03-17T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1721 PROGETTO STREET ART WEEK 2026 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE OFFICINE VERTICALI. IMPEGNO DI SPESA. 2026-07-05T00:00:00 992 101 861 2026-11-05T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1722 Liquidazione di spesa per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e Servizi comunali. Periodo Gennaio 2026. CIG B7D54E2A10 2026-04-03T00:00:00 861 68 861 2026-03-17T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 1723 APPROV. SCHEMA INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE ISTRUTTORIE TECNICO-AMMINISTRATIVE EX ARTT. 24 E 25 DELLE N.A. DEL PAI IN SOSTITUZIONE DELLA DD 609/2026. 2026-11-05T00:00:00 1020 19 862 2026-12-05T00:00:00 Determina decisionale senza copertura S1102 Ufficio Amministrativo Pianificazione Urbanistica -1 1724 FSD 55 - L. 162/98 PRIMO QUADRIMESTRE 2026: LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 15 2026-03-16T00:00:00 1011 378 862 2026-03-18T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1725 FSD 349 - L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI N. 3 BENEFICIARI MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2026. 2026-03-16T00:00:00 1010 379 863 2026-03-18T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1726 ASSEGNAZIONE PROVVISORIA E TRANSITORIA ALLOGGIO E.R.P. DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA AI SENSI DELL'ART. 14 L.R. N. 13 DEL 06/04/1989 A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DI C.A. 2026-11-05T00:00:00 1015 219 863 2026-12-05T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1727 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026 - AFFIDAMENTO AL CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE ONLUS AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DEL PLUS QUARTU PARTEOLLA-COMUNI DI QUARTU S.E., DOLIANOVA, DONORI, SOLEM 2026-03-16T00:00:00 1012 380 864 2026-03-18T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 1728 Risoluzione rapporto di lavoro per decesso dipendente matricola omissis - Presa d'atto. 2026-07-05T00:00:00 997 113 864 2026-12-05T00:00:00 Determina decisionale senza copertura S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 1729 CIG B4495B3404. FASTWEB SPA. FATTURA N. AS00580003 DEL 27/02/2026. SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CONSIP TM9. PERIODO DAL 23 DICEMBRE 2025 AL 22 MARZO 2026. 2026-09-03T00:00:00 904 93 865 2026-03-18T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 1730 Nomina commissione per le procedure selettive per l'assunzione di n. 2 giovani laureati da inquadrare nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione con contratto di apprendistato ai sensi del DL 44/2023, convertito in legge n. 74/2023. 2026-08-05T00:00:00 1005 114 865 2026-12-05T00:00:00 Determina decisionale senza copertura S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 1731 Liquidazione fattura della Ditta PRO.MI.SA. SRL per il servizio di smaltimento della frazione biodegradabile da sfalci e legno - CER 20.02.01 e 20.01.38 - Ritenuta di garanzia anno 2025. 2026-10-03T00:00:00 935 53 866 2026-03-18T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 1732 Presa atto dimissioni volontarie della dipendente in servizio a tempo indeterminato e pieno, Sig.ra Emanuela Spiga, Istruttore Tecnico, ex Cat. C, Area degli Istruttori. 2026-08-05T00:00:00 1007 115 866 2026-12-05T00:00:00 Determina decisionale senza copertura S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 1733 Liquidazione in favore di Nuova Prima s.r.l. - Servizio di disinfestazione per presenza di termiti presso la Scuola Primaria di via Is Pardinas e di via Inghilterra dell'Istituto Comprensivo Statale n 6-3. CIG: B9AD84F952. 2026-09-03T00:00:00 914 54 867 2026-03-18T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 1734 SOSPENSIONE DAL SERVIZIO PER ADESIONE AL BACINO DELLA RISERVA SELEZIONATA 2026-11-05T00:00:00 1017 116 867 2026-12-05T00:00:00 Determina decisionale senza copertura S0402 Ufficio Gestione Economica -1 1735 LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETA' EGERIA SRL PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - CIG B6465BBECE. 2026-09-03T00:00:00 907 55 868 2026-03-18T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 1736 RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 84 DEL CCNL PER INCARICHI DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' SETTORE 4 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE E ATT. PRODUTTIVE ANNO 2026 2026-11-05T00:00:00 1022 117 868 2026-05-13T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 1737 Liquidazione fattura della Ditta TECNOCASIC S.p.A. per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani non differenziati - Mese di Dicembre 2025. 2026-01-28T00:00:00 385 56 869 2026-03-18T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 1738 INCARICHI DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' SETTORE 12 POLIZIA LOCALE MOBILITA' E TRAFFICO ATTRIBUZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE PER L'ESERCIZIO DI COMPITI DI RESPONSABILITA' CONNESSI AL GRADO RIVESTITO PER L'ANNUALITA' 2026 2026-12-05T00:00:00 1030 25 869 2026-05-13T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u94 Ufficio Amministrativo Polizia Municipale -1 1739 AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. A. AVINO MURGIA - PROCEDIMENTO TAR SARDEGNA RG 479/2026 2026-12-05T00:00:00 1031 74 870 2026-05-13T00:00:00 Determina di impegno/accertamento UAL Ufficio Affari Legali -1 1740 PATTO PER LO SVILUPPO CMCA FSC 2014 2020-CINETEATRO-NUOVO INTERVENTO COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE-CUP E81E170001300-Liquidazione Onorari professionali, redazione della perizia di variante n.3, Direzione dei Lavori e CSE sino al SAL n.9 2026-09-03T00:00:00 918 19 870 2026-03-18T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 1741 CIG Z193B4BABB. DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA. FATTURA N. 1010991274 DEL 20/02/2026. LEASING FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE CONSIP 2 LOTTO 4. PERIODO DAL 10 NOVEMBRE 2025 AL 09 FEBBRAIO 2026. 2026-09-03T00:00:00 906 94 871 2026-03-18T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 1742 AMBITO PLUS QUARTU PARTEOLLA 2026: QUOTA GESTIONE ASSOCIATA PLUS - SERVIZI A FAVORE DEI CITTADINI IN CARICO AI COMUNI DI BURCEI, MARACALAGONIS E SINNAI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SUB-AMBITO (COMUNE DI SINNAI) 2026-12-05T00:00:00 1029 220 871 2026-05-13T00:00:00 Determina di impegno/accertamento PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 1743 CIG B64A446B81. DITTA CONVERGE SRL. FATTURA N. 26300992 del 28/02/2026. LEASING FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 3 LOTTO 2 FASCIA A. PERIODO DAL 01/12/25 AL 28/02/2026. 2026-09-03T00:00:00 905 95 872 2026-03-18T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 1744 FSD 349 - L.R. 20/97 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI N. 5 BENEFICIARI ANNO 2026. 2026-12-05T00:00:00 1026 221 872 2026-05-13T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1745 Liquidazione in favore di Nuova Prima s.r.l. - Servizio di disinfezione e sanificazione presso la Caserma dei Carabinieri di via Milano e la scuola Primaria/Infanzia di via Cimabue dell'Istituto Comprensivo Statale n 6-3. CIG BA01FBE653. 2026-09-03T00:00:00 913 57 873 2026-03-18T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 1746 RINUNCIA DEL CONSIGLIERE COMUNALE LUCIO TORRU ALL'EROGAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA - DEVOLUZIONE ALLA ASSOCIAZIONE NUOVO CENTRO STUDI DEL LAVORO E DELL'ECONOMIA SARDA. IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE 2026 2026-11-05T00:00:00 1021 222 873 2026-05-13T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1747 CIG: 8815830D0C - ABACO SPA PRESA D'ATTO INCREMENTO TENDENZIALE DEI LIVELLI DI RISCOSSIONE NEL PERIODO CONTRATTUALE E CONSEGUENTE RICOSTITUZIONE DELLE RISORSE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI AGGI DOVUTI ANNO 2026 2026-11-05T00:00:00 1018 65 874 2026-05-13T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 1748 Liquidazione fattura in favore del Consorzio Corepla relativa ai costi di gestione della frazione estranea dei rifiuti conferiti - Periodo Novembre 2025. 2026-09-03T00:00:00 910 58 874 2026-03-18T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 1749 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE POLITICHE ABITATIVE IMPEGNO DI SPESA SU PROPOSTA ASSISTENTI SOCIALI 2026-11-05T00:00:00 1012 223 875 2026-05-13T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1750 LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DE VIZIA TRANSFER S.P.A. PER LA FORNITURA DI BIDONI CARRELLATI PER LA RACCOLTA DI SFALCI E RIFIUTI VEGETALI - CIG B82FB9DB47. 2026-04-03T00:00:00 864 59 875 2026-03-18T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 1751 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PER LA CONCESSIONE IN USO, VERIFICA, MANUTENZIONE E COLLAUDO DEI MEZZI MOBILI E FISSI DI ESTINZIONE- ANNUALITA' 2026 - 2028 2026-04-29T00:00:00 927 56 876 2026-05-13T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 1752 LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI ECOGREEN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER LA GESTIONE DEL CANTIERE 3 (LOTTO 5)- CIG B788EDD8CE - GENNAIO 2026 2026-02-27T00:00:00 794 60 876 2026-03-18T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 1753 Liquidazione fatture Abbanoa n. 9/2026- verde pubblico (gestione parchi e giardini).Centro di costo 20.190.00008 2026-04-03T00:00:00 868 69 877 2026-03-18T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 1754 FSD 349 - L.R. 20/97 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI N. 9 BENEFICIARI DI CUI N. 8 PER L'ANNO 2026 E N. 1 PER IL PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2026. 2026-05-05T00:00:00 969 224 877 2026-05-13T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1755 PROGETTO QUARTU SOCIAL CAFFE' - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ROSA MATRIARCALE - IMPEGNO SPESA. 2026-06-05T00:00:00 978 102 878 2026-05-13T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1756 Liquidazione fatture Abbanoa n. 8/2026 . Gestione diretta ed indiretta impianti sportivi- Centro di costo 12.210.00001 e Patrimonio e Demanio- Centro di costo 16.290.00001 2026-03-03T00:00:00 841 70 878 2026-03-18T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 1757 PROGETTO QUARTU CITTA' FIORITA' - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO QUARTU SANT'ELENA - IMPEGNO SPESA. 2026-06-05T00:00:00 982 103 879 2026-05-13T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1758 Liquidazione retribuzioni mese di Marzo 2026 Gestione personale di ruolo. 2026-03-18T00:00:00 1044 19 879 2026-03-19T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura S0402 Ufficio Gestione Economica -1 1759 A.V. - FSD 349 - L.R. 27/83 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI N. 4 BENEFICIARI ANNO 2025. 2026-07-05T00:00:00 994 225 880 2026-05-13T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1760 LIQUIDAZIONE DIRITTI SERVIZIO NOTIFICA ATTI ESPROPRIATIVI PER ACQUISIZIONE EX ART. 42 BIS DEL D.P.R. 327/2001 E SS.MM.II. AREA CORTILIZIA F. 29 MAPPALE 3977 - U.N.E.P. PRESSO CORTE D'APPAELLO DI CAGLIARI 2026-02-26T00:00:00 774 20 880 2026-03-19T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 1761 AMBITO PLUS QUARTU PARTEOLLA 2026: AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D. LGS. 36/2023 -CIG B8635671BD. RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA. CIG.BA15B1505C ( CONTRATTO DISCENDENTE) 2026-07-05T00:00:00 995 226 881 2026-05-13T00:00:00 Determina di impegno/accertamento PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 1762 PNRR M5C2I2.2 PUI ANELLO SOSTENIBILE CMCA - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI NEL COMPENDIO IS ARENAS (SA CORA). LIQUIDAZIONE 1 SAL - DITTA SER.LU. COSTRUZIONI S.R.L. 2026-02-18T00:00:00 683 21 881 2026-03-19T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 1763 AVVISO PUBBLICO EX ART. 193 C. 4 D.LGS. 36/2023 PER PROPOSTE DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, VOLTE A RIQUALIFICARE E GESTIRE IL COMPLESSO EX DISTILLERIE CAPRA. CUP E88C22000400004. PRESA ATTO ASSENZA PROPOSTE ALTERNATIVE 2026-07-05T00:00:00 998 66 882 2026-05-13T00:00:00 Determina decisionale senza copertura S1001 Ufficio Supporto Direzione -1 1764 SALDO COMPETENZE AVV. AVINO MURGIA - PROCEDIMENTO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO N. 2787/2024 2026-12-03T00:00:00 966 53 882 2026-03-19T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura UAL Ufficio Affari Legali -1 1765 FSD 566 CIG B964D7C18C FINANZIAMENTO RAS ANNO 2025 PER ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E AUDIOVISIVO PER LA BIBLIOTECA RAGAZZI LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA LIBRERIA LIBRART 2026-09-03T00:00:00 901 140 883 2026-03-19T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u51 Sistema Bibliotecario Urbano -1 1766 APPROVAZIONE RENDICONTO IMPOSTA DI SOGGIORNO N. 3/2026 - PERIODO DAL 01/03/2026 AL 31/03/2026- CONTRATTO REP. 345/2025 CONCESSIONE DI SERVIZI MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE COMUNALI E SERVIZIO SOS 2026-08-05T00:00:00 1000 67 883 2026-05-13T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 1767 Consiglio Comunale-Soc. A.I.A.S.- Rimborsi oneri al datore di lavoro per assenze dal servizio del Consigliere Comunale Martino Sarritzu-Liquidazione mesi novembre e dicembre 2025 2026-11-03T00:00:00 955 54 884 2026-03-19T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u65 Ufficio Presidenza del Consiglio -1 1768 Associazione Gli invisibili Sardegna ODV - Progetto ADOTTA UN CANE DAL CANILE 2026 Contributo per adozione cani presenti nel Canile convenzionato con il Comune di Quartu S.E. 2 Impegno di spesa 2026-08-05T00:00:00 1008 76 884 2026-05-13T00:00:00 Determina di impegno/accertamento Ufas Ufficio Ambiente, Servizi Tecnologici -1 1769 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026 INDIVIDUAZIONE DELEGHE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO IMPEGNO A FAVORE DEGLI AdS SOTTOPOSTI A DELEGA ASSESSORIALE DEL COMUNE DI SERDIANA_PRIMO SEMESTRE ANNO 2026 2026-11-05T00:00:00 1011 227 885 2026-05-13T00:00:00 Determina di impegno/accertamento PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 1770 REFERENDUM DI DOMENICA 22 E LUNEDI' 23 MARZO 2026 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO. 2026-10-03T00:00:00 938 55 885 2026-03-19T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u2 Ufficio Elettorale -1 1771 ART. 175 C. 5-QUATER LETT. A) D.LGS. 267/2000 VARIAZ. COMPENSATIVA PEG COMPETENZA 2026_2028 TRA CAPITOLI DI SPESA STESSO MACROAGGREGATO_ SETT. 12 RICH.PROT. 68617 E 68536 DEL 08/05/2026. 2026-11-05T00:00:00 1010 42 886 2026-05-13T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0201 Ufficio della Programmazione e Rendicontazione Economico Finanziaria -1 1772 CIG 815672673A. LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 30/06/2023 30/06/2024 POLIZZA RCA-ARD A LIBRO MATRICOLA ALLA REALE MUTUA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI. 2026-03-19T00:00:00 1081 96 886 2026-03-19T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 1773 PNRR M5C2I2.2 PUI ANELLO SOSTENIBILE CMCA - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI NEL COMPENDIO IS ARENAS (SA CORA) - CUP E82H21000020006 - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE PER VARIANTE MIGLIORATIVA 2026-04-21T00:00:00 869 62 887 2026-05-13T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 1774 CIG B6A9A05168. GEMASERVICES S.R.L. FATTURE N. 84 del 28/02/2026. FACILITY MANAGEMENT GRANDI IMMOBILI LOTTO 19. SERVIZIO DI RECEPTION PERIODO GENNAIO 2026. 2026-03-19T00:00:00 1065 97 887 2026-03-19T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 1775 PROGETTO V PREMIO FESTIVAL LETTERARIO CITTA' DI QUARTU SANT'ELENA. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MELQUIADES. IMPEGNO SPESA. 2026-04-05T00:00:00 956 104 888 2026-05-13T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1776 CIG BA9AD485BB. DITTA ICART SRL. FATTURA N. 88/DL1 DEL 05/03/2026 PER ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIATORI. 2026-03-19T00:00:00 1064 98 888 2026-03-19T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 1777 ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L'IMPIEGO DI RISORSE DEL VOLONTARIATO, UMANE E STRUMENTALI, PER INTERVENTI PREVENTIVI E DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE PER IL BIENNIO 2026/2027: APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E SCHEMA DI CONVENZIONE. 2026-11-05T00:00:00 1016 77 889 2026-05-13T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 1778 CIG B4A41AB7DB. KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FATTURA N. PJ11153304 DEL 28/02/2026. FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD MESE DI FEBBRAIO 2026. SETTORE POLITICHE SOCIALI. 2026-03-19T00:00:00 1074 99 889 2026-03-19T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 1779 VACOMIC SRL - FINANZIAMENTO PNRR M4.C1.I1.2 - NUOVA COSTRUZIONE DI LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCUOLA VIA BEETHOVEN - APPALTO INTEGRATO - LIQUIDAZIONE FATTURA - III SAL - ANTICIPAZIONE DI CASSA. 2026-05-03T00:00:00 878 71 890 2026-03-19T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 1780 SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI ED ELEVATORI DEGLI STABILI COMUNALI, SERVIZI SMART AGGIUNTI ATTRAVERSO UN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PPP)_ AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO IMPIANTI ELEVATORI. 2026-01-29T00:00:00 197 57 890 2026-05-14T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 1781 CIG B21BFAE217. CONSORZIO PARTS & SERVICES. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL LOTTO 2. FORNITURA, ASSISTENZA E RIPARAZIONE PNEUMATICI. LAVORAZIONI GENNAIO/FEBBRAIO 2026. 2026-03-17T00:00:00 1025 100 891 2026-03-19T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 1782 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO ENERGIA, GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI E ELEVATORI DEGLI STABILI COMUNALI E SERVIZI SMART AGGIUNTIVI, MEDIANTE PPP - ENGIE SERVIZI S.P.A SOSTITUZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVOR 2026-04-27T00:00:00 902 58 891 2026-05-14T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 1783 AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI E ARREDO URBANO PER IL PARCO PUBBLICO SITO IN VIA LUNGOMARE DEL GOLFO, E APPROVAZIONE VERBALE DI GARA 2026-04-22T00:00:00 885 78 892 2026-05-14T00:00:00 Determina di impegno/accertamento Ufas Ufficio Ambiente, Servizi Tecnologici -1 1784 CIG B786A67227 A.Q. SERVIZI DI GESTIONE DI CANTIERI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE LAVORAS ANNUALITÀ 2024 - CONTRATTO ATTUATIVO DISCENDENTE CANTIERE N.4 - LIQUIDAZIONE FATTURA 34/PA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2026 A FAVORE DELLA ECOGREEN SOCIETÀ COOPERATIVA 2026-03-03T00:00:00 828 72 892 2026-03-20T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 1785 ART. 175 C. 5-QUATER LETT. A) D.LGS. 267/2000 VARIAZ. COMPENSATIVA PEG COMPETENZA 2026_2028 TRA CAPITOLI DI SPESA STESSO MACROAGGREGATO_ SETT. 3 SERVIZI TECNLOGICI PROT. 61122/2026 INTEGRATO DAI PROT 61725/2026 E 70415/2026. 2026-04-29T00:00:00 925 43 893 2026-05-14T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0201 Ufficio della Programmazione e Rendicontazione Economico Finanziaria -1 1786 CIG B84C8DBC53 A.Q. SERVIZI DI GESTIONE DI CANTIERI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE LAVORAS ANNUALITÀ 2024 - CONTRATTO ATTUATIVO DISCENDENTE 2 CANTIERE N.8 EX KELLER- LIQUIDAZIONE FATTURA 33/PA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2026 A FAVORE DELLA ECOGREEN SOCIETÀ 2026-02-26T00:00:00 781 73 893 2026-03-20T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 1787 ACCERTAMENTO SPESE DI GIUDIZIO - PROCEDIMENTO R.G. 307/2022 - SENTENZA DEL TAR SARDEGNA N. 664/2025 2026-06-05T00:00:00 980 75 894 2026-05-14T00:00:00 Determina di impegno/accertamento UAL Ufficio Affari Legali -1 1788 MARTINO & PARTNERS SRL - Accordo quadro triennale servizi di supporto specialistico, tecnico amministrativo, assistenza strategica, operativa per progettazione, realizzazione di interventi di interesse strategico - CIG A067A7F332. Liquidazione fattura 2026-02-18T00:00:00 680 74 894 2026-03-20T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 1789 LEGGE 23/96 - TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO n. 4 - RIFERIMENTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025 2026-12-03T00:00:00 968 141 895 2026-03-20T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 1790 ACCERTAMENTO SPESE DI GIUDIZIO - PROCEDIMENTO R.G.784/2019 - SENTENZA COMMIS. TRIBUT. PROV. CAGLIARI N.336/2020 E SENTENZA CORTE GIUSTIZIA TRIBUT. SECONDO GRADO SARDEGNA N.740/2025 2026-07-05T00:00:00 996 76 895 2026-05-14T00:00:00 Determina di impegno/accertamento UAL Ufficio Affari Legali -1 1791 CIG: BB9E566538 - Le pensioni dei dipendenti pubblici, procedimento raccordo con l'Ente Previdenziale, il nuovo portale A.S.I. indetto da Formel per il 25 Giugno 2026. Impegno. 2026-12-05T00:00:00 1032 118 896 2026-05-14T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0402 Ufficio Gestione Economica -1 1792 PNRR MITD_M1C1_MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI Archivio Nazionale dei Numeri Civici delle Strade Urbane (ANNCSU). COMUNI (maggio 2025)- CUP E51J25001590006 CIG: B94A3E29DA. LIQUIDAZIONE MEDIANTE ANTICIPAZIONE DI CASSA 2026-04-03T00:00:00 857 101 896 2026-03-20T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u87 Servizio Informatico Informativo Comunale e Innovazione -1 1793 APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L'EVENTUALE ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ( E.R.P.) CHE DOVESSERO RENDERSI DISPONIBILI UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA. 2026-12-05T00:00:00 1034 228 897 2026-05-14T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1794 CIG B4A48C21A6. KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FATTURA N. PJ11153305 DEL 28/02/2026. FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD MESE DI FEBBRAIO 2026. SETTORE 7. 2026-03-19T00:00:00 1073 102 897 2026-03-20T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 1795 REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31/12/2024 31/12/2025 POLIZZA RCA-ARD A LIBRO MATRICOLA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. 2026-05-14T00:00:00 1057 68 898 2026-05-14T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 1796 CIG B4A3433A79. KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FATTURA N. PJ11153302 DEL 28/02/2026. FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD MESE DI FEBBRAIO 2026. SETTORI 3 E 9. 2026-03-19T00:00:00 1071 103 898 2026-03-20T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 1797 CIG B6A9A05168. GEMASERVICES S.R.L. FATTURA N. 62 del 27/02/2026. FACILITY MANAGEMENT GRANDI IMMOBILI LOTTO 19. SERVIZIO DI RECEPTION. CONGUAGLIO 2025. 2026-03-19T00:00:00 1070 104 899 2026-03-20T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 1798 Interventi di sostituzione giochi presso il parco giochi sito sul Lungomare del Golfo. Presa d'atto di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria. 2026-05-14T00:00:00 1054 79 899 2026-05-15T00:00:00 Determina decisionale senza copertura Ufas Ufficio Ambiente, Servizi Tecnologici -1 1799 Convenzione per la disciplina delle delegazioni di pagamento con VIVIBANCA S.p.A.. 2026-05-14T00:00:00 1058 119 900 2026-05-15T00:00:00 Determina decisionale senza copertura S0402 Ufficio Gestione Economica -1 1800 CIG B21BFAD144. CONSORZIO PARTS & SERVICES. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL LOTTO 1. RIPARAZIONE AUTO. LAVORAZIONI CONCLUSE NEL MESE DI FEBBRAIO 2026. 2026-04-03T00:00:00 858 105 900 2026-03-20T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 1801 PNRR M5C2I2.2 Anello Sostenibile PUI della CMCA - Riqualificazione fascia retrodemaniale del Poetto di Quartu S.E. Lotti esecutivi n. 2-3 -tratti 2/3/3bis e 4 - NOMINA COMPONENTE DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO 2026-09-04T00:00:00 766 63 901 2026-05-15T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 1802 CIG B4A37CE42A. KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FATTURA N. PJ11153303 DEL 28/02/2026. FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD MESE DI FEBBRAIO 2026. SETTORE POLIZIA MUNICIPALE. 2026-03-19T00:00:00 1069 106 901 2026-03-20T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 1803 FSD 349 - L.R. N. 11/85.PROVVIDENZE AI NEFROPATICI - PRESA ATTO NUOVO BENEFICIARIO CRON.318 RIMBORSO SPESE DIALISI/VIAGGI 2026 E CONTRIBUTO ASSEGNO MAGGIO/GIUGNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA 2026-05-13T00:00:00 1037 229 902 2026-05-15T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1804 CIG B4558CF668. DITTA ITALIA OGGI EDITORI ERINNE SRL FATTURA N. 27/VP DEL 19/02/2026. ABBONAMENTO ITALIA OGGI DIGITALE 2026-03-19T00:00:00 1063 107 902 2026-03-20T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 1805 PROROGHE SOSTEGNO ECONOMICO PER L'ACCOGLIENZA PRESSO LA STRUTTURA DI DIVERSI CITTADINI - IMPEGNO DI SPESA - 2026-05-13T00:00:00 1041 230 903 2026-05-15T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1806 CIG Z2B3874B61. DITTA CANON ITALIA SPA. FATTURA N. 2607900026600 DEL 06/03/2026. NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 1 LOTTO 3. PERIODO DICEMBRE 2025 / FEBBRAIO 2026. 2026-03-19T00:00:00 1061 108 903 2026-03-20T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 1807 SOSTEGNO ECONOMICO PER L'ACCOGLIENZA PRESSO LA STRUTTURA DI UN CITTADINO - IMPEGNO DI SPESA - 2026-05-14T00:00:00 1046 231 904 2026-05-15T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1808 SOSTEGNO ECONOMICO PER L'ACCOGLIENZA PRESSO LA RSA MONSIGNOR ANGIONI - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ALCUNI CITTADINI - 2026-12-03T00:00:00 962 381 904 2026-03-20T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1809 MANIFESTAZIONE SARDINIA KITEBOARD GRAND SLAM 2025 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GOOD LOOKING ENTERTAINMENT SPORT 2026-12-03T00:00:00 960 142 905 2026-03-20T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u32 Ufficio Amministrativo Sport e Politiche Giovanili -1 1810 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SU PROPOSTA ASSISTENTE SOCIALE IMPEGNO N. 13 2026-05-14T00:00:00 1048 232 905 2026-05-15T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1811 CIG A0388E1B9D - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO/SERVIZIO DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA 2A/2026 DELLA SOCIETA' NUTRIEM SRLS - PERIODO FEBBRAIO 2026 2026-11-03T00:00:00 953 143 906 2026-03-20T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 1812 SOSTEGNO ECONOMICO PER L'ACCOGLIENZA PRESSO LA R.S.A. MONSIGNOR VIRIGILIO ANGIONI DI UN CITTADINO - DISIMPEGNO DI SPESA - 2026-05-14T00:00:00 1050 233 906 2026-05-15T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1813 QUARTU FINE ANNO 2025 - QUARTU CITTA' DELLO SPORT TUTTI IN CAMPO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA POL.I.S. 2026-11-03T00:00:00 950 144 907 2026-03-20T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u32 Ufficio Amministrativo Sport e Politiche Giovanili -1 1814 CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER SPESE FUNERARIE SU PROPOSTA ASSISTENTI SOCIALI- IMPEGNO DI SPESA 2026-05-15T00:00:00 1062 234 907 2026-05-15T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1815 FSD 364 - CIG B964410B17 - D.M. 272/2025 FONDO MIC PER IL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA FORNITURA PER LA BIBLIOTECA DI FLUMINI - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA LIBRERIA MIELE AMARO DI CAGLIARI 2026-02-27T00:00:00 793 145 908 2026-03-20T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u51 Sistema Bibliotecario Urbano -1 1816 Piano di Lottizzazione Santa Luce in loc. Terra Mala. Attestazione di acquisizione al patrimonio comunale delle opere di urbanizzazione primaria relative alle reti idriche, fognarie e impianto di depurazione. 2026-05-15T00:00:00 1069 59 908 2026-05-18T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 1817 Liquidazione fattura della Ditta PRO.MI.SA. SRL, per il Servizio di accettazione e trattamento finalizzato al recupero dei rifiuti - Verde Codice CER 20.02.01 - CIG: B7600C30B4. 2026-11-02T00:00:00 568 61 909 2026-03-23T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 1818 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE MEDIANTE VALUTAZIONE COMPARATIVA DI PROPOSTE PROGETTUALI, DEL SOGGETTO BENFICIARIO DI UN CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE , VALORIZZAZIONE DELLA CASA MUSEO SA DOM'E FARRA- TRIENNIO 26/28. 2026-05-14T00:00:00 1055 105 909 2026-05-18T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1819 PNRR_ M4C1 INV. 1.2 PIANO DI ESTESIONE NUOVA COSTRUZIONE DI LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA BEETHOVEN- CUP E85E22000630001- CIG 99571070A3. LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL'ING. GIOVANNI MURGIA 2026-09-03T00:00:00 897 75 910 2026-03-23T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 1820 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI IN ELETTROTECNICA E IN ACUSTICA NELL'AMBITO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO 2026-05-13T00:00:00 1039 106 910 2026-05-18T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1821 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026 - Approvazione Manifestazione di interesse esplorativa per la rilevazione del fabbisogno relativo ai servizi di telesoccorso e supporto alla sicurezza domiciliare 2026-05-18T00:00:00 1072 235 911 2026-05-18T00:00:00 Determina decisionale senza copertura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 1822 ACCORDO QUADRO PER L'INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA - CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 (CIG B824A8787B) - LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2026 A FAVORE DELLA DOTT.SSA ALESSANDRA SARAIS 2026-12-03T00:00:00 970 146 911 2026-03-23T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 1823 IMPEGNO DI SPESA per la fornitura di 1 impianto di videosorveglianza a protezione della scuola secondaria di I grado Alfredo Rosas sez. Bellavista - CIG BB4D253D8A 2026-04-23T00:00:00 892 26 912 2026-05-18T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u29 Ufficio Viabilita e Traffico -1 1824 CIG 9907141F5F - SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA AGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE SIRIO GENNAIO 2025 2026-03-13T00:00:00 990 147 912 2026-03-23T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 1825 Integrazione impegno di spesa a favore City Green Light S.p.A. assunto con determinazione n. 1286 del 14.07.2025 per il servizio di manutenzione degli impianti semaforici operativi sul territorio del Comune di Quartu Sant'Elena CIG B76E9A8182. 2026-05-14T00:00:00 1044 27 913 2026-05-18T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u94 Ufficio Amministrativo Polizia Municipale -1 1826 ACCORDO QUADRO PER L'INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA - CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 (CIG B824A8787B) - LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBRAIO 2026 A FAVORE DELLA DOTT.SSA ALESSANDRA SARAIS 2026-03-13T00:00:00 994 148 913 2026-03-23T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 1827 FSD 387 BONUS NIDI GRATIS PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2025 REINCASSO MANDATO NN. 2572/2026 NON ANDATO A BUON FINE PER IBAN ERRATO - LIQUIDAZIONE 2026-03-16T00:00:00 999 149 914 2026-03-23T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 1828 FSD 5 L.R. 14/2006 ART. 21, COMMA 2, LETT. F) - FINANZIAMENTO RAS PER PROGETTO RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO COMUNALE RENDICONTO ANNUALITA' 2025 SPESA INFERIORE AL FINANZIAMENTO RESTITUZIONE ALLA RAS DELLE ECONOMIE DI SPESA 2026-05-14T00:00:00 1049 107 914 2026-05-18T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u51 Sistema Bibliotecario Urbano -1 1829 ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA RELATIVO ALLA NUOVA COSTRUZIONE DI LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA VIA BEETHOVEN CIG B404F39337 - LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL'ING. GIOVANNI MURGIA. 2026-06-03T00:00:00 880 76 915 2026-03-23T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 1830 FSD 55 - L. 162/98 MAGGIO E GIUGNO 2026: PRESA ATTO E IMPEGNO DI SPESA PIANI IN PROROGA 2026-05-14T00:00:00 1051 236 915 2026-05-18T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1831 FSD 468 -PROGETTO RITORNARE A CASA REINCASSO MANDATO N.14774 DEL 17.04.2026 NON ANDATO A BUON FINE. 2026-05-15T00:00:00 1067 237 916 2026-05-18T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1832 Liquidazione fatture Abbanoa n. 10/2026 Scuola Materna , Elementare e Media. Centri di costo 12.130.00001 - 12 130 00002 -12 130 00003 2026-05-03T00:00:00 870 77 916 2026-03-23T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 1833 Concessione servizio energia e gestione integrata degli impianti termici e di condizionamento, elettrici ed elevatori degli stabili del comune, nonché servizi smart aggiuntivi, attraverso P.P.P. - Liquidazione fatture periodo novembre/ dicembre. 2026-02-02T00:00:00 444 78 917 2026-03-23T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 1834 INDIZIONE PROCEDURA APERTA SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE STRADE INTERESSATE DA INCIDENTI STRADALI - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA 2026-05-18T00:00:00 1077 28 917 2026-05-18T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u94 Ufficio Amministrativo Polizia Municipale -1 1835 FSD 55 - L. 162/98 PRIMO QUADRIMESTRE 2026: LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 19 2026-03-20T00:00:00 1089 382 918 2026-03-23T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1836 L.R. N.18 DEL 2 AGOSTO 2016 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - AGIUDU TORRAU. RIAPERTURA TERMINI PER L'ACCESSO AL BENEFICIO ECONOMICO ANNO 2026 2026-05-18T00:00:00 1079 238 918 2026-05-19T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1837 AMBITO PLUS QUARTU PARTEOLLA 2026. PROCEDURA APERTA-ART. 71 D.LGS.36/2023.AFFIDAMENTO SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE E INTERVENTI DI INCLUSIONE. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, ART.59 D.LGS.36/2023. NOMINA COMMISSIONE DI GARA 2026-05-15T00:00:00 1063 239 919 2026-05-19T00:00:00 Determina decisionale senza copertura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 1838 A.V. - L. 162/98 QUARTO TRIMESTRE 2025 : LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 60 L.P.R. 2026-03-18T00:00:00 1055 383 919 2026-03-23T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1839 CICLONE HARRY - CONTRIBUTI DI CUI ALLA L.R. 26/2015 E DELL'ATTRIBUZIONE DELL'IMMEDIATO SOSTEGNO DI CUI ALL'ART. 25,COMMA 2, LETT.C) ED E) D.LGS. 1/2018 - APPROVAZIONE ELENCO DOMANDE AMMESSE E NON AMMESSE. 2026-11-05T00:00:00 1014 2 920 2026-05-19T00:00:00 Determina decisionale senza copertura UISH UFFICIO INTERSETTORIALE - CICLONE HARRY -1 1840 FSD 55 - L. 162/98 PRIMO QUADRIMESTRE 2026: LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 18 2026-03-19T00:00:00 1083 384 920 2026-03-23T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1841 FSD 55 - L. 162/98 PRIMO QUADRIMESTRE 2026: LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 17 2026-03-18T00:00:00 1058 385 921 2026-03-23T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1842 Presa atto candidature per l'assunzione di n. 2 giovani laureati da inquadrare nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione con contratto di apprendistato. Ammessi e non ammessi alla procedura di selezione. 2026-05-19T00:00:00 1080 120 921 2026-05-19T00:00:00 Determina decisionale senza copertura S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 1843 FSD 55 - L. 162/98 TERZO TRIMESTRE 2025 : LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 80 L.P.R. 2026-03-18T00:00:00 1052 386 922 2026-03-23T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1844 PROCEDURA APERTA SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE STRADE INTERESSATE DA INCIDENTI STRADALI - RETTIFICA DISCIPLINARE DI CUI ALLA DET. 917/2026 - CIG BBB646C9EF 2026-05-19T00:00:00 1083 29 922 2026-05-19T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u94 Ufficio Amministrativo Polizia Municipale -1 1845 ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO DEL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA DI DOMENICA 7 E LUNEDì 8 GIUGNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO 2026-04-28T00:00:00 922 77 923 2026-05-19T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u2 Ufficio Elettorale -1 1846 FSD 55 - L. 162/98 PRIMO QUADRIMESTRE 2026: LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 16 2026-03-18T00:00:00 1049 387 923 2026-03-23T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1847 ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO DEL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA DI DOMENICA 7 E LUNEDì 8 GIUGNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GUANCIALI PER I POSTI LETTO DELLE FORZE DELL'ORDINE. 2026-04-28T00:00:00 923 78 924 2026-05-19T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u2 Ufficio Elettorale -1 1848 FSD 55 E A.V. - L. 162/98 QUARTO TRIMESTRE 2025 : LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 59 L.P.R. 2026-03-17T00:00:00 1035 388 924 2026-03-23T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1849 Accertamento di entrata dei corrispettivi derivanti da raccolta differenziata relativa al conferimento dei rifiuti di imballaggi misti dalla Soc. Coop. ECOSANSPERATE - Periodo 1 trimestre 2026. 2026-04-05T00:00:00 950 80 925 2026-05-19T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 1850 FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS GENNAIO/APRILE 26 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE RIMBORSI FEBBRAIO A FAVORE DI UN BENEFICIARIO. 2026-03-18T00:00:00 1043 389 925 2026-03-23T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1851 Accertamento di entrata dei corrispettivi derivanti da raccolta differenziata relativa al conferimento dei rifiuti di imballaggi di plastica da Corepla - Periodo Marzo 2026. 2026-06-05T00:00:00 974 81 926 2026-05-19T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 1852 FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS 2025/2026 - DA MAGGIO 25 A APRILE 26 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE LISTA N.25 - RIMBORSI MAGGIO-DICEMBRE 25 E GENNAIO-FEBBRAIO 26 2026-03-20T00:00:00 1085 390 926 2026-03-23T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1853 Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 50 Lett. B) del D.LGS 36/2023 per l'affidamento della Gestione dei Servizi Previdenziali - Accordo Quadro CIG BB7C06CD95 - Primo Contratto Discendente CIG BB9BBF2FE8. 2026-08-05T00:00:00 1004 121 927 2026-05-19T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 1854 FSD 55 - L. 162/98 GENNAIO 2026: LIQUIDAZIONE A EREDE DELEGATO DI RIMBORSI SPETTANTI A N. 1 UTENTE BENEFICIARIO DECEDUTO 2026-03-17T00:00:00 1028 391 927 2026-03-23T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1855 FSD 231 - LEGGE 448/98 - AZIONE DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI RIMBORSO LIBRI DI TESTO A.S.2025/2026 E IMPEGNO DI SPESA. 2026-12-05T00:00:00 1028 108 928 2026-05-19T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 1856 FSD 55 - L. 162/98 QUARTO TRIMESTRE 2025: LIQUIDAZIONE A EREDE DELEGATO DI RIMBORSI SPETTANTI A N. 1 UTENTE BENEFICIARIO - L.P.R. 2026-03-17T00:00:00 1022 392 928 2026-03-23T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1857 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026: PROGETTO CARE LEAVERS. LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PER L'ANNUALITA' 2025. CUP E89G24001400003 2026-03-16T00:00:00 1008 393 929 2026-03-23T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 1858 HOUSING SOCIALE - SOSTEGNO ECONOMICO PER INSERIMENTO UTENTI IMPEGNO DI SPESA MESE DI MARZO 2026 2026-05-14T00:00:00 1052 240 929 2026-05-19T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1859 FSD 38. A.V. -LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431 ANNUALITA' 2025 REINCASSO MANDATO N. 14823/2026, PER IBAN ERRATO , RIGUARDANTE IL CONTRIBUTO SPETTANTE ALL'UTENTE BENEFICIARIO CODICE 0163429 2026-05-14T00:00:00 1053 241 930 2026-05-19T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1860 FSD 468 - PROGETTO RITORNARE A CASA PLUS - PRATICA EREDI BENEFICIARIO DECEDUTO IL 20/02/2026 - RIMBORSI GENNAIO/FEBBRAIO 2026 - LIQUIDAZIONE A EREDE DELEGATO 2026-03-13T00:00:00 991 394 930 2026-03-23T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1861 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D. LGS. N. 36/2023. SERVIZIO DI PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI DI MANUTENZIONE DEL VERDE LITORALE A SEGUITO DELL'EVENTO METEOROLOGICO CICLONE HARRY CIG BB76D6161C 2026-04-05T00:00:00 955 82 931 2026-05-20T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 1862 FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS GENNAIO/APRILE 26 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE LISTA N.23 RIMBORSI FEBBRAIO 2026-03-17T00:00:00 1018 395 931 2026-03-23T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1863 Liquidazione fattura in favore del Consorzio Corepla relativa ai costi di gestione della frazione estranea dei rifiuti conferiti - Periodo Dicembre 2025. 2026-03-17T00:00:00 1023 62 932 2026-03-23T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 1864 Secondo contratto attuativo discendente. Servizi di supporto all'espletamento di procedura selettiva, in esecuzione di accordo quadro, con unico operatore economico, affidato alla Società Selexi SRL CIG B7A139618A CIG derivato BB3F593260. 2026-05-19T00:00:00 1084 122 932 2026-05-20T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 1865 AVVISO PUBBLICO PER LA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AI FINI DELL'INTEGRAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI GESTORI DI CENTRI ESTIVI, RIVOLTI AI MINORI 0-17 ANNI. APPROVAZIONE ELENCO OPERATORI GESTORI (ALBO), ANNUALITA' 2026. 2026-05-20T00:00:00 1089 109 933 2026-05-20T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 1866 HOUSING SOCIALE - SOSTEGNO ECONOMICO PER INSERIMENTO UTENTI - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2025 2026-03-18T00:00:00 1051 396 933 2026-03-23T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1867 ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO DEL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA DI DOMENICA 7 E LUNEDì 8 GIUGNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E PULIZIA SEGGI. 2026-04-24T00:00:00 900 79 934 2026-05-21T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u2 Ufficio Elettorale -1 1868 PNRR: MISSIONE 5 - COMPONENTE 2.3 - MISURA 3 INVESTIMENTO 3.1- PARCO SPORTIVO SA FORADA 1 - LIQUIDAZIONE ONORARI PER IL SERVIZIO DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICO 2026-10-03T00:00:00 937 22 934 2026-03-23T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 1869 RENDICONTO DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE GENNAIO 2026. TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER RILASCIO CIE-IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA 2026-12-05T00:00:00 1027 80 935 2026-05-21T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u1 Ufficio Anagrafe - Leva -AIRE - Statistiche -1 1870 FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS - GENNAIO/APRILE 26 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE LISTA N.24 RIMBORSI GENNAIO/FEBBRAIO 26 2026-03-18T00:00:00 1040 397 935 2026-03-23T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1871 HOUSING SOCIALE - SOSTEGNO ECONOMICO PER INSERIMENTO UTENTI - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2025 2026-03-17T00:00:00 1036 398 936 2026-03-23T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1872 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX COMPENDIO INDUSTRIALE FORNACI PICCI, LOTTO 2 EDIFICIO B (CIG BA42056BD3) AGGIUDICAZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI SPESA D.L. E C.S.E. 2026-05-14T00:00:00 1047 11 936 2026-05-21T00:00:00 Determina di impegno/accertamento UFPNRR Ufficio Fondi PNRR e Comunitari -1 1873 APPROVAZIONE RENDICONTO RISCOSSIONI TRIBUTI MINORI/CANONI PATRIMONIALI MARZO 2026- CONTRATTO REP. 345/2025 CONCESSIONE DI SERVIZI MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE COMUNALI E SERVIZIO SOSTA A PAGAMEN 2026-05-15T00:00:00 1064 69 937 2026-05-21T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 1874 CIG B1EBEB0A6B: LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA SOCIAL LIVE. PERIODO FEBBRAIO 2026. 2026-03-18T00:00:00 1046 399 937 2026-03-23T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1875 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2025 QSFP 2022 - INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DOMICILIARI A SUPPORTO DELL'INCLUSIONE SOCIALE-CIG 8842389A3B - CUP E81H22000520001 LIQUIDAZIONE GENNAIO-FEBBRAIO 2025 2026-03-17T00:00:00 1024 400 938 2026-03-23T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 1876 FSD 169 - L.R. 9/2004: PROVVIDENZE AI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIA REINCASSO MANDATI N.14037, N.14081 del 23/04/2026 - N.14865, N.14895 DEL 27.04.2026 NON ANDATI A BUON FINE PER MOTIVO NON SPECIFICATO. 2026-05-18T00:00:00 1075 242 938 2026-05-21T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1877 GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - RITORNARE A CASA PLUS - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO PER IL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2026 2026-05-18T00:00:00 1076 243 939 2026-05-21T00:00:00 Determina di impegno/accertamento PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 1878 CIG B4769AB41F: LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA CASA VERONICA. PERIODO FEBBRAIO 2026. 2026-03-18T00:00:00 1045 401 939 2026-03-24T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1879 CONFERIMENTO INCARICO CONSULENZA LEGALE AVV.GIULIO STERI EX ART. 56, COMMA 1, LETT. H), N. 2 CODICE DEGLI APPALTI (D.LGS. 36/2023) - PARCO SPORTIVO SA FORADA 1 CLUSTER 2 2026-05-19T00:00:00 1087 81 940 2026-05-21T00:00:00 Determina di impegno/accertamento UAL Ufficio Affari Legali -1 1880 CIG B1EBF314E1: LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA VELA BLU. PERIODO FEBBRAIO 2026 2026-03-18T00:00:00 1042 402 940 2026-03-24T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1881 FINANZIAMENTO CONCESSO NELL'AMBITO DELL'AVVISO PUBBLICO DESTEENAZIONE - DESIDERI IN AZIONE. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER GLI ATS - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO DI LAVORO ANNO 2025 2026-03-23T00:00:00 624 244 941 2026-05-21T00:00:00 Determina di impegno/accertamento PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 1882 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2025 QSFP 2022 - INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DOMICILIARI A SUPPORTO DELL'INCLUSIONE SOCIALE CIG 8842389A3B-CUP E81H22000520001 - LIQUIDAZIONE MARZO - APRILE 2025 2026-03-17T00:00:00 1026 403 941 2026-03-24T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 1883 DETERMINAZIONI N. 1221 DEL 20.10.2021 - SOMME INDEBITAMENTE EROGATE PER LA FUNZIONE DI CONSIGLIERE - NUOVO ACCERTAMENTO D'ENTRATA 2026-03-27T00:00:00 664 82 942 2026-05-21T00:00:00 Determina di impegno/accertamento UAL Ufficio Affari Legali -1 1884 FSD 16 - MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - LIQUIDAZIONE CON ANTICIPAZIONE DI CASSA A FAVORE DELLA STRUTTURA OASI SAN VINCENZO. PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2026 2026-02-19T00:00:00 689 404 942 2026-03-24T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1885 LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DEL VERDE PUBBLICO SUL LITORALE - CIG B8D37C10A7 CUP E81G25000390004. 2026-11-03T00:00:00 946 63 943 2026-03-24T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 1886 SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - EER 20 01 39 CIG B939C7CCDA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA 2026-03-30T00:00:00 678 83 943 2026-05-21T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 1887 CIG B910FE434A - Servizio di formazione in materia previdenziale sul tema: Limiti d'età e risoluzione del rapporto di lavoro. Novità 2025. Liquidazione Fattura n. 633PA del 2025. 2026-11-03T00:00:00 956 20 944 2026-03-24T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura S0402 Ufficio Gestione Economica -1 1888 L.R.18/2016 REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. REIS ANNUALITA' 2025 . IMPEGNO DI SPESA PUC 2026-05-18T00:00:00 1073 245 944 2026-05-21T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1889 Rimborso spese annotazione in conservatoria sentenza e voltura del lotto n.15 in area PIP Sa Serrixedda a seguito di sentenza 461/2024 della Corte d'Appello di Cagliari - procedimento RG 351/2021 2026-10-03T00:00:00 928 21 945 2026-03-24T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u24 Ufficio Attivita Produttive -1 1890 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE POLITICHE ABITATIVE IMPEGNO DI SPESA SU PROPOSTA ASSISTENTI SOCIALI. 2026-05-20T00:00:00 1088 246 945 2026-05-21T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1891 PATRIMONIO - STIMA VALORE VENALE DEGLI IMMOBILI (SUPERF. STIMATA 48.309 MQ) SITI IN QUARTU SANT'ELENA, VIA TIRSO - ATTO DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI CAGLIARI 2026-12-03T00:00:00 981 56 946 2026-03-24T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura S1002 Ufficio Gestione Patrimoniale -1 1892 L.R.18/2016 REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. REIS ANNUALITA' 2025 . IMPEGNO DI SPESA PREMIALITA' 2026-11-05T00:00:00 1013 247 946 2026-05-21T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1893 PATRIMONIO - LOCAZIONE PASSIVA IMMOBILE VIA SANT'ANTONIO N. 4-6 - QUARTU SANT'ELENA ADIBITO AD ARCHIVIO STORICO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA CANONE 1 TRIMESTRE 2026 (GEN.,FEB., MAR.) E RECUPERO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2025 2026-10-03T00:00:00 921 57 947 2026-03-24T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura S1002 Ufficio Gestione Patrimoniale -1 1894 Affidamento diretto del servizio di raccolta e recapito della corrispondenza comunale CIG BB9573A24B 2026-05-13T00:00:00 1043 83 947 2026-05-21T00:00:00 Determina di impegno/accertamento UAGI Ufficio Affari Generali e Organi istituzionali - Demografici - URP -1 1895 CIG AQ B366F2EE32. SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE DI RETE E DELLA CONTINUITA' OPERATIVA INFRASTRUTTURA ICT (CIG DER B9A9D3DA40). PERIODO FEBBRAIO 2026. QUARTO CONTRATTO ATTUATIVO DISCENDENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 3_26 2026-12-03T00:00:00 980 109 948 2026-03-24T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u87 Servizio Informatico Informativo Comunale e Innovazione -1 1896 Procedura aperta sulla piattaforma Sardegna Cat per affidamento servizio gestione globale ciclo violazioni al Codice della Strada e Leggi complementari e delle violazioni amministrative diverse dal C.d.S per 36 mesi -Rettifica det. 777/2026 2026-05-14T00:00:00 1061 30 948 2026-05-21T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u94 Ufficio Amministrativo Polizia Municipale -1 1897 Liquidazione di spesa per rimborso di somme versate e non dovute a titolo di TARI ad utenti vari a seguito di acc.to della Società M.T. Spa. 2026-03-19T00:00:00 1067 110 949 2026-03-24T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 1898 SOSTEGNO ECONOMICO PER L'ACCOGLIENZA PRESSO LE R.S.A. DI ALCUNI CITTADINI - PROROGHE IMPEGNO DI SPESA - 2026-05-18T00:00:00 1071 248 949 2026-05-21T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1899 CIG B63A7A8424 - SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE DI RETE E DELLA CONTINUITÀ OPERATIVA INFRASTRUTTURA ICT. SECONDO CONTRATTO ATTUATIVO. PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2026. LIQUIDAZIONE FATTURA 2026-03-13T00:00:00 996 111 950 2026-03-24T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u87 Servizio Informatico Informativo Comunale e Innovazione -1 1900 ART. 175 C. 5-QUATER LETT. A) D.LGS. 267/2000 VARIAZ. COMPENSATIVA PEG COMPETENZA 2026_2028 TRA CAPITOLI DI SPESA STESSO MACROAGGREGATO_ SETT. 9 RICH.PROT. 74668 DEL 20/05/2026 E SETT. 10 RICH. PROT. 75319 DEL 21/05/2026. 2026-05-21T00:00:00 1103 44 950 2026-05-21T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0201 Ufficio della Programmazione e Rendicontazione Economico Finanziaria -1 1901 Liquidazione di spesa per rimborso di somme versate e non dovute a titolo di IMU ad utenti vari a seguito di istruttoria della Società INNOVAQUARTU Srl. 2026-03-19T00:00:00 1080 112 951 2026-03-24T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 1902 ART. 175 C. 5-QUATER LETT. A) D.LGS. 267/2000 VARIAZIONE COMPENSATIVA PEG COMPETENZA 2026_2028 TRA CAPITOLI DI SPESA STESSO MACROAGGREGATO_ SETT. 7 OPERE PUBBLICHE - INDIRIZZI GIUNTA COMUNALE 2026-05-21T00:00:00 1106 45 951 2026-05-21T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0201 Ufficio della Programmazione e Rendicontazione Economico Finanziaria -1 1903 SERVIZIO DI NOTIFICA DIGITALE E ANALOGICA - SOCIETA' PAGOPA SPA PIATTAFORMA SEND- ANNO 2025- LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5226000108 E 5226001991 DEL 15/01/2026 E N. 5226004547 DEL 15/02/2026 2026-03-03T00:00:00 829 113 952 2026-03-24T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 1904 ADEGUAMENTO SALDO GIACENZA VINCOLATA AL 31-03-2026 2026-05-21T00:00:00 1107 46 952 2026-05-22T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u79 Ufficio di Contabilita delle Entrate e della gestione della Riscossione -1 1905 PRESA ATTO DEL PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI EMESSO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE DI CAGLIARI - PROCEDURA ESECUTIVA N. 02584202600002222000 2026-05-21T00:00:00 1109 70 953 2026-05-22T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 1906 INNOVAQUARTU SRL- CIG: B36A3A1684 - FATTURA N. 2026140000003 DEL 10/03/2026 COMPENSI PER SERVIZIO RISCOSSIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - DAL 13/12/2025 AL 31/01/2026 2026-03-16T00:00:00 1016 114 953 2026-03-24T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 1907 Trasferimento per mobilità interna del dipendente Ing. Erriu Stefano - Funzionario Tecnico - Area dei Funzionari ed E.Q. 2026-05-22T00:00:00 1120 123 954 2026-05-22T00:00:00 Determina decisionale senza copertura S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 1908 Convenzione con l' ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D'ITALIA Quartu S.E.- Eventi e manifestazioni in occasione di cerimonie istituzionali, feste nazionali e regionali- Liquidazione anticipazione contributo economico annualità 2026 2026-03-18T00:00:00 1059 150 954 2026-03-24T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u13 Ufficio Gabinetto del Sindaco -1 1909 lavori relativi al primo lotto dell'appalto per la Realizzazione di due colombari nel primo lotto Settore b del Cimitero Comunale di Quartu Sant'Elena. Concessione proroga termine ultimazione lavori 2026-05-22T00:00:00 1124 60 955 2026-05-22T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 1910 Convenzione con l' ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI Sezione U. Erriu di Quartu Sant'Elena- Eventi e manifestazioni in occasione di cerimonie istituzionali, feste nazionali e regionali- Liquidazione anticipazione sovvenzione annualità 2026. 2026-03-17T00:00:00 1031 151 955 2026-03-24T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u13 Ufficio Gabinetto del Sindaco -1 1911 Liquidazione di spesa per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e Servizi comunali. Periodo Febbraio 2025. Illuminazione Pubblica - Parchi e Giardini - CIG B158B84DCA 2026-10-03T00:00:00 922 79 956 2026-03-24T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 1912 Oggetto: PROSECUZIONE DELLA MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO OSPITANTE LA SEDE MUNICIPALE - AFFIDAMENTO SIA EX ART. 50, CO. 1 LETT. E) D.LGS. 36/2023. - CUP E88E25000170004 CIG B94F231929 PRESA ATTO VERBALI NR. 1 E 2 2026-05-15T00:00:00 1066 61 956 2026-05-25T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 1913 AGSM LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO Aprile 2025. VIA MASCAGNI CIG B0B6A929A8 2026-02-27T00:00:00 795 80 957 2026-03-24T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 1914 SERVIZIO ENERGIA, GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI E ELEVATORI DEGLI STABILI COMUNALI E SERVIZI SMART AGGIUNTIVI - PPP ENGIE SERVIZI S.P.A. - NOMINA COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 2026-05-20T00:00:00 1093 62 957 2026-05-25T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 1915 SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO - MATERIALE LIBRARIO E AUDIOVISIVO OGGETTO DI SCARTO APPROVAZIONE ALLEGATI ELENCO ESEMPLARI DA ELIMINARE 2026-05-20T00:00:00 1097 110 958 2026-05-25T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u51 Sistema Bibliotecario Urbano -1 1916 PROCEDURA APERTA PER ACCORDO QUADRO PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO TRIENNIO 2025/2027 - RIMBORSO CAUZIONE A FAVORE DI PINTADERA SOC.COOP.SOC. DI POZZOMAGGIORE LIQUIDAZIONE 2026-03-19T00:00:00 1068 152 958 2026-03-24T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u51 Sistema Bibliotecario Urbano -1 1917 Impegno di spesa per la liquidazione al personale dipendente dell'Ente della progressione economica orizzontale all'interno delle Aree a far data dal 01/01/2025. 2026-05-21T00:00:00 1100 124 959 2026-05-25T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0402 Ufficio Gestione Economica -1 1918 FSD 550 - FINANZIAMENTO MINISTERIALE FONDO SPECIALE EQUITA' LIVELLO DEI SERVIZI POTENZIAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO 1 SEMESTRE 2025 CONTRIBUTO RETTE ASILI NIDO PRIVATI - LIQUIDAZIONE N. 2 2026-03-18T00:00:00 1057 153 959 2026-03-24T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 1919 Assunzione mediante mobilità di n. 3 Istruttori di Vigilanza, Area degli Istruttori. Impegno di spesa. 2026-05-21T00:00:00 1102 125 960 2026-05-25T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 1920 Concessione servizio ristorazione scolastica- Liquidazione fatture mese febbraio 2026 al RTI Compass Group Italia SpA - Catering Più srl 2026-03-18T00:00:00 1056 154 960 2026-03-24T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 1921 Assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 3 Istruttori Amministrativi Contabili, Area degli Istruttori. Impegno di spesa. 2026-05-22T00:00:00 1116 126 961 2026-05-25T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 1922 FSD 387 L. R. 20/2019 ART. 4, COMMA 8, LETT. A) - BONUS NIDI GRATIS 1 SEMESTRE 2025 (GENNAIO/LUGLIO 2025) BENEFICIARI FREQUENTANTI ASILI NIDO PRIVATI DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE N.2 2026-03-18T00:00:00 1054 155 961 2026-03-24T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1923 Rientro in servizio del dipendente Stocchino Giuseppe, ai sensi dell'art. 21 comma 10 del CCNL Funzioni Locali del 23 febbraio 2026. Decorrenza 1 Giugno 2026 2026-05-22T00:00:00 1121 127 962 2026-05-25T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 1924 PROGRAMMA LAVORAS ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DI CANTIERI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2024 - LOTTO 2 BENI CULTURALI E ARCHEOLOGICI DITTA ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIQUIDAZIONE DI SPESA FEBBRAIO 2026-03-18T00:00:00 1041 156 962 2026-03-24T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1925 RIAPERTURA TERMINI AVVISO PUBBLICO PER LA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AI FINI DELLA INTEGRAZIONE DELL' ELENCO DI OPERATORI GESTORI DI CENTRI ESTIVI, RIVOLTI AI MINORI 0-17 ANNI. ANNUALITA' 2026 2026-05-22T00:00:00 1123 111 963 2026-05-25T00:00:00 Determina decisionale senza copertura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 1926 FSD 566 CIG B964410B17 FINANZIAMENTO RAS ANNO 2025 PER ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E AUDIOVISIVO PER LA BIBLIOTECA CENTRALE LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA LIBRERIA MIELE AMARO DI CAGLIARI 2026-03-18T00:00:00 1038 157 963 2026-03-24T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u51 Sistema Bibliotecario Urbano -1 1927 CIG:BBB713DD7F- Corso: Il sistema dei procedimenti ambientali-Valutazioni, autorizzazioni e trasparenza dopo la riforma costituzionale, il Pnrr e il testo unico rinnovabili-Format Srl-impegno di spesa 2026-05-19T00:00:00 1085 128 964 2026-05-25T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 1928 FSD 387 L. R. 20/2019 ART. 4, COMMA 8, LETT. A) - BONUS NIDI GRATIS 1 SEMESTRE 2025 (GENNAIO/LUGLIO 2025) BENEFICIARI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO COMUNALE LIQUIDAZIONE N. 2 2026-03-17T00:00:00 1034 158 964 2026-03-24T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 1929 Impegno di spesa per la partecipazione di n. 5 (cinque) agenti di Polizia Locale,alla giornata di formazione organizzata dall'A.N.V.U. per il giorno 27 maggio 2026 a Soleminis 2026-05-20T00:00:00 1095 129 965 2026-05-25T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 1930 FSD 246 CIG B90B08F7A4- GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA LUIGI RACHEL DI QUARTU SANT'ELENA AVVIO CORSI MUSICALI A.S. 2025/2026 CONTRATTO APPLICATIVO N. 2 LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ASSOCIAZIONE INCONTRI MUSICALI DI CAGLIARI 2026-03-17T00:00:00 1029 159 965 2026-03-24T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 1931 Impegno di spesa per l'iscrizione di n.4 dipendenti al seminario: LE NOVITA' SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E LE RESPONSABILITA' DEI FUNZIONARI La corretta redazione degli atti come sistema di riduzione del rischio -CRESERVIZI SOC. COOP-16 giugno 2026 2026-05-21T00:00:00 1112 130 966 2026-05-25T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 1932 CIG BA0BD73B2C - Abbonamento Edicola + Online a L'Unione Sarda - Liquidazione fattura. 2026-03-17T00:00:00 1019 160 966 2026-03-24T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u13 Ufficio Gabinetto del Sindaco -1 1933 ART. 175 C. 5-QUATER LETT. A) D.LGS. 267/2000 VARIAZ. COMPENSATIVA PEG COMPETENZA 2026_2028 TRA CAPITOLI DI SPESA STESSO MACROAGGREGATO_ SETT. 7 RICH.PROT. 75144 DEL 21/05/2026 INTEGRATA DALLA RICH. PROT. 75522 DEL 21/05/2026. 2026-05-25T00:00:00 1129 47 967 2026-05-25T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0201 Ufficio della Programmazione e Rendicontazione Economico Finanziaria -1 1934 Quota associativa ASMEL anno 2026 - Liquidazione 2026-03-16T00:00:00 1014 161 967 2026-03-24T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u13 Ufficio Gabinetto del Sindaco -1 1935 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2025 AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D. LGS. 36/2023 -CIG BA6F61536B. AGGIUDICAZIONE 2026-05-25T00:00:00 1130 249 968 2026-05-25T00:00:00 Determina decisionale senza copertura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 1936 SPESE TELEFONICHE SCUOLE DELL'OBBLIGO - TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - ANNUALITA' 2025 2026-12-03T00:00:00 967 162 968 2026-03-24T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 1937 ACCORDO QUADRO DI DURATA TRIENNALE RELATIVO AI SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP CONTRATTO ATTUATIVO N. 2/2025 CIG A06869B166 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI VARIAZIONE DEL REGIME FISCALE DEL PROFESSIONISTA ING. MAURO MURRU. 2026-03-18T00:00:00 596 63 969 2026-05-26T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 1938 CONCESSIONE SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26103028 Q9 A COMPASS GROUP ITALIA SPA 2026-12-03T00:00:00 963 163 969 2026-03-24T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 1939 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA PERIODO 01.05.2026 - 30.06.2026 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC. 2026-05-13T00:00:00 1035 64 970 2026-05-26T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 1940 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE POLITICHE ABITATIVE LIQUIDAZIONE SU PROPOSTA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI. 2026-03-23T00:00:00 1116 405 970 2026-03-25T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1941 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2025 QSFP 2022 - INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DOMICILIARI A SUPPORTO DELL'INCLUSIONE SOCIALE CIG 8842389A3B-CUP E81H22000520001 - LIQUIDAZIONE MAGGIO-AGOSTO 2025 2026-03-23T00:00:00 1105 406 971 2026-03-25T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 1942 AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PIANO MEDIA 2026 MEDIANTE L'ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PIANO STRATEGICO DEL TURISMO DELLA CITTA' DI QUARTU SANT'ELENA. 2026-05-14T00:00:00 1060 112 971 2026-05-26T00:00:00 Determina di impegno/accertamento UUTT Ufficio Turismo -1 1943 FSD 38. A.V. - LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 ANNUALITA' 2025. LIQUIDAZIONE ELENCO N. 3 DI CUI AL TERZO IMPEGNO DI SPESA. 2026-03-23T00:00:00 1104 407 972 2026-03-25T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1944 CIG DIVERSI: IMPEGNO DI SPESA RETTE DI RICOVERO MINORI IN STRUTTURA PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2026. 2026-05-20T00:00:00 1094 250 972 2026-05-26T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1945 FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS GENNAIO/APRILE 26 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE LISTA N.26 - RIMBORSI FEBBRAIO 2026-03-23T00:00:00 1102 408 973 2026-03-25T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1946 CIG B1EBAFAA74: RETTE DI RICOVERO MINORE COD. 28G PRESSO PROCURA GENERALE MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI /BORGO TRE MANI. PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2026. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2026-05-21T00:00:00 1101 251 973 2026-05-26T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1947 ART. 175 C.5 QUATER LETT. C) D.LGS. N.267/2000 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2025 (MERA REISCRIZIONE) - SETTORE 4 - RICH. PROT. N. 76185 del 22.05.2026 E SETTORE 6 RICH. PROT. N. 75655 DEL 21.05.2026. 2026-05-25T00:00:00 1127 48 974 2026-05-26T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S0201 Ufficio della Programmazione e Rendicontazione Economico Finanziaria -1 1948 FSD 38. A.V. - LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 ANNUALITA' 2025. LIQUIDAZIONE ELENCO N. 2 DI CUI AL TERZO IMPEGNO DI SPESA. 2026-03-20T00:00:00 1090 409 974 2026-03-25T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1949 RINNOVO AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DOMICILIARI - DIRITTO ALLA PERCEZIONE DEGLI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DEL GRUPPO DI LAVORO DESIGNATO E AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE 2026-04-14T00:00:00 799 252 975 2026-05-26T00:00:00 Determina di impegno/accertamento PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 1950 FSD 38. A.V. - LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 ANNUALITA' 2025. LIQUIDAZIONE ELENCO N. 1 DI CUI AL TERZO IMPEGNO DI SPESA. 2026-03-20T00:00:00 1087 410 975 2026-03-25T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1951 Concessione servizio ristorazione scolastica- Liquidazione fatture mese gennaio 2026 al RTI Compass Group Italia SpA - Catering Più srl 2026-04-03T00:00:00 867 164 976 2026-03-25T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 1952 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE PODCAST LONG FORM CITTA' DI QUARTU SANT'ELENA_PROGETTO LOQUIS ACCREDITATO DAL MINISTERO DEL TURISMO ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E VALORIZZ_NE DEL PIANO STRATEGICO TURISMO CITTA' DI QUARTU CIG BB8FBE96FA 2026-05-15T00:00:00 1070 113 976 2026-05-26T00:00:00 Determina di impegno/accertamento UUTT Ufficio Turismo -1 1953 Accertamento di entrata dei corrispettivi derivanti dalla raccolta differenziata relativa ai conferimenti dei rifiuti RAEE - Periodo Gennaio - Marzo 2026. 2026-05-20T00:00:00 1092 84 977 2026-05-26T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 1954 CIG B1EBA303C4: LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA CONGREGAZIONE FIGLIE DELLA CARITA'/ASILO STERIA. PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2026. 2026-03-20T00:00:00 1086 411 977 2026-03-25T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1955 ACCERTAMENTO ENTRATE SOMME ANTICIPATE DALL'ENTE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA TRAMITE SEND DI COMPETENZA SOCIETA' MAGGIOLI SPA- ANNO 2026 2026-05-25T00:00:00 1137 71 978 2026-05-26T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 1956 FSD 349 - L.R. 12/85 - TRASPORTO DISABILI. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CENTRO SAN BIAGIO S.R.L. 4 TRIMESTRE 2025. 2026-03-19T00:00:00 1084 412 978 2026-03-25T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1957 AFFIDAMENTO ALLA DITTA CANILE SHARDANA S.R.L. DEL CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 DISCENDENTE DALL' ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI ABBANDONATI DEL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA CIG A06BE0B102 DISIMPEGNO SOMME. 2026-04-13T00:00:00 784 85 979 2026-05-26T00:00:00 Determina di impegno/accertamento Ufas Ufficio Ambiente, Servizi Tecnologici -1 1958 CIG B7C25D0015 - AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE REALIZZAZIONE DI DUE COLOMBARI NEL PRIMOLOTTO - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESAR SRLS - CDP N.1. 2026-02-27T00:00:00 800 81 979 2026-03-25T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 1959 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2025 AFF. DI SERVIZI DI MARKETING, COMUN. E SVILUPPO DIGITALE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL'ART. 59, C. 3, D. LGS. 36/2023 CIG BAD1041889 - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC 2026-05-21T00:00:00 1099 253 980 2026-05-26T00:00:00 Determina di impegno/accertamento PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 1960 Liquidazione di spesa per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e Servizi comunali. Periodo Gennaio 2026. Sala M.Pira 2026-03-16T00:00:00 1002 82 980 2026-03-25T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 1961 CIG: B66CD9CC15. Liquidazione di spesa per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e Servizi comunali. Periodo Gennaio 2026. 2026-03-16T00:00:00 1005 83 981 2026-03-25T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 1962 FSD 349 - L.R. 20/97 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI N. 9 BENEFICIARI DI CUI N. 7 PER L'ANNO 2026 E N. 2 PER IL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2026. 2026-05-21T00:00:00 1104 254 981 2026-05-26T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1963 FSD 342 - SERVIZIO DI ISTRUTTORIA TECNICO - AMMINISTRATIVA PER L'APPROVAZIONE DEGLI STUDI DI COMPATIBILITA' IDRAULICA E GEOLOGICA- GEOTECNICA. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023-SOCIETA' SARLAND SRL CIG: BBC245694B 2026-05-21T00:00:00 1113 20 982 2026-05-26T00:00:00 Determina di impegno/accertamento S1102 Ufficio Amministrativo Pianificazione Urbanistica -1 1964 CIG: B5D11112BE. Liquidazione di spesa per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e Servizi comunali. Periodo Gennaio 2026. 2026-03-17T00:00:00 1021 84 982 2026-03-25T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 1965 Liquidazione del 25% in favore dell'Ing. Contu per l'attività di supporto al RUP afferente alle fasi tecniche di coprogettazione ed esecuzione dei lavori relativi alla procedura di riqualificazione dell'ex casa della solidarietà - CIG B3F8825A62. 2026-09-03T00:00:00 917 64 983 2026-03-25T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 1966 Affidamento servizio del SISTEMA INTEGRATO DI SALVAMENTO BALNEARE(SISB) - STAGIONE BALNEARE ESTIVA 2026. 2026-05-25T00:00:00 1132 86 983 2026-05-26T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 1967 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI PROSSIMITA' E DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVA. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO FEBBRAIO 2026. 2026-03-19T00:00:00 1076 413 984 2026-03-25T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1968 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI CAGLIARI PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI. 2026-05-25T00:00:00 1135 87 984 2026-05-26T00:00:00 Determina di impegno/accertamento u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 1969 LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA LA SAN GIOVANNI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS- CANTIERE LAVORAS 1- ANNUALITA' 2024 FATTURA 152 PERIODO FEBBRAIO 2026 CIG B786A59698 2026-03-17T00:00:00 1030 85 985 2026-03-25T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 1970 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2026-V-VE2-1003 A FAVORE DELLA SOCIETA' EGAF EDIZIONI S.R.L. RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 47 PRONTUARI VIOLAZIONE CDS E N. 34 APP ABBINATE, DI N. 5 PRONTUARI VIOLAZIONE RIFIUTI E N. 5 APP ABBINATE CIG B8C7A23685 2026-03-17T00:00:00 1020 29 986 2026-03-27T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u94 Ufficio Amministrativo Polizia Municipale -1 1971 FSD 55 E A.V. - L. 162/98 QUARTO TRIMESTRE 2025 : LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 61 L.P.R. 2026-03-25T00:00:00 1156 414 987 2026-03-27T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1972 FSD 413 - L.R. 17/21 - MI PRENDO CURA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO ANNO 2025. 2026-03-25T00:00:00 1149 415 988 2026-03-27T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1973 LIQUIDAZIONE FATTURA DI PAGO PA SPA PER PIATTAFORMA SEND RELATIVA AL SERVIZIO DI NOTIFICA DIGITALI E ANALOGICA TRAMITE RACCOMANDATA A/R DEGLI ATTI GIUDIZIARI ANTICIPO 50% FEBBRAIO 2026. 2026-12-03T00:00:00 959 30 989 2026-03-27T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u94 Ufficio Amministrativo Polizia Municipale -1 1974 LIQUIDAZIONE FATTURA DI PAGO PA SPA PER PIATTAFORMA SEND RELATIVA AL SERVIZIO DI NOTIFICA DIGITALI E ANALOGICA TRAMITE RACCOMANDATA A/R DEGLI ATTI GIUDIZIARI ANTICIPO 50% MARZO 2026 2026-12-03T00:00:00 957 31 990 2026-03-27T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u94 Ufficio Amministrativo Polizia Municipale -1 1975 FSD 55 - L. 162/98 PRIMO QUADRIMESTRE 2026: LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 22 2026-03-26T00:00:00 1167 416 991 2026-03-27T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1976 FSD 55 - L. 162/98 PRIMO QUADRIMESTRE 2026: LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 21 2026-03-25T00:00:00 1150 417 992 2026-03-27T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1977 FSD 55 - L. 162/98 GENNAIO E FEBBRAIO 2026: LIQUIDAZIONE A EREDE DELEGATO DI RIMBORSI SPETTANTI A N. 1 UTENTE BENEFICIARIO DECEDUTO 2026-03-24T00:00:00 1136 418 993 2026-03-27T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1978 FSD 38. A.V. - LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 ANNUALITA' 2025. LIQUIDAZIONE ELENCO N. 6 DI CUI AL TERZO IMPEGNO DI SPESA. 2026-03-24T00:00:00 1132 419 994 2026-03-27T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1979 FSD 55 - L. 162/98 PRIMO QUADRIMESTRE 2026: LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 20 2026-03-24T00:00:00 1131 420 995 2026-03-27T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1980 FSD 38. A.V. - LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 ANNUALITA' 2025. LIQUIDAZIONE ELENCO N. 5 DI CUI AL TERZO IMPEGNO DI SPESA. 2026-03-24T00:00:00 1124 421 996 2026-03-27T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1981 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE POLITICHE ABITATIVE LIQUIDAZIONE SU PROPOSTA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI. 2026-03-24T00:00:00 1123 422 997 2026-03-27T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1982 FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS GENNAIO /APRILE 2026 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE LISTA N.27 RIMBORSI GENNAIO/FEBBRAIO 2026-03-25T00:00:00 1144 423 998 2026-03-27T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1983 FSD 349 - L.R.11/85 - PROVVIDENZE AI NEFROPATICI - RIMBORSI VIAGGIO/SOGGIORNO ACCOMPAGNO 2026 PERIODO FEBBRAIO A FAVORE N.7 BENEFICIARI - LIQUIDAZIONI 2026-03-23T00:00:00 1110 424 999 2026-03-27T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1984 FSD 38. A.V. - LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 ANNUALITA' 2025. LIQUIDAZIONE ELENCO N. 4 DI CUI AL TERZO IMPEGNO DI SPESA. 2026-03-23T00:00:00 1109 425 1000 2026-03-27T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1985 PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2025: QSFP 2023 RAFF. DEL SEGR. SOC. E DELL'EQUIPEMULTIDISC. PER NUCLEI FAM. BENEF. DEL REDD. DI CITT.AFFERENTI ALL'AMBITO PLUS -CIG 8827976441 CUP E81H23000310001 - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2025 2026-03-16T00:00:00 1006 426 1001 2026-03-27T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 1986 Liquidazione Fattura di POSTE ITALIANE spa relativa al servizio di notifica a mezzo posta degli atti GIUDIZIARI MAGGIO - CIG 8691821D95. 2026-09-02T00:00:00 519 32 1002 2026-03-27T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u94 Ufficio Amministrativo Polizia Municipale -1 1987 FSD 368-LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA REGIONE SARDEGNA PER RIMBORSO CONTRIBUTOE CONTRIBUTO DI CUI ALLA L.R. 48/2018, ART. 7 CO. 1 PRIMO BLOCCO CUP E71E18000220009 BILANCIO 2026. 2026-02-24T00:00:00 734 3 1003 2026-03-27T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura S1102 Ufficio Amministrativo Pianificazione Urbanistica -1 1988 ATTUAZ. DGC N. 301 DEL 02/12/2025 LIQUIDAZIONE - ACCORDO SPECIFICO CON UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI PER CONTRATTI DI RICERCA, INCARICHI POST DOC E RINNOVI RTDA (ex art. 22, 22bis, 22 ter e 24 L n.240/2010) CUP F33C25001330004. 2026-05-02T00:00:00 496 4 1004 2026-03-27T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura S1102 Ufficio Amministrativo Pianificazione Urbanistica -1 1989 FSD 55 - ANNO 2025: LIQUIDAZIONE A EREDE DELEGATO DI RIMBORSI SPETTANTI PER N. 1 UTENTE BENEFICIARIO DECEDUTO - L.P.R. 2026-03-24T00:00:00 1137 427 1005 2026-03-27T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1990 FSD 413 - L.R. 17/21 - MI PRENDO CURA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI N. 1 EREDE DI N. 1 BENEFICIARIO PERIODO 2 SEMESTRE 2025. 2026-03-26T00:00:00 1162 428 1006 2026-03-27T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1991 SOSTEGNO ECONOMICO PER L'ACCOGLIENZA PRESSO LE STRUTTURE DIVERSI CITTADINI-LIQUIDAZIONE- 2026-03-26T00:00:00 1159 429 1007 2026-03-27T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1992 CIG B1EBDD0194 - LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA EXME' & AFFINI - PERIODO FEBBRAIO 2026. 2026-03-23T00:00:00 1114 430 1008 2026-03-27T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1993 INNOVAQUARTU SRL- CIG: B36A3A1684 - FATTURE N. 2026120000005 E N. 2026120000006 DEL 10/03/2026 COMPENSI PER SERVIZIO RISCOSSIONE CANONI UNICI PATRIMONIALI E TRIBUTI MINORI - DAL 01.01.2026 AL 31/01/2026 2026-03-18T00:00:00 1037 115 1009 2026-03-27T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 1994 CIG B9D1CE2435. ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA, SVILUPPO E ASSISTENZA SUL SOFTWARE HYPERSIC PER 48 MESI - LIQUIDAZIONE SERVICE PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2026 2026-03-23T00:00:00 1117 116 1010 2026-03-27T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u87 Servizio Informatico Informativo Comunale e Innovazione -1 1995 Liquidazione Fattura M.T. Spa n. 0002100173; n. 0002100175; n. 0002100174; n. 0002100176 - dicembre 2026-03-25T00:00:00 1152 117 1011 2026-03-27T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 1996 FSD 38. A.V. - LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 ANNUALITA' 2025. LIQUIDAZIONE ELENCO N. 8 DI CUI AL TERZO IMPEGNO DI SPESA. 2026-03-25T00:00:00 1147 431 1012 2026-03-27T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1997 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026 INDIVIDUAZIONE DELEGHE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI AdS SOTTOPOSTI A DELEGA ASSESSORIALE DEL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA_BIM. LUGLIO AGOSTO -SETT-OTT E NOV-DIC 2025 2026-03-24T00:00:00 1141 432 1013 2026-03-27T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 1998 FSD 38. A.V. - LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 ANNUALITA' 2025. LIQUIDAZIONE ELENCO N. 7 DI CUI AL TERZO IMPEGNO DI SPESA. 2026-03-24T00:00:00 1139 433 1014 2026-03-27T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 1999 FSD 173 - LEGGE 13/1989 e L.R. 32/1991 SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU EDIFICI PRIVATI COSTRUITI ANTE 1989 EDIFICI POST 1989 E GRADUATORIA C. LIQUIDAZIONE DEI BENEFICIARI AVENTI DIRITTO ANNUALITA' 2025. 2026-03-24T00:00:00 1134 434 1015 2026-03-27T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2000 Versamento quote di cessione del quinto e delegazioni convenzionali di pagamento, quote di cui alle ordinanze del Tribunale Civile, quote sindacali e quote associative Cral trattenute su stipendi Marzo 2026. 2026-03-23T00:00:00 1103 22 1016 2026-03-27T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura S0402 Ufficio Gestione Economica -1 2001 Liquidazione di spesa in favore di contribuenti aventi diritto al rimborso di somme versate e non dovute per le esenzioni TARI anno 2024 2026-02-03T00:00:00 822 118 1017 2026-03-27T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 2002 Consiglio Comunale-Soc. A.I.A.S.-Rimborsi oneri al datore di lavoro per assenze dal servizio del Consigliere Comunale Martino Sarritzu-Liquidazione mesi gennaio e febbraio 2026- 2026-03-20T00:00:00 1088 58 1018 2026-03-27T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u65 Ufficio Presidenza del Consiglio -1 2003 FSD 364 - CIG B95C1634CF - D.M. 272/2025 FONDO MIC EMERGENZE PER IL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA FORNITURA PER LA BIBLIOTECA RAGAZZI- LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA LIBRERIA FAVOLARE DI CAGLIARI 2026-02-24T00:00:00 730 165 1019 2026-03-27T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u51 Sistema Bibliotecario Urbano -1 2004 Consiglio Comunale-Soc. Promogest S.C.D.- Rimborsi oneri al datore di lavoro per assenze dal servizio della Consigliera Comunale Demurtas Maria Antonietta-Liquidazione mese febbraio 2026- 2026-03-18T00:00:00 1050 59 1020 2026-03-27T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u65 Ufficio Presidenza del Consiglio -1 2005 Consiglio Comunale-Approvazione rendiconto e liquidazione spese della Presidente del Consiglio Comunale Rita Murgioni-per la partecipazione al progetto BACCHUS- Almansa 10-13 marzo 2026- 2026-03-17T00:00:00 1027 60 1021 2026-03-27T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u65 Ufficio Presidenza del Consiglio -1 2006 REFERENDUM DI DOMENICA 22 E LUNEDI' 23 MARZO 2026 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO. 2026-12-03T00:00:00 978 61 1022 2026-03-27T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u2 Ufficio Elettorale -1 2007 SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI - SOCIETA' PAGOPA SPA PIATTAFORMA SEND- ANNO 2026- LIQUIDAZIONE SPESA- FATTURA N. 5226009320 DEL 15/03/2026 2026-03-23T00:00:00 1118 119 1023 2026-03-27T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 2008 RIPENSARE LA E LE CITTA'. QUARTU ESTATE 2025. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE INCONTRI MUSICALI 2026-03-24T00:00:00 1127 166 1024 2026-03-27T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 2009 RIPENSARE LA E LE CITTA'. QUARTU FINE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SARDEGNA IN MOVIMENTO 2026-03-23T00:00:00 1112 167 1025 2026-03-27T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 2010 FSD 566 CIG B96465F2CF FINANZIAMENTO RAS ANNO 2025 PER ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E AUDIOVISIVO PER LA BIBLIOTECA CENTRALE LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA LIBRERIA FINLIBRI A QUARTUCCIU 2026-03-16T00:00:00 1017 168 1026 2026-03-27T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u51 Sistema Bibliotecario Urbano -1 2011 FSD 364 - CIG B95B9F85B4 - D.M. 272/2025 FONDO MIC PER IL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA FORNITURA PER LA BIBLIOTECA CENTRALE - LIQUIDAZIONE N.2 A FAVORE DELLA LIBRERIA LIBRERIE GIUNTI SRL 2026-02-27T00:00:00 787 169 1027 2026-03-27T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u51 Sistema Bibliotecario Urbano -1 2012 FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS 2 GENNAIO/APRILE 26 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - RIMBORSI FEBBRAIO A FAVORE DI UN BENEFICIARIO. 2026-03-27T00:00:00 1173 435 1028 2026-03-27T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2013 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE POLITICHE ABITATIVE LIQUIDAZIONE SU PROPOSTA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI. 2026-03-26T00:00:00 1168 436 1029 2026-03-27T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2014 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026 - AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE CO-METE DEL SERVIZIO DELL'EQUIPE MULTIDISCIPINARE REIS - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO DISCENDENTE DI UN ACCORDO QUADRO -CIG B8408961E2- LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2026 2026-03-24T00:00:00 1142 437 1030 2026-03-27T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 2015 L.R.18/2016 REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. REIS ANNUALITA' 2025 - LIQUIDAZIONE MENSILITA' MARZO 2026 2026-03-19T00:00:00 1082 438 1031 2026-03-27T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2016 Liquidazione fattura della Ditta PRO.MI.SA. SRL per il Servizio di accettazione e trattamento finalizzato al recupero dei rifiuti - Legno Codice CER 20.01.38 - CIG: B74BC0894C. 2026-11-02T00:00:00 577 65 1032 2026-03-27T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 2017 SALDO COMPETENZE AVV. C. CAREDDA, PROCEDIMENTO TAR SARDEGNA RG 411/2022 - DALIMO; FATTURA N. 4/26 2026-03-25T00:00:00 1154 62 1033 2026-03-27T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura UAL Ufficio Affari Legali -1 2018 PATRIMONIO - CONDOMINIO VIA CILEA 15. QUOTE CONDOMINIALI STRAORDINARIE. LIQUIDAZIONE DEL 50% DELL'IMPORTO IMPEGNATO. 2026-03-25T00:00:00 1151 63 1034 2026-03-27T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura S1002 Ufficio Gestione Patrimoniale -1 2019 RIPENSARE LA E LE CITTA'. QUARTU FINE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE GONG. 2026-03-23T00:00:00 1113 170 1035 2026-03-27T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 2020 RIPENSARE LA E LE CITTA'. QUARTU FINE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE TERRA DEI SOGNI APS. 2026-03-23T00:00:00 1115 171 1036 2026-03-27T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 2021 IMPLEMENTAZIONE BIM MEDIANTE A.Q. (CIG B35A71C3C7) CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL'ART. 59, C. 3, D. LGS 36/2023 - AFFIDAMENTO SECONDO CONTRATTO ATTUATIVO DISCENDENTE - ATTO DI LIQUIDAZIONE (PRESTAZIONI NR. 3 E 5) - CIG DER. B512C1BABB 2026-03-18T00:00:00 1053 64 1037 2026-03-27T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura S10BIM Ufficio BIM Office Management -1 2022 CIG B9B9FBDC69 - SERVIZIO DI CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO LIQUIDAZIONE FATTURA MESE FEBBRAIO 2026 A FAVORE DELLA DITTA TAULARA SRL DI NUORO 2026-03-25T00:00:00 1155 172 1038 2026-03-27T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u51 Sistema Bibliotecario Urbano -1 2023 FSD 424 INTERVENTO FINANZIATO DAL FONDO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER ATTIVITÀ SOCIOEDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI . CENTRI ESTIVI ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE 2026-03-24T00:00:00 1135 173 1039 2026-03-27T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 2024 FSD 349 - L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI N. 18 BENEFICIARI MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2026. 2026-03-27T00:00:00 1177 439 1040 2026-03-31T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2025 P.N.R.R. AVVISO 1/22 MISURA 1.3.2 PROGETTO STAZIONI DI POSTA. - LIQUIDAZIONE 3 TRANCHE CONTRIBUTO PARI AL 35% DEL TOTALE DELL'IMPORTO ASSEGNATO ALL' ENTE PARTNER ALI ASSISTENZA 2026-03-26T00:00:00 1169 440 1041 2026-03-31T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2026 AMBITO PLUS QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE SERVIZIO POTENZIAMENTO PUA E UVT 2025 -FATTURA 2/491 CONSORZIO N.E.T. SOC.COOP.SOC. CONSORTILE 2026-03-24T00:00:00 1126 441 1042 2026-03-31T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 2027 LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DEL VERDE PUBBLICO SUL LITORALE - 2 SAL. CIG B8D37C10A7 CUP E81G25000390004. 2026-03-24T00:00:00 1129 66 1043 2026-03-31T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 2028 Indagine Istat sulle Discriminazioni 2025 - FSD 13_B - Liquidazione spesa responsabile comunale. 2026-06-03T00:00:00 885 65 1044 2026-03-31T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u1 Ufficio Anagrafe - Leva -AIRE - Statistiche -1 2029 LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA LA SAN GIOVANNI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER LA GESTIONE DEL CANTIERE N. 2 (LOTTO 1) CIG B789123916 - FEBBRAIO 2026. 2026-03-20T00:00:00 1093 67 1045 2026-03-31T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 2030 Liquidazione fattura della Ditta ECOCENTRO SARDEGNA - Servizio di accettazione e trattamento finalizzato al recupero dei Rifiuti da pulizia strade CER 20.03.03 e Rifiuti da pulizia delle fognature CER 20.03.06 - Mese di Febbraio 2026. 2026-03-17T00:00:00 1033 68 1046 2026-03-31T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 2031 Liquidazione fattura della Ditta S.E. TRAND S.r.l. per il Servizio di accettazione e trattamento finalizzato al recupero di varie frazioni di rifiuti solidi urbani - Mese di Febbraio 2026. 2026-03-16T00:00:00 1009 69 1047 2026-03-31T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 2032 RIMBORSO SOMMA PER SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI AL COMUNE DI SELARGIUS- FEBBRAIO ANNO SCOLASTICO 2025/2026 2026-03-27T00:00:00 1176 174 1048 2026-03-31T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 2033 RIMBORSO SOMMA PER SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI AL COMUNE DI SELARGIUS- GENNAIO ANNO SCOLASTICO 2025/2026 2026-03-27T00:00:00 1174 175 1049 2026-03-31T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 2034 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCOLASTICI AD ALUNNI RESIDENTI A QUARTU SANT'ELENA FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA FUORI TERRITORIO A.S. 2025/2026 - LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SINNAI PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE 2026-03-26T00:00:00 1163 176 1050 2026-03-31T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 2035 FSD 179 - CIG B6910B9257 ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2026 ALLA COOPERATIVA COMES DI SASSARI ANTICIPAZIONE DI CASSA 2026-03-25T00:00:00 1158 177 1051 2026-03-31T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u51 Sistema Bibliotecario Urbano -1 2036 AGSM LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 CIG B0B2DF6574 2026-02-23T00:00:00 710 86 1052 2026-03-31T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 2037 Consiglio Comunale-Sicura Solution Srl-Rimborsi oneri al datore di lavoro per assenze dal servizio del Consigliere Comunale Busonera Stefano-Liquidazione mesi gennaio e febbraio 2026- 2026-03-24T00:00:00 1130 66 1053 2026-03-31T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u65 Ufficio Presidenza del Consiglio -1 2038 PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CMCA (FSC 2014-2020)-LITORALEPOETTORIQUALIFICAZIONE FASCIA RETRO DEMANIALE DELL'AREA DEL POETTO - LIQUIDAZIONE FATTURA R.T.P. METASSOCIATI E PIU' PER ONORARI DIREZIONE LAVORI E COORD SICUREZZA AL 6 SAL - ANTICIPAZIONE DI CASSA 2026-03-16T00:00:00 1001 23 1054 2026-03-31T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 2039 CIG: B66CD9CC15. Liquidazione di spesa per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e Servizi comunali. Periodo Febbraio 2026. 2026-03-26T00:00:00 1164 87 1055 2026-03-31T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 2040 Concessione servizio energia e gestione integrata degli impianti termici e di condizionamento, elettrici ed elevatori degli stabili del comune, nonché servizi smart aggiuntivi, attraverso P.P.P. - Liquidazione fatture periodo gennaio /febbraio. 2026-03-24T00:00:00 1128 88 1056 2026-03-31T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 2041 Liquidazione di spesa per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e Servizi comunali. Periodo Febbraio 2026. Servizi vari 2026-03-19T00:00:00 1079 89 1057 2026-03-31T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 2042 Liquidazione di spesa per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e Servizi comunali. Periodo Febbraio 2026 . Edifici Scolastici 2026-03-19T00:00:00 1077 90 1058 2026-03-31T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 2043 Liquidazione di spesa per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e Servizi comunali. Periodo Febbraio 2026. Servizio Fognatura - Acquedotto 2026-03-19T00:00:00 1075 91 1059 2026-03-31T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 2044 CIG B6A9A05168. GEMASERVICES S.R.L. FATTURE N. 83 DEL 28/02/2026 E N. 85 DEL 28/02/2026 FACILITY MANAGEMENT GRANDI IMMOBILI LOTTO 19. SERVIZIO DI PULIZIA E MATERIALE DI CONSUMO GENNAIO 2026. 2026-03-19T00:00:00 1072 120 1060 2026-03-31T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 2045 FSD 55 - L. 162/98 PRIMO QUADRIMESTRE 2026: LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 24 2026-03-30T00:00:00 1197 442 1061 2026-03-31T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2046 FSD 349 - L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI N. 2 BENEFICIARI MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2026. 2026-03-30T00:00:00 1192 443 1062 2026-03-31T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2047 FSD 55 - L. 162/98 MAGGIO GIUGNO 2025: LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPETTANTI UTENTE BENEFICIARIO COD. CRON. 738 - L.P.R. 2026-03-30T00:00:00 1188 444 1063 2026-03-31T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2048 FSD 55 E A.V. - L. 162/98 TERZO TRIMESTRE 2025 : LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N.81 L.P.R. 2026-03-30T00:00:00 1186 445 1064 2026-03-31T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2049 FSD 55 E A.V. - L. 162/98 QUARTO TRIMESTRE 2025 : LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 62 L.P.R. 2026-03-30T00:00:00 1183 446 1065 2026-03-31T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2050 FSD 55 - L. 162/98 PRIMO QUADRIMESTRE 2026: LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 23 2026-03-27T00:00:00 1178 447 1066 2026-03-31T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2051 Associazione Nazionale Comuni Italiano - ANCI - Quota associativa 2026. Liquidazione 2026-03-30T00:00:00 1196 178 1067 2026-03-31T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u13 Ufficio Gabinetto del Sindaco -1 2052 AVANZO VINCOLATO - FSD 479 - DGR N.44/15 DEL 14/12/2023 E N.22/8 DEL 28/06.2024 AIUTI SOCIALI AL TRASPORTO AEREO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI 2026-03-25T00:00:00 1145 448 1068 2026-03-31T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2053 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026 - AFFIDAMENTO SERVIZIO SPECIFICO A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE CO-METE AZIONI LEGATE ALLE ATTIVITA' IN CAPO ALL'UdP DELL'AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA. CIG. B5F973F14C- LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBRAIO 2026. 2026-03-30T00:00:00 1184 449 1069 2026-03-31T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 2054 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SU PROPOSTA ASSISTENTE SOCIALE LIQUIDAZIONE IMPEGNO N. 7 2026-03-30T00:00:00 1182 450 1070 2026-03-31T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2055 PROGETTO SAI TRIENNIO 2023/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA QUARTO ACCONTO 2025 ALLA CARITAS SAN SATURNINO FONDAZIONE ONLUS 2026-03-30T00:00:00 1181 451 1071 2026-03-31T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2056 FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS GENNAIO/ APRILE 26 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE LISTA N.28 - RIMBORSI FEBBRAIO 26 2026-03-30T00:00:00 1179 452 1072 2026-03-31T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2057 CIG DERIVATO B76C4C1D95 CONTRATTO ATTUATIVO DISCENDENTE CANTIERE N. 5 LAVORAS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESIDIO E CUSTODIA IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO FEBBRAIO 2026. 2026-03-25T00:00:00 1153 453 1073 2026-03-31T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2058 DESTEENAZIONE.:DESIDERI IN AZIONE. RIMBORSO SPESE TRASPORTO ISTITUTI SCOLASTICI -LIQUIDAZIONE. 2026-03-20T00:00:00 1092 454 1074 2026-03-31T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 2059 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2025 - PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM 2025/2028 - LIQUIDAZIONE CON ANTICIPAZIONE DI CASSA ATTIVITÀ GESTIONALI CIG B7D4C5C16E - GENNAIO 2026 2026-03-13T00:00:00 985 455 1075 2026-03-31T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 2060 Liquidazione alla Ditta Tecnocasic S.p.A., relativa all'ecotassa per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani da raccolta differenziata - Deliberazione RAS n. 44/22 del 25.07.2016 - Saldo anno 2025. 2026-02-18T00:00:00 677 70 1076 2026-03-31T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 2061 PROGETTO DI COESIONE SOCIALE FE.NA.L.C. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SALDO 2026-03-30T00:00:00 1190 456 1077 2026-03-31T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2062 PROGETTO DI COESIONE SOCIALE ARCOIRIS ODV ETS - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SALDO 2026-03-30T00:00:00 1185 457 1078 2026-03-31T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2063 FSD 349 - L.R. 12/85 - TRASPORTO DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLE DITTE CENTRO FISIOTERAPICO SARDO SB, C.M.S.R. S.R.L., PROVINCIA RELIGIOSA SAN BENEDETTO DI DON ORIONE 3 E 4 TRIMESTRE 2025. 2026-03-24T00:00:00 1122 458 1079 2026-03-31T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2064 AGSM LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 CIG B0B2DF6574 2026-02-23T00:00:00 716 92 1080 2026-03-31T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 2065 RIPENSARE LA E LE CITTA'. QUARTU ESTATE 2025. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE WINE AND FOOD SARDINIA. 2026-03-26T00:00:00 1161 179 1081 2026-03-31T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 2066 CIG B50070E573. NOLEGGIO E FORNITURA DISPENSER PER L'ACQUA CALDA E FREDDA, BOCCIONI DI RICAMBIO E BICCHIERI. MARZO 2026. 2026-03-31T00:00:00 1210 121 1082 2026-03-31T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 2067 CIG B9DEEAB2FA - FORNITURA 4 USER TYPE CREATOR SU PIATTAFORMA ARGIS ONLINE CON SCADENZA 31 12 2026 - ATTO DI LIQUIDAZIONE 2026-03-26T00:00:00 1170 122 1083 2026-01-04T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u87 Servizio Informatico Informativo Comunale e Innovazione -1 2068 FSD 364 - CIG B95B9F85B4 - D.M. 272/2025 FONDO MIC EMERGENZE PER IL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA FORNITURA PER LA BIBLIOTECA CENTRALE - LIQUIDAZIONE N. 3 A FAVORE DELLA LIBRERIA LIBRERIE GIUNTI SRL 2026-03-30T00:00:00 1200 180 1084 2026-01-04T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u51 Sistema Bibliotecario Urbano -1 2069 MANIFESTAZIONE CHRISTMAS POETRY , POESIA E MUSICA COME DONO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE PROGETTO OTTOBRE IN POESIA APS. 2026-03-30T00:00:00 1195 181 1085 2026-01-04T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 2070 RIPENSARE LA E LE CITTA'. QUARTU ESTATE 2025. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ASD SMTA GYM. 2026-03-30T00:00:00 1194 182 1086 2026-01-04T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 2071 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CCN VIA ELIGIO PORCU PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ANTICHI SAPORI DI QUARTU 2025 . 2026-03-26T00:00:00 1165 183 1087 2026-01-04T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 2072 Liquidazione fattura della ditta De Vizia Transfer S.p.A. per il Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, dei servizi di Igiene Urbana e complementari Mese di Gennaio 2026 - CIG 835052600E. 2026-03-25T00:00:00 1148 71 1088 2026-01-04T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 2073 Liquidazione fattura della Ditta TECNOCASIC S.p.A. per il servizio di accettazione e trattamento di rifiuti organici CER 20.01.08 prodotti nel territorio comunale - Mese di Febbraio 2026. 2026-11-03T00:00:00 949 72 1089 2026-01-04T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 2074 CIG: BB0A3A8281- Missione per la formazione in tema di public leadership e supporto alla riprogettazione organizzativa dell'Ente organizzata dalla SDA Bocconi per le giornate 09 e 10 aprile 2026 a Milano. Liquidazione deposito cauzionale. 2026-03-30T00:00:00 1191 23 1090 2026-01-04T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 2075 Liquidazione di spesa per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e Servizi comunali. Periodo Febbraio 2026. Segreteria Generale 2026-03-31T00:00:00 1203 93 1091 2026-01-04T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 2076 Liquidazione di spesa per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e Servizi comunali. Periodo Febbraio 2026. Beni demaniali e similari 2026-03-19T00:00:00 1078 94 1092 2026-01-04T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 2077 Liquidazione di spesa in favore di contribuenti aventi diritto al rimborso di somme versate e non dovute per le esenzioni TARI anno 2024 di cui all'art. 26 del Regolamento di accesso ai servizi Sociali approvato con deliberazione del C.C. n. 105 del 1 2026-03-30T00:00:00 1189 123 1093 2026-01-04T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 2078 Liquidazione fattura del Geom. ATZENI Giovanni per l'incarico di supporto al Responsabile del Procedimento e al Direttore dell'Esecuzione del contratto del Servizio di Igiene Urbana - Mese di Febbraio 2026. 2026-10-03T00:00:00 931 73 1094 2026-01-04T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 2079 CIG A017B7541C - INTESA SAN PAOLO S.p.A. SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2025 FATTURA N. 01S620262181000635 DEL 15-01-2026 REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI USCITA N.14 DEL 03-02-2026 2026-03-31T00:00:00 1216 7 1095 2026-03-04T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u79 Ufficio di Contabilita delle Entrate e della gestione della Riscossione -1 2080 ITS CITTA' METROPOLITANA SCARL - CORRISPETTIVI UTILIZZO SISTEMI TETRA - SISTEMA CITTA' AREA VASTA - FIBRA OTTICA E PREST. CONDIVISE - II SEMESTRE 2025 2026-03-04T00:00:00 1250 8 1096 2026-07-04T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura S0203 Ufficio del Controllo sugli Organismi Partecipati -1 2081 Liquidazione spese sostenute dagli allevatori emergenza idrica 2024 Intervento sostitutivo ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 207/2010 a favore dell'I.N.P.S. 2026-03-30T00:00:00 1180 24 1097 2026-07-04T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u24 Ufficio Attivita Produttive -1 2082 Liquidazione retribuzioni mese di Marzo 2026 Gestione personale a tempo determinato. 2026-03-23T00:00:00 1119 25 1098 2026-07-04T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura S0402 Ufficio Gestione Economica -1 2083 Consiglio Comunale-Soc. FiberCop-Rimborsi oneri al datore di lavoro per assenze dal servizio del Consigliere Comunale Carreras Mauro-Liquidazione mese gennaio 2026- 2026-01-04T00:00:00 1221 67 1099 2026-07-04T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u65 Ufficio Presidenza del Consiglio -1 2084 Consiglio Comunale-Servizi Consigli Cloud-Ditta Microvision Srl-Liquidazione fattura n. 1/274 del30.03.2026-Periodo dal 01.01.2026 al 31.03.2026- 2026-03-31T00:00:00 1212 68 1100 2026-07-04T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u65 Ufficio Presidenza del Consiglio -1 2085 REFERENDUM DI DOMENICA 22 E LUNEDI' 23 MARZO 2026 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTI A FAVORE DELLA DITTA FATICONI. 2026-03-22T00:00:00 1100 69 1101 2026-07-04T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u2 Ufficio Elettorale -1 2086 REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 22 E LUNEDI 23 MARZO 2026- LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E DI PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI. 2026-03-22T00:00:00 1097 70 1102 2026-07-04T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u2 Ufficio Elettorale -1 2087 CIG B9C1A0FD8A. PELLEGRINI S.P.A. FATTURA 26CP00005141 DEL 25/03/2026. FORNITURA BUONI PASTO 1 BIMESTRE 2026. 2026-03-04T00:00:00 1246 124 1103 2026-07-04T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 2088 CIG B91D58384C. BLACKWOOD S.R.L. FATT. 1PA DEL 30/03/2026. A.Q. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI SUPPORTO ALLA QUALITÀ DEI SERVIZI. 2 CONTRATTO DISCENDENTE ANNO 2025. 2026-03-04T00:00:00 1239 125 1104 2026-07-04T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 2089 CIG B21BFAD144. CONSORZIO PARTS & SERVICES. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL LOTTO 1. RIPARAZIONE AUTO. LAVORAZIONI CONCLUSE NEL MESE DI MARZO 2026. 2026-03-04T00:00:00 1237 126 1105 2026-07-04T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 2090 CIG B21BFAF2EA. CONSORZIO PARTS & SERVICES. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL LOTTO 3. LAVAGGIO MEZZI. LAVORAZIONI MARZO 2026. 2026-03-23T00:00:00 1108 127 1106 2026-07-04T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 2091 CIG B21BFAE217. CONSORZIO PARTS & SERVICES. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL LOTTO 2. FORNITURA, ASSISTENZA E RIPARAZIONE PNEUMATICI. LAVORAZIONI MARZO 2026. 2026-03-23T00:00:00 1107 128 1107 2026-07-04T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 2092 FSD 55 - L. 162/98 FEBBRAIO 2026: LIQUIDAZIONE A EREDE DELEGATO DI RIMBORSI SPETTANTI A N. 1 UTENTE BENEFICIARIO DECEDUTO 2026-03-04T00:00:00 1247 459 1108 2026-07-04T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2093 FSD 55 - L. 162/98 PRIMO QUADRIMESTRE 2026: LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 27 2026-03-04T00:00:00 1243 460 1109 2026-07-04T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2094 FSD 55 - L. 162/98 PRIMO QUADRIMESTRE 2026: LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 26 2026-02-04T00:00:00 1235 461 1110 2026-07-04T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2095 FSD 55 - L. 162/98 DICEMBRE 2025: LIQUIDAZIONE A DELEGATO EREDI DI RIMBORSI SPETTANTI A N. 1 UTENTE DECEDUTO - L.P.R. 2026-03-31T00:00:00 1205 462 1111 2026-07-04T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2096 FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS DICEMBRE 25 E GENNAIO/APRILE 26 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE LISTA N.30 RIMBORSI DICEMBRE 25 E GENNAIO/MARZO 26 2026-02-04T00:00:00 1234 463 1112 2026-07-04T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2097 REFERENDUM 22 E 23 MARZO 2026 - DITTA S.A.IN.TEC. S.A.S - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GUANCIALI PER I POSTI DI ACCANTONAMENTO DELLE FORZE DELL'ORDINE. 2026-03-18T00:00:00 1047 71 1113 2026-07-04T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u2 Ufficio Elettorale -1 2098 ACCORDO QUADRO PER L'INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA - CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 (CIG B824A8787B) - LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2026 A FAVORE DELLA DOTT.SSA ALESSANDRA SARAIS 2026-02-04T00:00:00 1226 184 1114 2026-07-04T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 2099 FSD 55 - L. 162/98 PRIMO QUADRIMESTRE 2026: LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 28 2026-07-04T00:00:00 1256 464 1115 2026-08-04T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2100 FSD 55 - L. 162/98 QUARTO TRIMESTRE 2025 : LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 63 L.P.R. 2026-03-31T00:00:00 1214 465 1116 2026-08-04T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2101 FSD 55 - L. 162/98 PRIMO QUADRIMESTRE 2026: LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 25 2026-03-31T00:00:00 1211 466 1117 2026-08-04T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2102 FSD 55 - L. 162/98 GENNAIO 2026: LIQUIDAZIONE A DELEGATO EREDI DI RIMBORSI SPETTANTI A UTENTE BENEFICIARIO DECEDUTO 2026-03-31T00:00:00 1206 467 1118 2026-08-04T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2103 FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS GENNAIO/ APRILE 26 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE LISTA N.32 RIMBORSI MARZO 26 2026-07-04T00:00:00 1255 468 1119 2026-08-04T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2104 FSD 349 - L.R.12/2011 E L.R. N. 3 DEL 9 MARZO 2022 ESTENSIONE DEI SUSSIDI DELLA L.R.11/85 AI TRAPIANTATI D'ORGANO SOLIDO NON RENALE - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MARZO 2026 PER N.11 BENEFICIARI 2026-07-04T00:00:00 1251 469 1120 2026-08-04T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2105 FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS GENNAIO/APRILE 26 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE LISTA N.31 RIMBORSI MARZO 2026-03-04T00:00:00 1249 470 1121 2026-08-04T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2106 FSD 349 - L.R.11/85 - PROVVIDENZE AI NEFROPATICI - RIMBORSI VIAGGIO/SOGGIORNO ACCOMPAGNO 2026 MENSILITA' FEBBRAIO A FAVORE N.1 BENEFICIARIO E MARZO A FAVORE N.9 BENEFICIARI - LIQUIDAZIONI 2026-03-04T00:00:00 1244 471 1122 2026-08-04T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2107 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SU PROPOSTA ASSISTENTE SOCIALE LIQUIDAZIONE IMPEGNO N. 9 2026-03-04T00:00:00 1241 472 1123 2026-08-04T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2108 FSD 349 - L.R. N. 11/85- PROVVIDENZE AI NEFROPATICI - RIMBORSI SPESA CONTROLLI POST-TRAPIANTO RENALE A FAVORE N.7 BENEFICIARI 1TRIM.2026 - LIQUIDAZIONE 2026-02-04T00:00:00 1233 473 1124 2026-08-04T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2109 SOSTEGNO ECONOMICO PER L'ACCOGLIENZA PRESSO LE STRUTTURE DIVERSI CITTADINI-LIQUIDAZIONE- 2026-02-04T00:00:00 1232 474 1125 2026-08-04T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2110 Liquidazione indennità di turnazione per il personale del Settore Polizia Locale, relativa al mese di Gennaio 2026 2026-03-04T00:00:00 1238 33 1126 2026-09-04T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u94 Ufficio Amministrativo Polizia Municipale -1 2111 LAGO E NURAGHE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - FSD 473 - FATT. N.117/PA-2026 - AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026 - SERVIZIO POTENZIAMENTO PUA-UVT - FEBBRAIO 26 2026-02-04T00:00:00 1230 475 1127 2026-09-04T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 2112 CIG B1EBFF0280: LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA ASSOCIAZIONE RIFUGIO GESU' BAMBINO. PERIODO MARZO 2026. 2026-01-04T00:00:00 1224 476 1128 2026-09-04T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2113 FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS - GENNAIO/APRILE 26 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE LISTA N.29 - RIMBORSI MARZO 2026-01-04T00:00:00 1223 477 1129 2026-09-04T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2114 CONTRIBUTI PER AFFIDO FAMILIARE/ETERO FAMILIARE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI DIVERSI BENEFICIARI. PERIODO MARZO 2026. 2026-01-04T00:00:00 1222 478 1130 2026-09-04T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2115 FSD 349 - L.R.11/85 - PROVVIDENZE AI NEFROPATICI - RIMBORSI VIAGGIO/SOGGIORNO ACCOMPAGNO - PERIODO DICEMBRE 2025/FEBBRAIO 2026 A FAVORE N.3 BENEFICIARI - LIQUIDAZIONI 2026-01-04T00:00:00 1217 479 1131 2026-09-04T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2116 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026: SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE E INTERVENTI DI POLITICA GIOVANILE - CIG 9401752B2E COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO 2026 2026-03-31T00:00:00 1215 480 1132 2026-09-04T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 2117 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026 - AFFIDAMENTO AL CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE ONLUS AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DEL PLUS QUARTU PARTEOLLA-COMUNI DI QUARTU S.E., DOLIANOVA, DONORI, SOLEM 2026-03-31T00:00:00 1208 481 1133 2026-09-04T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 2118 COMPLETAMENTO INFRASTR. COMPENDIO IS ARENAS (SA CORA) RIQUALIF. AMBIENTALE E POTENZIAMENTO SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI -3 LOTTO. CUP E82H22001400006 - CIG A02DF6C47D - LIQUIDAZIONE ONORARI PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA 2026-01-04T00:00:00 1220 24 1134 2026-09-04T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 2119 PNRR M5C2I2.2 PUI ANELLO SOSTENIBILE CMCA - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E POTENZIAMENTO SERVIZI SPORTIVI-RICREATIVI NEL COMPENDIO IS ARENAS (SA CORA) - LIQUIDAZIONE ONORARI PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E CSP. 2026-03-23T00:00:00 1111 25 1135 2026-09-04T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 2120 manutenzione straordinaria su copertura e impianto elettrico della chiesa parrocchiale di Santo Stefano Protomartire. CUP E82E24000710002. Liquidazione fattura per competenze professionali a favore dell'Arch. Carlo Ignazio Vigo. 2026-03-19T00:00:00 1062 26 1136 2026-09-04T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 2121 PNRR: M5C2.3I3.1 PARCO SPORTIVO SA FORADA 1 CLUSTER 1 - SERVIZIO INDAGINI VOLTE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TE.CAM. S.R.L. 2026-02-16T00:00:00 642 27 1137 2026-09-04T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 2122 Consiglio Comunale-Gettoni di presenza Consiglieri Comunali-Liquidazione mese marzo 2026 2026-07-04T00:00:00 1257 72 1138 2026-09-04T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u65 Ufficio Presidenza del Consiglio -1 2123 REFERENDUM DI DOMENICA 22 E LUNEDI' 23 MARZO 2026 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO CABINE ELETTORALI. 2026-12-03T00:00:00 979 73 1139 2026-09-04T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u2 Ufficio Elettorale -1 2124 FSD 364 - CIG B96411ECDE - D.M. 272/2025 FONDO MIC EMERGENZE PER IL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA FORNITURA PER LA BIBLIOTECA CENTRALE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA LIBRERIA LA SORGENTE DI SERRAMANNA 2026-03-30T00:00:00 1201 185 1140 2026-09-04T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u51 Sistema Bibliotecario Urbano -1 2125 CIG B3162F5DF9. DITTA OLIVETTI SPA. FATTURA N. A20020261000006044 del 31/03/2026. LEASING FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE 2 LOTTO 3 A E B. PERIODO GENNAIO/MARZO 2026. 2026-08-04T00:00:00 1265 129 1141 2026-09-04T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 2126 REFERENDUM DI DOMENICA 22 E LUNEDI' 23 MARZO 2026 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATORI A FAVORE DELLA DITTA ICART SRL. 2026-03-22T00:00:00 1096 74 1142 2026-09-04T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u2 Ufficio Elettorale -1 2127 REFERENDUM DI DOMENICA 22 E LUNEDI' 23 MARZO 2026 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE PER I MESI FEBBRAIO E MARZO. 2026-03-22T00:00:00 1101 75 1143 2026-09-04T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u2 Ufficio Elettorale -1 2128 FSD 349 - L.R.11/85 - PROVVIDENZE AI NEFROPATICI - RIMBORSI VIAGGIO/SOGGIORNO ACCOMPAGNO 2026: PERIODO MARZO A FAVORE N.9 BENEFICIARI - LIQUIDAZIONI 2026-08-04T00:00:00 1276 482 1144 2026-09-04T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2129 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE POLITICHE ABITATIVE LIQUIDAZIONE SU PROPOSTA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI. 2026-08-04T00:00:00 1273 483 1145 2026-09-04T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2130 CIG B70CB3980E: LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA SRP1 M PROMOZIONE. PERIODO MARZO 2026. 2026-08-04T00:00:00 1269 484 1146 2026-09-04T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2131 FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS GENNAIO/APRILE 26 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE LISTA N.33 RIMBORSI MARZO 2026-08-04T00:00:00 1264 485 1147 2026-09-04T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2132 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SU PROPOSTA ASSISTENTE SOCIALE LIQUIDAZIONE IMPEGNO N. 6 bis 2026-03-04T00:00:00 1242 486 1148 2026-09-04T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2133 GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - DOPO DI NOI 2025 -LIQUIDAZIONE A FAVORE DI N. 2 BENEFICIARI NUOVI PROGETTI-SECONDA ANNUALITA' 2026-02-04T00:00:00 1231 487 1149 2026-09-04T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 2134 LAGO E NURAGHE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - FSD 473 - FATT. N.116/PA-2026 - AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026 - SERVIZIO POTENZIAMENTO PUA-UVT - GENNAIO 26 2026-02-04T00:00:00 1228 488 1150 2026-09-04T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 2135 FSD 349 - L.R. N.11/85 - PROVVIDENZE AI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO MARZO 2026 A FAVORE N.54 BENEFICIARI. 2026-01-04T00:00:00 1219 489 1151 2026-09-04T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2136 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026 - QSFP 2022, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RAFFORZAMENTO DELLA RETE DEI SERVIZI TERRITORIALI PER GESTIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI SERVIZI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D. LGS. 36/2023 S- 2026-03-17T00:00:00 1032 490 1152 2026-09-04T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 2137 CIG: B66CD9CC15. Liquidazione di spesa per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e Servizi comunali. Periodo Gennaio - Febbraio 2026. 2026-03-31T00:00:00 1202 95 1153 2026-09-04T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 2138 CIG A0555183A3. DITTA OLIVETTI SPA. FATTURA N. A20020261000006043 del 31/03/2026. LEASING FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE 2 LOTTO 3. GENNAIO/MARZO 2026. 2026-07-04T00:00:00 1262 130 1154 2026-09-04T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 2139 ACCORDO QUADRO - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ANNUALITÀ 2023 2026 - LIQUIDAZIONE ORDINE DI LAVORO N. 50 - ALLA DITTA SO.GEN.A. - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. 2026-03-27T00:00:00 1172 96 1155 2026-09-04T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 2140 CIG ZFA3C25340. DITTA OLIVETTI SPA. FATTURA N. A20020261000006041 del 31/03/2026. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE CONSIP MULTIFUNZIONE 2 LOTTO 3 B. GENNAIO/MARZO 2026 2026-07-04T00:00:00 1260 131 1156 2026-09-04T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 2141 CIG Z603C8E46D. DITTA OLIVETTI SPA. FATTURA N. A20020261000006042 DEL 31/03/2026. LEASING FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE 2 LOTTO 3. GENNAIO/FEBBRAIO 2026. 2026-07-04T00:00:00 1261 132 1157 2026-09-04T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 2142 CIG ZCF3C0219E. DITTA OLIVETTI SPA. FATTURA N. A20020261000006040 del 31/03/2026. LEASING FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE 2 LOTTO 3 B. DA GENNAIO/MARZO 2026. 2026-07-04T00:00:00 1259 133 1158 2026-09-04T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 2143 CIG ZDF3BD4694. DITTA OLIVETTI SPA. FATTURA N. A20020261000006039 del 31/03/2026. LEASING FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE 32 GENNAIO/MARZO 2026. 2026-07-04T00:00:00 1258 134 1159 2026-09-04T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 2144 CIG ZD43AE7133. DITTA OLIVETTI SPA. FATTURA N. A20020261000006038 del 31/03/2026 LEASING FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE 32 LOTTO 3. GENNAIO/MARZO 2026. 2026-07-04T00:00:00 1254 135 1160 2026-09-04T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 2145 FSD 364 - CIG B95BD3FA10 - D.M. 272/2025 FONDO MIC EMERGENZE PER IL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA FORNITURA PER LA BIBLIOTECA CENTRALE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA LIBRERIA COCCO DI CAGLIARI 2026-03-04T00:00:00 1248 186 1161 2026-09-04T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u51 Sistema Bibliotecario Urbano -1 2146 CENTRO PER L'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI PER LA FAMIGLIA PROGETTO ATTIVITA' ESTIVE ANNO 2025 CONTRIBUTO ALL'ATS GESTORE LIQUIDAZIONE 2026-03-23T00:00:00 1106 187 1162 2026-09-04T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 2147 ACCONTO COMPETENZE AVV. L. GIUA MARASSI - PROCEDIMENTO TAR SARDEGNA RG 1133/2025 2026-08-04T00:00:00 1283 76 1163 2026-10-04T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura UAL Ufficio Affari Legali -1 2148 ACCONTO COMPETENZE AVV. M. TRONCI - PROCEDIMENTO TAR SARDEGNA RG 270/2026 2026-08-04T00:00:00 1277 77 1164 2026-10-04T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura UAL Ufficio Affari Legali -1 2149 ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI RIORDINO E GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA - CONTRATTO APPLICATIVO N. 1 (CIG B75A1BA3C6) - LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2026 A FAVORE DI ECOGREEN SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 2026-08-04T00:00:00 1272 188 1165 2026-10-04T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 2150 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITA' DI AFFIANCAMENTO E FORMAZIONE AL PERSONALE NEOASSUNTO. LIQUIDAZIONE NOTA CONTABILE PERIODO GENNAIO-MARZO 2026. 2026-03-31T00:00:00 1209 491 1166 2026-10-04T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2151 Associazione ALI - Lega Autonomie Locali - Quota associativa 2026 - Liquidazione 2026-08-04T00:00:00 1292 189 1167 2026-10-04T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u13 Ufficio Gabinetto del Sindaco -1 2152 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026: SERVIZIO INTEGRATO DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA - AZIONE 3 RELATIVO AI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI DEI COMUNI DI DOLIANOVA, DONORI E QUARTU S. ELENA DEL PLUS QUARTU - PARTEOLLA - CIG 8746965FD9 LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOB 2026-03-24T00:00:00 1121 492 1168 2026-10-04T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 2153 Liquidazione fattura della Ditta PRO.MI.SA. SRL per il servizio di accettazione e trattamento dei rifiuti Legno proveniente dalla raccolta differenziata Codice 20.01.38 - Mese di Febbraio 2026. 2026-01-04T00:00:00 1218 74 1169 2026-10-04T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 2154 CIG B63A7A8424 - SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE DI RETE E DELLA CONTINUITÀ OPERATIVA INFRASTRUTTURA ICT. SECONDO CONTRATTO ATTUATIVO. PERIODO MARZO 2026. LIQUIDAZIONE FATTURA 2026-08-04T00:00:00 1267 136 1170 2026-10-04T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u87 Servizio Informatico Informativo Comunale e Innovazione -1 2155 Liquidazione di spesa per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e Servizi comunali. Periodo Febbraio 2026. CIG B7D54E2A10 2026-03-26T00:00:00 1160 97 1171 2026-04-13T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 2156 LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO SARROCH PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE QUARTU SUMMER 2025. 2026-08-04T00:00:00 1271 190 1172 2026-04-13T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 2157 CIG ZC332EA638. DITTA OLIVETTI SPA. FATTURA N. A20020261000000388 del 16/01/2026. LEASING FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE 32 LOTTO 4. DAL 1 AL 16 GENNAIO 2026. 2026-01-22T00:00:00 325 137 1173 2026-04-13T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 2158 FSD 387 L. R. 20/2019 ART. 4, COMMA 8, LETT. A) - BONUS NIDI GRATIS 1 SEMESTRE 2025 (GENNAIO/LUGLIO 2025) BENEFICIARI FREQUENTANTI ASILI NIDO PRIVATI DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE N. 3 2026-09-04T00:00:00 1303 191 1174 2026-04-13T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 2159 LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CITTA' DI QUARTO 1928 PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SI GHETAT CUSTU BANDU 2025. 2026-08-04T00:00:00 1279 192 1175 2026-04-13T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 2160 FSD 38. A.V. - LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 ANNUALITA' 2025. LIQUIDAZIONE ELENCO N. 3 DI CUI AL QUARTO IMPEGNO DI SPESA. 2026-09-04T00:00:00 1301 493 1176 2026-04-14T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2161 FSD 55 - L. 162/98 PRIMO QUADRIMESTRE 2026: LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 30 2026-09-04T00:00:00 1298 494 1177 2026-04-14T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2162 FSD 38. A.V. - LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 ANNUALITA' 2025. LIQUIDAZIONE ELENCO N. 1 DI CUI AL QUARTO IMPEGNO DI SPESA. 2026-09-04T00:00:00 1295 495 1178 2026-04-14T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2163 FSD 38. A.V. - LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 ANNUALITA' 2025. LIQUIDAZIONE ELENCO N. 2 DI CUI AL QUARTO IMPEGNO DI SPESA. 2026-09-04T00:00:00 1296 496 1179 2026-04-14T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2164 FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS GENNAIO/ APRILE 26 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE LISTA N.34 RIMBORSI MARZO 2026-09-04T00:00:00 1294 497 1180 2026-04-14T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2165 FSD 349 - L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI N. 3 BENEFICIARI PERIODO GENNAIO-MARZO 2026. 2026-08-04T00:00:00 1289 498 1181 2026-04-14T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2166 FSD 55 - L. 162/98 PRIMO QUADRIMESTRE 2026: LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 29 2026-08-04T00:00:00 1286 499 1182 2026-04-14T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2167 FSC 2014 2020 PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANADICAGLIARI -CINETEATRO IL NUOVO INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE - LIQUIDAZIONE SAL 10 DITTA SCS CONSTRUCTIONS S.R.L. - ANTICIPAZIONE DI CASSA 2026-03-26T00:00:00 1171 28 1183 2026-04-14T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 2168 CIG B7286E9C88. SOCIETÀ COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE A R.L. LIQUIDAZIONE FATTURA N 234_1 SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA PERIODO MARZO 2026 2026-04-13T00:00:00 1337 138 1184 2026-04-14T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 2169 I.V.A. SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MARZO 2026 LIQUIDAZIONE ALL'ERARIO. 2026-04-14T00:00:00 1343 9 1185 2026-04-14T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura S0204 Ufficio Contabilità -1 2170 FSD 55 - L. 162/98 PRIMO QUADRIMESTRE 2026: LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 33 2026-04-14T00:00:00 1354 500 1186 2026-04-16T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2171 FSD 55 - L. 162/98 PRIMO QUADRIMESTRE 2026: LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 32 2026-10-04T00:00:00 1317 501 1187 2026-04-16T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2172 FSD 55 - L. 162/98 PRIMO QUADRIMESTRE 2026: LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 31 2026-10-04T00:00:00 1310 502 1188 2026-04-16T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2173 FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS GENNAIO/APRILE 26 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE LISTA N.35: RIMBORSI GENNAIO/MARZO 2026-10-04T00:00:00 1305 503 1189 2026-04-16T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2174 CIG B1EBDD0194 - LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA EXME' & AFFINI - PERIODO MARZO 2026. 2026-04-13T00:00:00 1336 504 1190 2026-04-16T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2175 CIG B1EBFA43C8: LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA SPAZIOACCA. PERIODO GENNAIO/MARZO 2026. 2026-04-13T00:00:00 1334 505 1191 2026-04-16T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2176 CIG B1EBEB0A6B: LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA SOCIAL LIVE. PERIODO MARZO 2026. 2026-04-13T00:00:00 1329 506 1192 2026-04-16T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2177 FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS GENNAIO/APRILE 26 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE LISTA N.36: RIMBORSI GENNAIO/MARZO. 2026-04-13T00:00:00 1319 507 1193 2026-04-16T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2178 FSD 38. A.V. - LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 ANNUALITA' 2025. LIQUIDAZIONE ELENCO N. 7 DI CUI AL QUARTO IMPEGNO DI SPESA. 2026-04-13T00:00:00 1327 508 1194 2026-04-16T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2179 SOSTEGNO ECONOMICO PER L'ACCOGLIENZA PRESSO LE STRUTTURE DIVERSI CITTADINI-LIQUIDAZIONE- 2026-04-13T00:00:00 1323 509 1195 2026-04-16T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2180 FSD 38. A.V. - LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 ANNUALITA' 2025. LIQUIDAZIONE ELENCO N. 6 DI CUI AL QUARTO IMPEGNO DI SPESA. 2026-04-13T00:00:00 1322 510 1196 2026-04-16T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2181 FSD 38. A.V. - LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 ANNUALITA' 2025. LIQUIDAZIONE ELENCO N. 5 DI CUI AL QUARTO IMPEGNO DI SPESA. 2026-10-04T00:00:00 1313 511 1197 2026-04-16T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2182 FSD 38. A.V. - LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 ANNUALITA' 2025. LIQUIDAZIONE ELENCO N. 4 DI CUI AL QUARTO IMPEGNO DI SPESA. 2026-10-04T00:00:00 1308 512 1198 2026-04-16T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2183 FSD 16 - MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - LIQUIDAZIONE CON ANTICIPAZIONE DI CASSA A FAVORE DELLA STRUTTURA OASI SAN VINCENZO. PERIODO MARZO 2026 2026-10-04T00:00:00 1306 513 1199 2026-04-16T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2184 FSD 349 - L.R.11/85 - PROVVIDENZE AI NEFROPATICI - RIMBORSI VIAGGIO/SOGGIORNO ACCOMPAGNO 2026 PERIODO MARZO A FAVORE N.11 BENEFICIARI - LIQUIDAZIONI 2026-09-04T00:00:00 1302 514 1200 2026-04-16T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2185 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026: SERVIZIO INTEGRATO DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA - AZIONE 3 RELATIVO AI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI DEI COMUNI DI DOLIANOVA, DONORI E QUARTU S. ELENA DEL PLUS QUARTU - PARTEOLLA - CIG 8746965FD9 LIQUIQUIDAZIONE COMUNE DONO 2026-03-31T00:00:00 1207 515 1201 2026-04-16T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 2186 FSD 349 - L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO PER IL PERIODO GENNAIO-MARZO 2026. 2026-03-31T00:00:00 1213 516 1202 2026-04-16T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2187 CIG B4769AB41F: LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA CASA VERONICA. PERIODO MARZO 2026. 2026-09-04T00:00:00 1299 517 1203 2026-04-16T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2188 CIG B1EBAFAA74: LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PROCURA GENERALE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI. PERIODO MARZO 2026. 2026-09-04T00:00:00 1300 518 1204 2026-04-16T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2189 CIG B1EBF314E1: LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA VELA BLU. PERIODO MARZO 2026. 2026-08-04T00:00:00 1290 519 1205 2026-04-16T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2190 SOSTEGNO ECONOMICO PER L'ACCOGLIENZA PRESSO LE STRUTTURE DIVERSI CITTADINI-LIQUIDAZIONE- 2026-09-04T00:00:00 1297 520 1206 2026-04-16T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2191 FONDAZIONE SARDEGNA ISOLA DEL ROMANICO - LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE ANNO 2026 A FAVORE DELLA FONDAZIONE 2026-10-04T00:00:00 1312 193 1207 2026-04-16T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 2192 DITTA CANILE SHARDANA S.R.L. - SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DI CANI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2026 - CIG A06BE0B102. 2026-08-04T00:00:00 1274 75 1208 2026-04-16T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 2193 RIPENSARE LA E LE CITTA'. QUARTU FINE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CORNUCOPIA. 2026-03-04T00:00:00 1245 194 1209 2026-04-16T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 2194 Liquidazione fattura della Ditta R.E.R. - Rifiuti Edili Recycle s.r.l. per il servizio di smaltimento della frazione biodegradabile da sfalci e legno - CER 20.02.01 e 20.01.38 - Ritenuta di garanzia anno 2025. 2026-07-04T00:00:00 1253 76 1210 2026-04-16T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 2195 Liquidazione fattura della Ditta PRO.MI.SA. SRL per il servizio di accettazione e trattamento dei rifiuti Verde proveniente dalla raccolta differenziata Codice 20.02.01 - Mese di Febbraio 2026. 2026-03-30T00:00:00 1187 77 1211 2026-04-16T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 2196 CIG B6A9A05168. GEMASERVICES S.R.L. FATTURE N. 101 del 31/03/2026. FACILITY MANAGEMENT GRANDI IMMOBILI LOTTO 19. SERVIZIO DI RECEPTION PERIODO FEBBRAIO 2026. 2026-04-14T00:00:00 1353 139 1212 2026-04-16T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 2197 CIG B6A9A05168. GEMASERVICES S.R.L. FATTURE N. 100 DEL 31/03/2026 E N. 102 DEL 31/03/2026 FACILITY MANAGEMENT GRANDI IMMOBILI LOTTO 19. SERVIZIO DI PULIZIA E MATERIALE DI CONSUMO FEBBRAIO 2026. 2026-04-14T00:00:00 1351 140 1213 2026-04-16T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 2198 CIG AQ B366F2EE32. SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE DI RETE E DELLA CONTINUITA' OPERATIVA INFRASTRUTTURA ICT (CIG DER B9A9D3DA40). PERIODO MARZO 2026. QUARTO CONTRATTO ATTUATIVO DISCENDENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 6_26 2026-08-04T00:00:00 1275 141 1214 2026-04-16T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u87 Servizio Informatico Informativo Comunale e Innovazione -1 2199 CIG B6B21F2CC9. COCCO CASA E CALORE. FATTURA N. 37 DEL 23/03/2026. A.Q. CON UNICO OPERATORE ECONOMICO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI TENDE DA INTERNO PER LA SEDE DEL PALAZZO COMUNALE. 1 CONTRATTO DISCENDENTE. 2026-02-04T00:00:00 1236 142 1215 2026-04-16T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 2200 Consiglio Comunale-Approvazione rendiconto e liquidazione spese del Consigliere Comunale Piludu Francesco per la partecipazione al progetto BACCHUS- Almansa 10-13 marzo 2026- 2026-10-04T00:00:00 1315 78 1216 2026-04-16T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u65 Ufficio Presidenza del Consiglio -1 2201 LIQUIDAZIONE I FASE SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO, TECNICO, AMMINISTRATIVO E OPERATIVO AFFIDATO CON DD 2210 DEL 24/11/2025 - SOC.LEGANET SRL CIG B923E71F83 2026-05-02T00:00:00 498 5 1217 2026-04-16T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura S1102 Ufficio Amministrativo Pianificazione Urbanistica -1 2202 FSD 566 CIG B964C628D3 FINANZIAMENTO RAS ANNO 2025 PER ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E AUDIOVISIVO PER LA BIBLIOTECA CENTRALE LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA LA STAZIONE DI CAGLIARI 2026-05-03T00:00:00 873 195 1218 2026-04-16T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u51 Sistema Bibliotecario Urbano -1 2203 Liquidazione fattura della Ditta TECNOCASIC S.p.A. per il servizio di accettazione e trattamento dei rifiuti indifferenziati CER 20.03.01 - Mese di Febbraio 2026. 2026-03-16T00:00:00 998 78 1219 2026-04-16T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 2204 RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO 2026-03-31T00:00:00 1204 98 1220 2026-04-16T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 2205 LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE LABOR PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE V - ART QUARTU II PARTE 2025. 2026-08-04T00:00:00 1282 196 1221 2026-04-16T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 2206 RIPENSARE LA E LE CITTA'. QUARTU FINE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SCENA OTTO APS. 2026-08-04T00:00:00 1281 197 1222 2026-04-16T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 2207 RIPENSARE LA E LE CITTA'. QUARTU FINE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE A.CU.A.S. 2026-08-04T00:00:00 1278 198 1223 2026-04-16T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 2208 Liquidazione retribuzioni mese di Aprile 2026 Gestione personale di ruolo. 2026-04-16T00:00:00 1388 26 1224 2026-04-17T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura S0402 Ufficio Gestione Economica -1 2209 SOSTEGNO ECONOMICO PER L'ACCOGLIENZA PRESSO LA RSA MONSIGNOR ANGIONI - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ALCUNI CITTADINI - 2026-04-14T00:00:00 1352 521 1225 2026-04-17T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2210 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026 INDIVIDUAZIONE DELEGHE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI AdS SOTTOPOSTI A DELEGA ASSESSORIALE DEL COMUNE DI SOLEMINIS_ LIQUIDAZIONE BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2026 2026-04-14T00:00:00 1350 522 1226 2026-04-17T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 2211 FSD 349 - L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI N. 11 BENEFICIARI PERIODO GENNAIO-MARZO 2026. 2026-04-14T00:00:00 1347 523 1227 2026-04-17T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2212 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026 CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI ASSISTENZA E CURA DOMICILIARI_ LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2025 2026-04-14T00:00:00 1345 524 1228 2026-04-17T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 2213 FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS GENNAIO/APRILE 26 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE LISTA N.37: RIMBORSI MARZO 2026-04-14T00:00:00 1338 525 1229 2026-04-17T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2214 FSD 349 - L.R.11/85 - PROVVIDENZE AI NEFROPATICI - RIMBORSI VIAGGIO/SOGGIORNO ACCOMPAGNO 2026: PERIODO MARZO A FAVORE N.4 BENEFICIARI - LIQUIDAZIONI 2026-04-13T00:00:00 1324 526 1230 2026-04-17T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2215 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026: SERVIZIO INTEGRATO DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA - AZIONE 3 RELATIVO AI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI DEI COMUNI DI DOLIANOVA, DONORI E QUARTU S. ELENA DEL PLUS QUARTU - PARTEOLLA - CIG 8746965FD9 LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAI 2026-02-04T00:00:00 1225 527 1231 2026-04-17T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 2216 CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIVOLTI AI SENZA FISSA DIMORA E IN CONDIZIONI ECONOMICHE PRECARIE - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - NE' DI FAME NE' DI FREDDO - LIQUIDAZIONE SALDO 2025 FONDAZIONE DOMUS DE LUNA E CARITAS SAN SATURNINO FONDAZIONE ON 2026-03-19T00:00:00 1066 528 1232 2026-04-17T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2217 DITTA MURINO DI PAOLO & C.S.A.S.. SERVIZIO DI RIMOZIONE,CUSTODIA,CANCELLAZIONE DAL PRA E DEMOLIZIONI VEICOLI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200/001 DEL 31/03/2026 CIG B4E9C16D6E 2026-04-13T00:00:00 1321 79 1233 2026-04-17T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 2218 PNRR M5C2I2.2 PUI Anello Sostenibile CMCA - Riqualificazione fascia retrodemaniale del Poetto di Quartu S.E. Lotti esecutivi n. 2-3 - tratti 2/3/ 3bis e 4 - Liquidazione onorari per servizio di verifica progetto definitivo/esecutivo - ditta INARCHECK spa 2026-03-24T00:00:00 1138 29 1234 2026-04-17T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 2219 NUCLEO DI VALUTAZIONE - Vacca Maria Laura - Liquidazione competenze I trimestre 2026 - Fattura n. 9 del 31/03/2026. 2026-04-13T00:00:00 1332 79 1235 2026-04-17T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u99 Ufficio Amministrativo Settore AAGG, OOII, Demografici, URP -1 2220 Liquidazione di spesa per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e Servizi comunali. Periodo Giugno 2025. Illuminazione Pubblica - Parchi e Giardini - CIG B15266E29A. 2026-04-14T00:00:00 1349 99 1236 2026-04-17T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 2221 CIG B84C8DBC53 A.Q. SERVIZI DI GESTIONE DI CANTIERI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE LAVORAS ANNUALITÀ 2024 - CONTRATTO ATTUATIVO DISCENDENTE 2 CANTIERE N.8 EX KELLER- LIQUIDAZIONE FATTURA 81/PA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2026 A FAVORE DELLA ECOGREEN SOCIETÀ 2026-04-13T00:00:00 1335 100 1237 2026-04-17T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 2222 CIG B4A3433A79. KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FATTURA N. PJ11326201 DEL 31/03/2026. FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD MESE DI MARZO 2026. SETTORI 3 E 9. 2026-04-16T00:00:00 1384 143 1238 2026-04-17T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 2223 CIG B4A41AB7DB. KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FATTURA N. PJ11326203 DEL 31/03/2026. FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD MESE DI MARZO 2026. SETTORE POLITICHE SOCIALI. 2026-04-16T00:00:00 1387 144 1239 2026-04-17T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 2224 CIG B4A37CE42A. KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FATTURA N. PJ11326202 DEL 31/03/2026. FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD MESE DI MARZO 2026. SETTORE POLIZIA MUNICIPALE. 2026-04-16T00:00:00 1386 145 1240 2026-04-17T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 2225 CIG B786A67227 A.Q. SERVIZI DI GESTIONE DI CANTIERI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE LAVORAS ANNUALITÀ 2024 - CONTRATTO ATTUATIVO DISCENDENTE CANTIERE N.4 - LIQUIDAZIONE FATTURA 76/PA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2026 A FAVORE DELLA ECOGREEN SOCIETÀ COOPERATIV 2026-04-13T00:00:00 1320 101 1241 2026-04-17T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 2226 CIG B9C1A0FD8A. PELLEGRINI S.P.A. FATTURA 26CP00005966 DEL 07/04/2026. FORNITURA BUONI PASTO INTEGRATIVI. 1 BIMESTRE 2026. 2026-04-16T00:00:00 1391 146 1242 2026-04-17T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 2227 PNRR_ M4C1 INV. 1.2 NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA VIA BEETHOVEN - AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI N. 1 PROVE DI CARICO - LIQUIDAZIONE DI SPESA TECNICA PROVE SRL -CIG BA3B995044. 2026-03-30T00:00:00 1198 102 1243 2026-04-17T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 2228 CIG B4A48C21A6. KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FATTURA N. PJ11326204 DEL 31/03/2026. FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD MESE DI MARZO 2026. SETTORE 7. 2026-04-16T00:00:00 1389 147 1244 2026-04-17T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 2229 CIG B21BFAD144. CONSORZIO PARTS & SERVICES. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL LOTTO 1. RIPARAZIONE AUTO. LAVORAZIONI CONCLUSE NEL PERIODO MARZO/APRILE 2026. 2026-04-16T00:00:00 1393 148 1245 2026-04-17T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 2230 LIQUIDAZIONE X BIMESTRE (Febbraio/Marzo2026) CONTRATTO LAVORO AUTONOMO EX ART. 7, COMMA 6 DEL D.LGS. N. 165/2001 AI SENSI DELLA L. N. 79/2022 PROFILO MIDDLE FG SUPPORTO INTERVENTI PNRR CON FUNZIONI DI GESTIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO DOTT.SSA MURA R 2026-08-04T00:00:00 1266 5 1246 2026-04-17T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura UFPNRR Ufficio Fondi PNRR e Comunitari -1 2231 SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE ALLA COOPERATIVA SOCIALE DITTA BARBARA B. - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO - MARZO 2026 2026-03-24T00:00:00 1125 103 1247 2026-04-17T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 2232 ENGIE SERVIZI S.P.A.- SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DI RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI - LIQUIDAZIONE FATTURE 2026. 2026-03-24T00:00:00 1120 104 1248 2026-04-17T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 2233 MANIFESTAZIONE FESTA DELLA DONNA IN AUTODIFESA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DREAM HOUSE 2026-04-13T00:00:00 1333 199 1249 2026-04-17T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u32 Ufficio Amministrativo Sport e Politiche Giovanili -1 2234 FSD 387 L. R. 20/2019 ART. 4, COMMA 8, LETT. A) - BONUS NIDI GRATIS 1 SEMESTRE 2025 (GENNAIO/LUGLIO 2025) BENEFICIARI FREQUENTANTI ASILI NIDO COMUNALE E PRIVATI DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE INCREMENTI 2026-10-04T00:00:00 1316 200 1250 2026-04-17T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 2235 FSD 387 L. R. 20/2019 ART. 4, COMMA 8, LETT. A) - BONUS NIDI GRATIS 1 SEMESTRE 2025 (GENNAIO/LUGLIO 2025) BENEFICIARI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO COMUNALE LIQUIDAZIONE N. 3 2026-10-04T00:00:00 1309 201 1251 2026-04-17T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 2236 RIPENSARE LA E LE CITTA'. QUARTU ESTATE 2023. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE A.R.K.A. EVENTI CULTURALI. 2026-08-04T00:00:00 1268 202 1252 2026-04-17T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 2237 FSD 55 - L. 162/98 PRIMO QUADRIMESTRE 2026: LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 35 2026-04-17T00:00:00 1408 529 1253 2026-04-21T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2238 LIQUIDAZIONE FATTURA DI PAGO PA SPA PER PIATTAFORMA SEND RELATIVA AL SERVIZIO DI NOTIFICA DIGITALI E ANALOGICA TRAMITE RACCOMANDATA A/R DEGLI ATTI GIUDIZIARI ANTICIPO 50% APRILE 2026. 2026-04-13T00:00:00 1325 34 1254 2026-04-21T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u94 Ufficio Amministrativo Polizia Municipale -1 2239 FSD 55 E A.V. - L. 162/98 QUARTO TRIMESTRE 2025 : LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 64 L.P.R. 2026-04-15T00:00:00 1377 530 1255 2026-04-21T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2240 FSD 55 - L. 162/98 PRIMO QUADRIMESTRE 2026: LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 34 2026-04-15T00:00:00 1372 531 1256 2026-04-21T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2241 FSD 55 - L. 162/98 APRILE 2025: LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPETTANTI A UTENTE BENEFICIARIO CODICE CRONOLOGICO N. 291 - L.P.R. 2026-04-16T00:00:00 1392 532 1257 2026-04-21T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2242 FSD 55 E A.V. - L. 162/98 TERZO TRIMESTRE 2025 : LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N.82 L.P.R. 2026-04-16T00:00:00 1379 533 1258 2026-04-21T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2243 FSD 55 - L. 162/98 MAGGIO-GIUGNO 2025: LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 76 L.P.R. 2026-04-16T00:00:00 1382 534 1259 2026-04-21T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2244 FSD 349 - L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI N. 4 BENEFICIARI PERIODO GENNAIO-MARZO 2026. 2026-04-16T00:00:00 1394 535 1260 2026-04-21T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 2245 SOSTEGNO ECONOMICO PER L'ACCOGLIENZA PRESSO LE STRUTTURE DIVERSI CITTADINI-LIQUIDAZIONE- 2026-04-17T00:00:00 1407 536 1261 2026-04-21T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2246 FSD 55 - L. 162/98 GENNAIO 2026: LIQUIDAZIONE A EREDE DI IMPORTI SPETTANTI A N. 1 UTENTE BENEFICIARIO DECEDUTO 2026-04-15T00:00:00 1361 537 1262 2026-04-21T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2247 FSD 349 - L.R. N. 11/85- PROVVIDENZE AI NEFROPATICI - RIMBORSI SPESA CONTROLLI POST-TRAPIANTO RENALE A FAVORE N.2 BENEFICIARI - LIQUIDAZIONE 2026-04-17T00:00:00 1406 538 1263 2026-04-21T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2248 FSD 55 - L. 162/98 ANNO 2025: LIQUIDAZIONI RIMBORSI SPETTANTI A N. 1 UTENTE BENEFICIARIO PER REINCASSO MANDATI NN. 5723-5819/2026 PER MANCATA ATTIVAZIONE DELLA POSTEPAY SCADUTA 2026-04-15T00:00:00 1356 539 1264 2026-04-21T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2249 SOSTEGNO ECONOMICO PER L'ACCOGLIENZA PRESSO LA RSA GERSIA - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ALCUNI CITTADINI - 2026-04-17T00:00:00 1403 540 1265 2026-04-21T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2250 FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS - GENNAIO/APRILE 26 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE LISTA N.39 : RIMBORSI GENNAIO/MARZO 2026-04-17T00:00:00 1401 541 1266 2026-04-21T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2251 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SU PROPOSTA ASSISTENTE SOCIALE LIQUIDAZIONE IMPEGNO N. 3 ter 2026-04-16T00:00:00 1390 542 1267 2026-04-21T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2252 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SU PROPOSTA ASSISTENTE SOCIALE LIQUIDAZIONE IMPEGNO N. 8 2026-04-15T00:00:00 1371 543 1268 2026-04-21T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2253 ASILO NIDO COMUNALE CENTRO PER L'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI ABBATTIMENTO RETTE DI FREQUENZA ANNO 2026 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO N. 7 ALL'ATS GESTORE 2026-04-15T00:00:00 1376 203 1269 2026-04-21T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 2254 FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS GENNAIO/APRILE 26 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE LISTA N.38: RIMBORSI MARZO 2026-04-15T00:00:00 1369 544 1270 2026-04-21T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2255 FSD 349 - L.R.11/85 - PROVVIDENZE AI NEFROPATICI - RIMBORSI VIAGGIO/SOGGIORNO ACCOMPAGNO 2026 PERIODO MARZO A FAVORE N.9 BENEFICIARI - LIQUIDAZIONI 2026-04-15T00:00:00 1367 545 1271 2026-04-21T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2256 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE POLITICHE ABITATIVE LIQUIDAZIONE SU PROPOSTA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI. 2026-04-15T00:00:00 1364 546 1272 2026-04-21T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2257 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE POLITICHE ABITATIVE LIQUIDAZIONE SU PROPOSTA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI. 2026-04-15T00:00:00 1362 547 1273 2026-04-21T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2258 CIG B90EAB0FD2: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SPORTELLO INFORMAGIOVANI IN FAVORE DELLA DITTA COOP. SOCIALE CTR ONLUS. PERIODO MARZO 2026. 2026-04-15T00:00:00 1357 548 1274 2026-04-21T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2259 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026 INDIVIDUAZIONE DELEGHE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI AdS SOTTOPOSTI A DELEGA ASSESSORIALE DEL COMUNE DI DOLIANOVA SALDO PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2025 2026-04-13T00:00:00 1328 549 1275 2026-04-21T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 2260 A.V. - L.R. 9/2004 PROVVIDENZE AI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIA - RIMBORSI SPESE 2025. LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI 2026-03-19T00:00:00 1060 550 1276 2026-04-21T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2261 Liquidazione in favore di Arredi Verdi - Lavori di realizzazione del bosco letterario adiacente via Lussemburgo - SAL n.1 CIG B9B1D3008B. 2026-04-14T00:00:00 1340 80 1277 2026-04-21T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 2262 LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI ECOGREEN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER LA GESTIONE DEL CANTIERE 3 (LOTTO 5)- CIG B788EDD8CE - FEBBRAIO 2026. 2026-08-04T00:00:00 1284 81 1278 2026-04-21T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 2263 Consiglio Comunale-Regolarizzazione contabile per rinuncia del Consigliere Torru all'erogazione dei gettoni di presenza I trimestre 2026 2026-04-16T00:00:00 1380 80 1279 2026-04-21T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u65 Ufficio Presidenza del Consiglio -1 2264 Ditta Pirasufficio Srl-Liquidazione fatt. n. 29/B-26 del 09.04.2026-CIG B9BF043F9E-per fornitura n.2 armadi per Ufficio di Presidenza 2026-04-13T00:00:00 1330 81 1280 2026-04-21T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u65 Ufficio Presidenza del Consiglio -1 2265 DITTA CAMPESI IMPIANTI - LAVORI DI MESSA NORMA DI STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.9 - CUP E87H21003140004 - CIG 9687034956. 2026-04-14T00:00:00 1346 105 1281 2026-04-21T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 2266 Liquidazione di spesa per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e Servizi comunali. Periodo Agosto - Dicembre 2024. Illuminazione Pubblica - Parchi e Giardini - CIG B158B84DCA. 2026-04-14T00:00:00 1344 106 1282 2026-04-21T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 2267 FSD 349 - L.R.11/85 - PROVVIDENZE AI NEFROPATICI - RIMBORSI VIAGGIO/SOGGIORNO ACCOMPAGNO 2026 PERIODO MARZO A FAVORE N.5 BENEFICIARI - LIQUIDAZIONI 2026-04-21T00:00:00 1428 551 1283 2026-04-23T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2268 HOUSING SOCIALE - SOSTEGNO ECONOMICO PER INSERIMENTO UTENTI - LIQUIDAZIONE GENNAIO/FEBBRAIO 2026 2026-04-20T00:00:00 1424 552 1284 2026-04-23T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2269 FSD 38. A.V. - LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 ANNUALITA' 2025. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UN CITTADINO DI CUI AL QUARTO IMPEGNO DI SPESA. 2026-04-20T00:00:00 1415 553 1285 2026-04-23T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2270 SOSTEGNO ECONOMICO PER L'ACCOGLIENZA PRESSO LE STRUTTURE DIVERSI CITTADINI-LIQUIDAZIONE- 2026-04-20T00:00:00 1411 554 1286 2026-04-23T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2271 FSD 169 - L.R. 9/2004 - LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE 2026 2026-04-17T00:00:00 1404 555 1287 2026-04-23T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2272 FSD 349 - L.R. N.11/85 PROVVIDENZE AI NEFROPATICI - RIMBORSI MARZO 2026 - PRATICA EREDI BENEFICIARIO DECEDUTO IL 28/03/2026. 2026-04-15T00:00:00 1358 556 1288 2026-04-23T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2273 LIQUIDAZIONE FATTURA DI PAGO PA SPA PER PIATTAFORMA SEND RELATIVA AL SERVIZIO DI NOTIFICA DIGITALI E ANALOGICA TRAMITE RACCOMANDATA A/R DEGLI ATTI GIUDIZIARI SALDO GENNAIO 2026. 2026-10-04T00:00:00 1304 35 1289 2026-04-23T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u94 Ufficio Amministrativo Polizia Municipale -1 2274 CIG: BAA84CF196 - SDA Bocconi - Regolarizzazione deposito cauzionale 2026-03-16T00:00:00 1004 27 1290 2026-04-23T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u24 Ufficio Attivita Produttive -1 2275 NUCLEO DI VALUTAZIONE - Cadau Aldo - Liquidazione competenze I trimestre 2026 - Fattura n. 80/001 del 8/04/2026. 2026-04-14T00:00:00 1355 82 1291 2026-04-23T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u99 Ufficio Amministrativo Settore AAGG, OOII, Demografici, URP -1 2276 DITTA DESSI' ALESSANDRA SRL - FORNITURA DI MATERIALE PER LE MANUTENZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA. 2026-04-16T00:00:00 1397 107 1292 2026-04-23T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 2277 Liquidazione di spesa per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e Servizi comunali. Periodo Ottobre 2024. Illuminazione Pubblica - Parchi e Giardini - CIG B158B84DCA. (fatture con interessi negativi) 2026-10-04T00:00:00 1311 108 1293 2026-04-23T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 2278 Liquidazione fatture Abbanoa n. 14/2026 Scuola Materna , Elementare e Media. Centri di costo 12.130.00001 - 12 130 00002 -12 130 00003 2026-10-04T00:00:00 1307 109 1294 2026-04-23T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 2279 PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CMCA (FSC 2014-2020) RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL VELODROMO DI QUARTU SANT'ELENA - CUP E81E17000120001 - LIQUIDAZIONE ONORARI PER SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO ALL'ING. MELIS 2026-03-30T00:00:00 1199 30 1295 2026-04-23T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 2280 Versamento quote di cessione del quinto e delegazioni convenzionali di pagamento, quote di cui alle ordinanze del Tribunale Civile, quote sindacali e quote associative Cral trattenute su stipendi Aprile 2026. 2026-04-21T00:00:00 1430 28 1296 2026-04-23T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura S0402 Ufficio Gestione Economica -1 2281 Servizio di raccolta e recapito della corrispondenza comunale - Liquidazione fatture Gruppo La Nuova Posta srl Febbraio 2026 2026-03-16T00:00:00 1013 83 1297 2026-04-23T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura UAGI Ufficio Affari Generali e Organi istituzionali - Demografici - URP -1 2282 CIG B9DBDB9EE1. FASTWEB S.P.A. FATTURA N. 2800002995 DEL 31/03/2026. SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA GENNAIO/FEBBRAIO 2026. 2026-04-22T00:00:00 1438 149 1298 2026-04-23T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 2283 CIG B21BFAE217. CONSORZIO PARTS & SERVICES. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL LOTTO 2. FORNITURA, ASSISTENZA E RIPARAZIONE PNEUMATICI. LAVORAZIONI APRILE 2026. 2026-04-21T00:00:00 1432 150 1299 2026-04-23T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 2284 INNOVAQUARTU SRL- CIG: B36A3A1684 - FATTURA N. 2026140000004 DEL 14/04/2026 COMPENSI PER SERVIZIO RISCOSSIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - FEBBRAIO 2026 2026-04-16T00:00:00 1399 151 1300 2026-04-23T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 2285 Liquidazione retribuzioni mese di Aprile 2026 Gestione personale a termine. 2026-04-18T00:00:00 1409 29 1301 2026-04-23T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura S0402 Ufficio Gestione Economica -1 2286 Servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari tramite il conto contrattuale 30013234-010 - Liquidazione fatture Poste Italiane spa Ottobre, Novembre e Dicembre 2025 2026-02-16T00:00:00 640 84 1302 2026-04-23T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura UAGI Ufficio Affari Generali e Organi istituzionali - Demografici - URP -1 2287 F.G. PROJECT S.A.S.- INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - BIBLIOTECA DI VIA DANTE - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 - CIG: B9BD98F36B. 2026-04-16T00:00:00 1378 110 1303 2026-04-23T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 2288 CIG B9DBDE1FE3. FASTWEB S.P.A. FATT. N. 2800002997 DEL 31/03/2026. WI-FI CITTADINO CANONI GENNAIO/FEBBRAIO 2026. 2026-04-22T00:00:00 1439 152 1304 2026-04-23T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 2289 CIG B9DBD7EE31. FASTWEB S.P.A. FATT. 2800002993 DEL 31/03/226. CANONI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E TRASPORTO DATI GENNAIO/FEBBRAIO 2026. 2026-04-22T00:00:00 1436 153 1305 2026-04-23T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 2290 CIG B9D1CE2435. ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA, SVILUPPO E ASSISTENZA SUL SOFTWARE HYPERSIC PER 48 MESI - LIQUIDAZIONE FATTURE 335 E 358. ANNO 2026 2026-04-20T00:00:00 1420 154 1306 2026-04-23T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u87 Servizio Informatico Informativo Comunale e Innovazione -1 2291 INNOVAQUARTU SRL- CIG: B36A3A1684 - FATTURE N. 2026120000007 E N. 2026120000008 DEL 14/04/2026 COMPENSI PER SERVIZIO RISCOSSIONE CANONI UNICI PATRIMONIALI E TRIBUTI MINORI - DAL 01.02.2026 AL 28/02/2026 2026-04-16T00:00:00 1398 155 1307 2026-04-23T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 2292 SERVIZIO VIGILANZA E PORTIERATO IMMOBILI COMUNALI 01.07.2021-30.06.2025 - CONVENZIONI QUADRO CRC SARDEGNACAT REP N.149/2020 E N.26/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA RITENUTE DI GARANZIA 0,5% ART.30 C.5BIS D.LGS 50/2016 2026-08-04T00:00:00 1270 156 1308 2026-04-23T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 2293 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NODAS CENTRO STUDI DI MUSICA POPOLARE SARDA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL LABORATORIO DI BALLO SARDO 2025 . 2026-04-20T00:00:00 1413 204 1309 2026-04-23T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 2294 RIPENSARE LA E LE CITTA'. QUARTU ESTATE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE IDEAS. 2026-04-15T00:00:00 1375 205 1310 2026-04-23T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 2295 CIG: B66CD9CC15. Liquidazione di spesa per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e Servizi comunali. Periodo Febbraio 2026. 2026-04-15T00:00:00 1363 111 1311 2026-04-23T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 2296 CIG: B66CD9CC15. Liquidazione di spesa per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e Servizi comunali. Periodo Febbraio 2026. 2026-04-15T00:00:00 1360 112 1312 2026-04-23T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 2297 Liquidazione di spesa per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e Servizi comunali. Periodo Febbraio 2026. Affari Istituzionali 2026-04-15T00:00:00 1359 113 1313 2026-04-23T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 2298 CIG B64A2A31BF. DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION. FATTURA N. 1010999563 del 15/04/2026. LEASING FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 3 LOTTO 2 FASCIA A E C. PERIODO DAL 08 GENNAIO AL 07 APRILE 2026. 2026-04-22T00:00:00 1441 157 1314 2026-04-23T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 2299 CIG ZF53C02113. DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA. FATTURA N. 1010999562 DEL 15/04/2026. LEASING FOTOCOPIATORI M.2 LOTTO 6 C. PERIODO DAL 03 GENNAIO AL 02 APRILE 2026. 2026-04-22T00:00:00 1440 158 1315 2026-04-23T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 2300 SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE ECONOMO SULL'ANTICIPAZIONE DEL PERIODO DAL 01/01/2026 AL 31/03/2026 2026-04-23T00:00:00 1455 159 1316 2026-04-24T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 2301 Liquidazione Fattura M.T. Spa n. 0002102141- MARZO 2026-04-21T00:00:00 1431 160 1317 2026-04-24T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 2302 Liquidazione Fattura M.T. Spa n. 0001100055; n. 0001100056; n. 0002100124; n. 0002100125; n. 00021001246; n. 0002100127 - novembre 2026-03-21T00:00:00 1095 161 1318 2026-04-24T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 2303 REFERENDUM DI DOMENICA 22 E LUNEDI' 23 MARZO 2026 - LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO DALLA SEZIONE 1 ALLA SEZIONE 35. 2026-03-22T00:00:00 1098 85 1319 2026-04-24T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u2 Ufficio Elettorale -1 2304 REFERENDUM DI DOMENICA 22 E LUNEDI' 23 MARZO 2026 - LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DI SEGGIO DALLA SEZIONE 36 ALLA SEZIONE 71. 2026-03-22T00:00:00 1099 86 1320 2026-04-24T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u2 Ufficio Elettorale -1 2305 FSD 38. A.V. - LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 ANNUALITA' 2025. LIQUIDAZIONE ELENCO N. 1 DI CUI AL QUINTO IMPEGNO DI SPESA. 2026-04-27T00:00:00 1484 557 1321 2026-04-27T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2306 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE POLITICHE ABITATIVE LIQUIDAZIONE SU PROPOSTA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI. 2026-04-24T00:00:00 1478 558 1322 2026-04-27T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2307 FSD 55 - L. 162/98 APRILE 2025: LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPETTANTI A N. 1 UTENTE BENEFICIARIO - L.P.R. 2026-04-23T00:00:00 1461 559 1323 2026-04-27T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2308 FSD 55 - L. 162/98 MAGGIO-GIUGNO 2025: LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 77 L.P.R. 2026-04-23T00:00:00 1459 560 1324 2026-04-27T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2309 FSD 55 - L. 162/98 TERZO TRIMESTRE 2025 : LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N.83 L.P.R. 2026-04-23T00:00:00 1456 561 1325 2026-04-27T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2310 FSD 55 - L. 162/98 QUARTO TRIMESTRE 2025 : LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 65 L.P.R. 2026-04-23T00:00:00 1450 562 1326 2026-04-27T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2311 FSD 55 - L. 162/98 PRIMO QUADRIMESTRE 2026: LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 36 2026-04-22T00:00:00 1442 563 1327 2026-04-27T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2312 FSD 349 - L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI N. 38 BENEFICIARI DI CUI N. 37 PER IL MESE DI MARZO 2026 E N. 1 PER I MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2026. 2026-04-23T00:00:00 1458 564 1328 2026-04-27T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2313 FSD 349 - L.R.12/2011 ART. 18, CO. 3 - ESTENSIONE DELLA L.R. N. 11/85 AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS RIMBORSO SPESE VIAGGIO1 TRIM 26 - LIQUIDAZIONE 2026-04-23T00:00:00 1449 565 1329 2026-04-27T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2314 FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS GENNAIO/ APRILE 26 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE LISTA N.40: RIMBORSI MARZO 2026-04-22T00:00:00 1434 566 1330 2026-04-27T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2315 Consiglio Comunale-Cooperativa DA.MA. Soc. Coop. Sociale-Rimborsi oneri al datore di lavoro per assenze dal servizio del Consigliere Comunale Pau Massimo-Liquidazione I trimestre 2026 2026-04-23T00:00:00 1460 87 1331 2026-04-27T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u65 Ufficio Presidenza del Consiglio -1 2316 RINUNCIA DEL CONSIGLIERE COMUNALE LUCIO TORRU ALL'EROGAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA - DEVOLUZIONE ALLA ASSOCIAZIONE NUOVO CENTRO STUDI DEL LAVORO E DELL'ECONOMIA SARDA. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO MARZO 2026 2026-04-21T00:00:00 1429 567 1332 2026-04-27T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2317 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026 INDIVIDUAZIONE DELEGHE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI AdS SOTTOPOSTI A DELEGA ASSESSORIALE DEL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA_ LIQUIDAZIONE BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2026 2026-04-20T00:00:00 1425 568 1333 2026-04-27T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 2318 LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA LA SAN GIOVANNI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER LA GESTIONE DEL CANTIERE N. 2 (LOTTO 1) CIG B789123916 - MARZO 2026. 2026-04-23T00:00:00 1463 82 1334 2026-04-27T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 2319 Liquidazione fattura della Ditta PRO.MI.SA. SRL per il servizio di accettazione e trattamento dei rifiuti Legno proveniente dalla raccolta differenziata Codice 20.01.38 - Mese di Marzo 2026. 2026-04-20T00:00:00 1419 83 1335 2026-04-27T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 2320 Liquidazione di spesa per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e Servizi comunali. Periodo Dicembre 2025. CIG B7D54E2A10 2026-12-02T00:00:00 599 114 1336 2026-04-27T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 2321 Liquidazione di spesa per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e Servizi comunali. Periodo Dicembre 2025. Servizio Fognatura - Acquedotto 2026-01-30T00:00:00 417 115 1337 2026-04-27T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 2322 CONSORZIO BONIFICA REGIONE SARDEGNA MERIDIONALE (CBSM). PAGAMENTO TRIBUTI CONSORTILI ESERCIZIO 2023. 2026-04-24T00:00:00 1479 162 1338 2026-04-27T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 2323 SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI - SOCIETA' PAGOPA SPA PIATTAFORMA SEND- ANNO 2026- LIQUIDAZIONE SPESA- FATTURA N. 5226012550 DEL 15/04/2026 2026-04-24T00:00:00 1466 163 1339 2026-04-27T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 2324 Liquidazione di spesa in favore di contribuenti aventi diritto al rimborso di somme versate e non dovute a titolo di TARI anni dal 2021 al 2026 2026-04-20T00:00:00 1414 164 1340 2026-04-27T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 2325 Liquidazione fattura della Ditta TECNOCASIC S.p.A. per il servizio di accettazione e trattamento dei rifiuti indifferenziati CER 20.03.01 - Mese di Marzo 2026. 2026-08-04T00:00:00 1288 84 1341 2026-04-27T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 2326 Liquidazione fattura della Ditta TECNOCASIC S.p.A. per il servizio di accettazione e trattamento di rifiuti organici CER 20.01.08 prodotti nel territorio comunale - Mese di Marzo 2026. 2026-08-04T00:00:00 1287 85 1342 2026-04-27T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 2327 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCOLASTICI AD ALUNNI RESIDENTI A QUARTU SANT'ELENA FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA FUORI TERRITORIO A.S. 2025/2026 - LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI QUARTUCCIU PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE 2026-04-24T00:00:00 1477 206 1343 2026-04-27T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 2328 Liquidazione fattura del Geom. ATZENI Giovanni per l'incarico di supporto al Responsabile del Procedimento e al Direttore dell'Esecuzione del contratto del Servizio di Igiene Urbana - Mese di Marzo 2026. 2026-07-04T00:00:00 1263 86 1344 2026-04-27T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 2329 PNRR M5C2I2.2 PUI ANELLO SOSTENIBILE CMCA - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI NEL COMPENDIO IS ARENAS (SA CORA). LIQUIDAZIONE 2 SAL - DITTA SER.LU. COSTRUZIONI S.R.L. - ANTIC DI CASSA 2026-04-22T00:00:00 1444 31 1345 2026-04-27T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 2330 RIPENSARE LA E LE CITTA'. QUARTU ESTATE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE WINE AND FOOD SARDINIA. 2026-04-20T00:00:00 1416 207 1346 2026-04-27T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 2331 PROGRAMMA LAVORAS ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DI CANTIERI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2024 - LOTTO 2 BENI CULTURALI E ARCHEOLOGICI DITTA ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 20 2026-04-17T00:00:00 1402 208 1347 2026-04-27T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 2332 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, PARASCOLASTICO E TRASPORTO DISABILI, CIG B767FBD97E-CONTRATTO ATTUATIVO N. 1, CIG B98AE0B458-LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO GENNAIO,FEBBRAIO E MARZO 2026 A FAVORE DI ILVI SERVICE SRL 2026-04-14T00:00:00 1348 209 1348 2026-04-27T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 2333 interventi di messa in sicurezza e adeguamento alle norme della palestra di via Monsignor Angioni. Opere di completamento. CUP E87H21003640004. Liquidazione onorari direzione lavori e coordinamento della sicurezza fattura n. 18/25 2026-04-20T00:00:00 1417 32 1349 2026-04-27T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 2334 Consiglio Comunale-Sicura Solution Srl-Rimborsi oneri al datore di lavoro per assenze dal servizio del Consigliere Comunale Busonera Stefano-Liquidazione mese marzo 2026 2026-04-23T00:00:00 1454 88 1350 2026-04-27T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u65 Ufficio Presidenza del Consiglio -1 2335 Liquidazione di spesa per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e Servizi comunali. Periodo Settembre - Ottobre 2024.EX Convento - CIG BOB2DF6574. 2026-04-23T00:00:00 1451 116 1351 2026-04-27T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 2336 CIG: B66CD9CC15. Liquidazione di spesa per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e Servizi comunali. Periodo Novembre - Dicembre 2025. 2026-04-15T00:00:00 1365 117 1352 2026-04-27T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 2337 Liquidazione di spesa per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e Servizi comunali. Periodo Ottobre 2024. SERVIZI SOCIALI. CIG B0187594EC. 2026-04-14T00:00:00 1341 118 1353 2026-04-27T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 2338 Liquidazione di spesa in favore di contribuenti aventi diritto al rimborso di somme versate e non dovute per le esenzioni TARI anno 2024 di cui all'art. 26 co. 1 lett. b) ed e) Regolamento Comunale Tari Ulteriori Agevolazioni Parziali - 2026-04-15T00:00:00 1374 165 1354 2026-04-27T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 2339 Liquidazione Fattura M.T. Spa n. 0002100140; n. 0002100141; n. 0002100142; n. 0002100143 - dicembre 2026-03-24T00:00:00 1140 166 1355 2026-04-27T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 2340 CIG A0388E1B9D - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO/SERVIZIO DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA 3A/2026 DELLA SOCIETA' NUTRIEM SRLS - PERIODO MARZO 2026 2026-04-22T00:00:00 1433 210 1356 2026-04-27T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 2341 FSD 364 - CIG B96510083E - D.M. 272/2025 FONDO MIC PER IL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA FORNITURA PER LA BIBLIOTECA RAGAZZI- LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA LIBRERIA L'ISOLA DEI LIBRI SRL DI CAGLIARI 2026-04-20T00:00:00 1423 211 1357 2026-04-27T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u51 Sistema Bibliotecario Urbano -1 2342 HOUSING SOCIALE - SOSTEGNO ECONOMICO PER INSERIMENTO UTENTI - LIQUIDAZIONE GENNAIO/FEBBRAIO 2026 2026-04-27T00:00:00 1497 569 1358 2026-04-28T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2343 FSD 38. A.V. - LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 ANNUALITA' 2025. LIQUIDAZIONE ELENCO N. 4 DI CUI AL QUINTO IMPEGNO DI SPESA. 2026-04-27T00:00:00 1496 570 1359 2026-04-28T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2344 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SU PROPOSTA ASSISTENTE SOCIALE LIQUIDAZIONE IMPEGNO N. 11 2026-04-27T00:00:00 1495 571 1360 2026-04-28T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2345 FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS GENNAIO/APRILE 26 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE RIMBORSI MARZO A FAVORE DI UN BENEFICIARIO 2026-04-27T00:00:00 1494 572 1361 2026-04-28T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2346 FSD 38. A.V. - LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 ANNUALITA' 2025. LIQUIDAZIONE ELENCO N. 3 DI CUI AL QUINTO IMPEGNO DI SPESA. 2026-04-27T00:00:00 1493 573 1362 2026-04-28T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2347 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026 - AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE CO-METE DEL SERVIZIO DELL'EQUIPE MULTIDISCIPINARE REIS - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO DISCENDENTE DI UN ACCORDO QUADRO -CIG B8408961E2- LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBRAIO 2026 2026-04-27T00:00:00 1491 574 1363 2026-04-28T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 2348 FSD 38. A.V. - LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 ANNUALITA' 2025. LIQUIDAZIONE ELENCO N. 2 DI CUI AL QUINTO IMPEGNO DI SPESA. 2026-04-27T00:00:00 1487 575 1364 2026-04-28T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2349 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SU PROPOSTA ASSISTENTE SOCIALE LIQUIDAZIONE IMPEGNO N. 10 2026-04-27T00:00:00 1486 576 1365 2026-04-28T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2350 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE POLITICHE ABITATIVE LIQUIDAZIONE SU PROPOSTA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI. 2026-04-27T00:00:00 1482 577 1366 2026-04-28T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2351 FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS GENNAIO/ APRILE 26 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE RIMBORSI MARZO A FAVORE DI UN BENEFICIARIO. 2026-04-27T00:00:00 1481 578 1367 2026-04-28T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2352 ACCONTO COMPETENZE AVV. G. MARTELLI - PROCEDIMENTO TAR SARDEGNA RG 286/2026 2026-04-23T00:00:00 1448 89 1368 2026-04-28T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura UAL Ufficio Affari Legali -1 2353 FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS GENNAIO/ APRILE 26 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE LISTA N.41 RIMBORSI GENNAIO/MARZO. 2026-04-24T00:00:00 1475 579 1369 2026-04-28T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2354 FSD 349 - L.R. 20/97. LIQUIDAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI N. 22 BENEFICIARI PERIODO GENNAIO-MARZO 2026. 2026-04-24T00:00:00 1473 580 1370 2026-04-28T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2355 L.R.18/2016 REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. REIS ANNUALITA' 2025 - LIQUIDAZIONE MENSILITA' APRILE 2026 2026-04-16T00:00:00 1396 581 1371 2026-04-28T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2356 SOSTEGNO ECONOMICO PER L'ACCOGLIENZA PRESSO LE STRUTTURE DIVERSI CITTADINI-LIQUIDAZIONE- 2026-04-23T00:00:00 1462 582 1372 2026-04-28T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2357 ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PANI GIAMPAOLO SRL - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - ODL 2. 2026-04-22T00:00:00 1437 119 1373 2026-04-28T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 2358 CIG B5CD42B178 CUP E89C24000310005 ARCH-TERESA DE MONTIS INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA DI SAN PIETRO DI PONTE.. LIQUIDAZIONE ONERI PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA. - FATTURA N 7 DEL 02.04.20 2026-04-20T00:00:00 1422 120 1374 2026-04-28T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 2359 CIG DERIVATO BAA7D87F59 SECONDO CONTRATTO ATTUATIVO DISCENDENTE CANTIERE N. 5 LAVORAS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESIDIO E CUSTODIA IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MARZO 2026. 2026-04-20T00:00:00 1427 583 1375 2026-04-28T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2360 PNRR M5C2I2.2 PUI Anello Sostenibile CMCA - Riqualificazione fascia retrodemaniale del Poetto di Quartu S.E. Lotti esecutivi n. 2-3 - tratti 2/3/ 3bis e 4 - Liquidazione anticipazione contrattuale lavori - Consorzio Integra soc. coop. - Antic. di cassa pa 2026-04-23T00:00:00 1453 33 1376 2026-04-28T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 2361 Liquidazione fatture Abbanoa n. 11/2026 . Gestione diretta ed indiretta impianti sportivi- Centro di costo 12.210.00001 e Patrimonio e Demanio- Centro di costo 16.290.00001 2026-12-03T00:00:00 972 121 1377 2026-04-28T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 2362 Liquidazione Fattura M.T. Spa n. 0002102143; n. 0002102144; n. 0001100820 - I trimestre 2026 2026-04-24T00:00:00 1474 167 1378 2026-04-28T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 2363 CONTRIBUTO COMUNALE ANNO 2025 LIQUIDAZIONE SALDO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE. 2026-03-24T00:00:00 1133 87 1379 2026-04-28T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 2364 Liquidazione fatture Abbanoa n. 12/2026- verde pubblico (gestione parchi e giardini).Centro di costo 20.190.00008 2026-12-03T00:00:00 974 122 1380 2026-04-28T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 2365 Liquidazione fatture Abbanoa n. 13/2026 Scuola Materna , Elementare e Media. Centri di costo 12.130.00001 - 12 130 00002 -12 130 00003 2026-12-03T00:00:00 975 123 1381 2026-04-28T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 2366 LIQUIDAZIONE COMPETENZE 24 FEBBRAIO 2026 / 23 APRILE 2026 CONTRATTO LAVORO AUTONOMO EX ART. 7, COMMA 6 DEL D.LGS. N. 165/2001 AI SENSI DELLA L. N. 79/2022 PROFILO MIDDLE FT SUPPORTO INTERVENTI PNRR CON FUNZIONI DI SUPPORTO E PROGETTAZIONE TECNICA, ESECU 2026-04-27T00:00:00 1488 6 1382 2026-04-28T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura UFPNRR Ufficio Fondi PNRR e Comunitari -1 2367 PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026: QSFP 2022 RAFF. DEL SEGR. SOC. E DELL'EQUIPEMULTIDISC. PER NUCLEI FAM. BENEF. DEL REDD. DI CITT.AFFERENTI ALL'AMBITO PLUS -CIG 8827976441 CUP E81H22000520001 - LIQUIDAZIONE CONG. GIUGNO - AGOSTO 2025 2026-03-27T00:00:00 1175 584 1383 2026-04-28T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 2368 Liquidazione fatture Abbanoa n. 15/2026- verde pubblico (gestione parchi e giardini).Centro di costo 20.190.00008 2026-04-24T00:00:00 1467 124 1384 2026-04-28T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 2369 Liquidazione fatture Abbanoa n. 16/2026- verde pubblico (gestione parchi e giardini). Centro di costo 20.190.00008. 2026-04-24T00:00:00 1468 125 1385 2026-04-28T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 2370 Consiglio Comunale-Soc. Promogest S.C.D.- Rimborsi oneri al datore di lavoro per assenze dal servizio della Consigliera Comunale Demurtas Mari Antonietta-Liquidazione mese marzo 2026 2026-04-24T00:00:00 1476 90 1386 2026-04-28T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u65 Ufficio Presidenza del Consiglio -1 2371 REFERENDUM DI DOMENICA 22 E LUNEDI' 23 MARZO 2026 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOLEGGIO BIANCHERIA PER I POSTI DI ACCANTONAMENTO DELLE FORZE DELL'ORDINE. 2026-03-18T00:00:00 1048 91 1387 2026-04-28T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u2 Ufficio Elettorale -1 2372 CIG B5CD42B178 CUP E89C24000310005 ARCH-TERESA DE MONTIS INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA DI SAN PIETRO DI PONTE.. LIQUIDAZIONE ONERI PROFESSIONALI PER ACCONTO DELL'ONORARIO PER DL E CSE AL PRIMO SAL FATT.N. 8/26 DEL 02/04/2 2026-04-27T00:00:00 1499 126 1388 2026-04-28T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 2373 FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS GENNAIO/ APRILE 26 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE LISTA N.42: RIMBORSI FEBBRAIO/MARZO 26 2026-04-29T00:00:00 1518 585 1389 2026-04-29T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2374 FSD 349 - L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO PERIODO GENNAIO-MARZO 2026. 2026-04-28T00:00:00 1515 586 1390 2026-04-29T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2375 FSD 55 - L. 162/98 PRIMO QUADRIMESTRE 2026: LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 37 2026-04-28T00:00:00 1514 587 1391 2026-04-29T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2376 GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - DOPO DI NOI 2026 -LIQUIDAZIONE A FAVORE DI N. 1 BENEFICIARI NUOVI PROGETTI-PRIMA ANNUALITA' 2026-04-28T00:00:00 1508 588 1392 2026-04-29T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 2377 MANIFESTAZIONE QUARTU SPORT PER TUTTI 2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLE DANCE E FITNESS 2026-04-22T00:00:00 1445 212 1393 2026-04-29T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u32 Ufficio Amministrativo Sport e Politiche Giovanili -1 2378 Liquidazione in favore della ditta Ste.Sil. Ambiente Srl - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AREE COMUNALI INTERESSATE DA ABBANDONI DI RIFIUTI SPECIALI- CIG: B977D4A6AD. 2026-04-28T00:00:00 1505 88 1394 2026-04-29T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 2379 ANCI Sardegna - Associazione regionale die Comuni della Sardegna - Addizionale regionale quota associativa - anno 2026 - Liquidazione 2026-04-29T00:00:00 1520 213 1395 2026-04-29T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u13 Ufficio Gabinetto del Sindaco -1 2380 Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (ANUSCA) - Quota associativa 2026 - Liquidazione 2026-04-28T00:00:00 1516 214 1396 2026-04-29T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u13 Ufficio Gabinetto del Sindaco -1 2381 RIPENSARE LA E LE CITTA'. QUARTU FINE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE COMPAGNIA TEATRO VARIO 2026-04-27T00:00:00 1500 215 1397 2026-04-29T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 2382 FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS - GENNAIO/APRILE 26 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE LISTA N.43: RIMBORSI FEBBRAIO/MARZO 26 2026-04-30T00:00:00 1526 589 1398 2026-04-30T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2383 L.R.18/2016 REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. REIS ANNUALITA' 2025 - LIQUIDAZIONE MENSILITA' APRILE BIS 2026 2026-04-29T00:00:00 1524 590 1399 2026-04-30T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u34 Ufficio Asili Nido -1 2384 FSD 349 - L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO PERIODO GENNAIO-MARZO 2026. 2026-04-29T00:00:00 1523 591 1400 2026-04-30T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2385 FSD 349 - L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI N. 6 BENEFICIARI DI CUI N. 5 PER IL PERIODO GENNAIO-MARZO 2026 E N. 1 PER IL MESE DI MARZO 2026. 2026-04-28T00:00:00 1504 592 1401 2026-04-30T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2386 Liquidazione a favore del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Pagamento transazioni I trimestre 2026 per le visure tramite Servizio telematico della MCTC. 2026-04-29T00:00:00 1519 36 1402 2026-04-05T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u94 Ufficio Amministrativo Polizia Municipale -1 2387 FSD 55 - L. 162/98 PRIMO QUADRIMESTRE 2026: LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 38 2026-04-29T00:00:00 1525 593 1403 2026-04-05T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2388 DITTA CANILE SHARDANA S.R.L. - SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DI CANI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE MARZO 2026 - CIG A06BE0B102. 2026-04-28T00:00:00 1517 89 1404 2026-04-05T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura Ufas Ufficio Ambiente, Servizi Tecnologici -1 2389 A.V. - L. 162/98 MAGGIO E GIUGNO 2025 L.P.R. : LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPETTANTI A N. 1 UTENTE BENEFICIARIO 2026-04-30T00:00:00 1535 594 1405 2026-04-05T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2390 CIG: B98E48481E- Formazione in tema di supporto allariprogettazione organizzativa dell'Ente. SDA Bocconi. Dicembre 2025-Liquidazione fattura n. 0000003022/2026 2026-04-27T00:00:00 1503 30 1406 2026-04-05T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 2391 CIG: BAA84CF196 - Missione per la formazione in tema di public leadership e supporto alla riprogettazione organizzativa dell'Ente organizzata dalla SDA Bocconi per le giornate 17/18 marzo 2026 a Milano-Liquidazione spese di pernottamento 2026-02-04T00:00:00 1227 31 1407 2026-04-05T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 2392 LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DEL DOTT. RAIMONDO CONGIU PER IL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - CIG B870E5128B CUP E49B25000640004 - ACCONTO DEL 50% 2026-04-24T00:00:00 1472 90 1408 2026-04-05T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 2393 RIPENSARE LA E LE CITTA'. QUARTU ESTATE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ARTIFIZIO. 2026-04-28T00:00:00 1509 216 1409 2026-04-05T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 2394 Concessione servizio ristorazione scolastica- Liquidazione fatture mese marzo 2026 al RTI Compass Group Italia SpA - Catering Più srl 2026-04-27T00:00:00 1483 217 1410 2026-04-05T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 2395 FSD 55 E A.V. - L. 162/98 QUARTO TRIMESTRE 2025 : LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 66 L.P.R. 2026-04-30T00:00:00 1528 595 1411 2026-04-05T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2396 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE FABRICASTORIE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE GLOBAL GAME JAM FABRICASTORIE SARDEGNA 2026 . 2026-04-15T00:00:00 1373 218 1412 2026-04-05T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 2397 Liquidazione Fattura M.T. Spa n. 0001100024; n. 0001100026; n. 0002100072; n. 0002100075; n. 0002100076; n. 0002100078 - ottobre 2026-03-21T00:00:00 1094 168 1413 2026-04-05T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 2398 FSD 55 E A.V. - L. 162/98 TERZO TRIMESTRE 2025 : LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N.84 L.P.R. 2026-04-30T00:00:00 1531 596 1414 2026-04-05T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2399 HOUSING SOCIALE - SOSTEGNO ECONOMICO PER INSERIMENTO UTENTI - LIQUIDAZIONE GENNAIO/FEBBRAIO 2026 2026-04-30T00:00:00 1530 597 1415 2026-04-05T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2400 Liquidazione fattura Maggioli spa relativa al Servizio di gestione dei verbali di accertamento al C.D.S. E P.A. per il mese di marzo - CIG 8674660BE1 . 2026-04-24T00:00:00 1465 37 1416 2026-05-05T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u94 Ufficio Amministrativo Polizia Municipale -1 2401 FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS GENNAIO/ APRILE 26 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE RIMBORSI MARZO A FAVORE DI UN BENEFICIARIO 2026-04-05T00:00:00 1537 598 1417 2026-05-05T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2402 LAGO E NURAGHE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - FSD 473 - FATT. N.142/PA-2026 - AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026 - SERVIZIO POTENZIAMENTO PUA-UVT - MARZO 2026 2026-04-30T00:00:00 1532 599 1418 2026-05-05T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 2403 FSD 349 - L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI N. 2 BENEFICIARI PERIODO GENNAIO-MARZO 2026. 2026-04-30T00:00:00 1533 600 1419 2026-05-05T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2404 FSD 349 - L.R.12/2011 ART. 18, CO. 3 - ESTENSIONE DELLA L.R. N.11/85 AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER CONTROLLI POST TRAPIANTO: 1 TRIM 26 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UN BENEFICIARIO 2026-04-29T00:00:00 1522 601 1420 2026-05-05T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2405 FSD 55 - L. 162/98 PRIMO QUADRIMESTRE 2026: LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 39 2026-04-05T00:00:00 1554 602 1421 2026-05-05T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2406 FSD 349 - L.R.12/2011 E L.R. N. 3 DEL 9 MARZO 2022: ESTENSIONE DEI SUSSIDI DELLA L.R.11/85 AI TRAPIANTATI D'ORGANO SOLIDO NON RENALE - LIQUIDAZIONE ASSEGNO APRILE 2026 PER N.11 BENEFICIARI. 2026-05-05T00:00:00 1555 603 1422 2026-05-05T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2407 Liquidazione indennità di turnazione per il personale del Settore Polizia Locale, relativa al mese di Febbraio 2026 2026-08-04T00:00:00 1291 38 1423 2026-05-05T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u94 Ufficio Amministrativo Polizia Municipale -1 2408 CIG B6A9A05168. GEMASERVICES S.R.L. FATTURE N. 161 DEL 30/04/2026 E N. 163 DEL 30/04/2026 FACILITY MANAGEMENT GRANDI IMMOBILI LOTTO 19. SERVIZIO DI PULIZIA E MATERIALE DI CONSUMO MARZO 2026. 2026-05-05T00:00:00 1561 169 1424 2026-05-05T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 2409 CONTRIBUTI PER AFFIDO FAMILIARE/ETERO FAMILIARE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI DIVERSI BENEFICIARI. PERIODO APRILE 2026. 2026-05-05T00:00:00 1557 604 1425 2026-05-05T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2410 RIPENSARE LA E LE CITTA'. QUARTU FINE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE NEVERLAND 2026-04-27T00:00:00 1502 219 1426 2026-05-05T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 2411 CIG AQ B366F2EE32. SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE DI RETE E DELLA CONTINUITA' OPERATIVA INFRASTRUTTURA ICT (CIG DER B9A9D3DA40). PERIODO APRILE 2026. QUARTO CONTRATTO ATTUATIVO DISCENDENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 14_26 2026-04-05T00:00:00 1543 170 1427 2026-05-05T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u87 Servizio Informatico Informativo Comunale e Innovazione -1 2412 FSD 349 - L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI N. 8 BENEFICIARI DI CUI N. 7 PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2026 E N. 1 PER IL MESE DI APRILE 2026. 2026-04-05T00:00:00 1550 605 1428 2026-05-05T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2413 FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS GENNAIO/ APRILE 26 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE LISTA N.44: RIMBORSI MARZO/APRILE . 2026-04-05T00:00:00 1549 606 1429 2026-05-05T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2414 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026 INDIVIDUAZIONE DELEGHE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI AdS SOTTOPOSTI A DELEGA ASSESSORIALE DEL COMUNE DI SINNAI _PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2026 2026-04-05T00:00:00 1538 607 1430 2026-05-05T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 2415 FSD 349 - L.R. N.11/85 - PROVVIDENZE AI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE ASSEGNO APRILE 2026 A FAVORE N.54 BENEFICIARI. 2026-04-05T00:00:00 1536 608 1431 2026-05-05T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2416 Liquidazione fattura della Ditta S.E.TRAND S.R.L. per il servizio di accettazione etrattamento per lo smaltimento finalizzato al recupero di varie frazioni di rifiuti derivantidalla raccolta differenziata - CIG: 94539763CC - Mese di Marzo 2026. 2026-04-05T00:00:00 1539 91 1432 2026-05-05T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 2417 Liquidazione fattura della Ditta ECOCENTRO SARDEGNA - Servizio di accettazione e trattamento finalizzato al recupero dei Rifiuti da pulizia strade CER 20.03.03 e Rifiuti da pulizia delle fognature CER 20.03.06 - Mese di Marzo 2026 2026-04-13T00:00:00 1326 92 1433 2026-05-05T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 2418 Missione per la formazione in tema di public leadership e supporto alla riprogettazione organizzativa dell'Ente organizzata dalla SDA Bocconi per le giornate 17/18 marzo 2026 a Milano - Liquidazione rimborso spese anticipate pernottamento. 2026-03-04T00:00:00 1240 32 1434 2026-05-05T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura S0402 Ufficio Gestione Economica -1 2419 Consiglio Comunale-Soc. AIAS- Rimborsi oneri al datore di lavoro per assenze dal servizio del Consigliere Comunale Sarritzu Martino-Liquidazione mese marzo 2026 2026-04-27T00:00:00 1492 92 1435 2026-05-05T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u65 Ufficio Presidenza del Consiglio -1 2420 CIG B6A9A05168. GEMASERVICES S.R.L. FATTURE N. 162 del 30/04/2026. FACILITY MANAGEMENT GRANDI IMMOBILI LOTTO 19. SERVIZIO DI RECEPTION PERIODO MARZO 2026. 2026-05-05T00:00:00 1562 171 1436 2026-05-05T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 2421 CIG DER. BAFD5BC3E2 - SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE DI RETE E DELLA CONTINUITÀ OPERATIVA INFRASTRUTTURA ICT. SETTIMO CONTRATTO ATTUATIVO. PERIODO APRILE 2026. LIQUIDAZIONE FATTURA 2026-04-05T00:00:00 1540 172 1437 2026-05-05T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u87 Servizio Informatico Informativo Comunale e Innovazione -1 2422 SALDO COMPETENZE AVV. L. GIUA MARASSI - PROCEDIMENTO TAR SARDEGNA RG 1133/2025 2026-04-28T00:00:00 1507 93 1438 2026-05-05T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura UAGI Ufficio Affari Generali e Organi istituzionali - Demografici - URP -1 2423 Indagine Europea sulla salute (EHIS) Secondo semestre 2025 - FSD 13_B - Liquidazione spesa Rilevatore esterno 2026-04-27T00:00:00 1498 94 1439 2026-06-05T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u1 Ufficio Anagrafe - Leva -AIRE - Statistiche -1 2424 PROGETTO EXTRA AVVISO SPORTELLO DI ASCOLTO-VITTIME DI VIOLENZA OLTRE IL GENERE - LIQUIDAZIONE ACCONTO. 2026-05-05T00:00:00 1563 609 1440 2026-06-05T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2425 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026 INDIVIDUAZIONE DELEGHE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI AdS SOTTOPOSTI A DELEGA ASSESSORIALE DEL COMUNE DI DOLIANOVA _ SALDO 2025 2026-05-05T00:00:00 1556 610 1441 2026-06-05T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 2426 LIQUIDAZIONE FATTURA DI PAGO PA SPA PER PIATTAFORMA SEND RELATIVA AL SERVIZIO DI NOTIFICA DIGITALI E ANALOGICA TRAMITE RACCOMANDATA A/R DEGLI ATTI GIUDIZIARI SALDO FEBBRAIO 2026. 2026-05-05T00:00:00 1558 39 1442 2026-06-05T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u94 Ufficio Amministrativo Polizia Municipale -1 2427 Liquidazione fattura n. 98.26/2026-Corso base di contabilità organizzato da Caldarini & Associati Srl in modalità FAD sincrona 6 febbraio 2026 2026-05-05T00:00:00 1564 33 1443 2026-06-05T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 2428 Webinar organizzato da Anusca su richiesta del comitato provinciale di Reggio Emilia - La ricevibilità delle iscrizioni anagrafiche del 16.04.2025 - Polizia Mortuaria e la gestione dell'Aire svolto il 22 Ottobre 2025 - Liquidazione Fatt. n. 51E del 9.2.20 2026-10-02T00:00:00 552 34 1444 2026-06-05T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura S0402 Ufficio Gestione Economica -1 2429 Indagine Europea sulla salute (EHIS) Secondo semestre 2025 - FSD 13_B - Liquidazione spesa responsabile comunale 2026-04-24T00:00:00 1480 95 1445 2026-06-05T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u1 Ufficio Anagrafe - Leva -AIRE - Statistiche -1 2430 Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2025. Rilevazione da Lista. FSD 406 - Liquidazione compenso rilevatori esterni. 2026-04-24T00:00:00 1469 96 1446 2026-06-05T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u1 Ufficio Anagrafe - Leva -AIRE - Statistiche -1 2431 PROGETTO DESTEENAZIONE - DESIDERI IN AZIONE - MLPS PN INCLUSIONE. LIQUIDAZIONE ACCONTO DITTA ALI ASSISTENZA SCS 2026-04-22T00:00:00 1447 611 1447 2026-07-05T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2432 Servizio notifiche amministrative a mezzo messi comunali - Liquidazione fatture Gruppo La Nuova Posta srl - Febbraio e Marzo 2026 2026-04-23T00:00:00 1457 97 1448 2026-07-05T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura UAGI Ufficio Affari Generali e Organi istituzionali - Demografici - URP -1 2433 CIG B786A67227 A.Q. SERVIZI DI GESTIONE DI CANTIERI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE LAVORAS ANNUALITÀ 2024 - CONTRATTO ATTUATIVO DISCENDENTE CANTIERE N.4 - LIQUIDAZIONE FATTURA 98/PA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2026 A FAVORE DELLA ECOGREEN SOCIETÀ COOPERATIVA S 2026-04-05T00:00:00 1552 127 1449 2026-07-05T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 2434 CIG B84C8DBC53 A.Q. SERVIZI DI GESTIONE DI CANTIERI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE LAVORAS ANNUALITÀ 2024 - CONTRATTO ATTUATIVO DISCENDENTE 2 CANTIERE N.8 EX KELLER- LIQUIDAZIONE FATTURA 99/PA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2026 A FAVORE DELLA ECOGREEN SOCIETÀ CO 2026-04-05T00:00:00 1548 128 1450 2026-07-05T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 2435 ING. TORELLI FLAVIO -REDAZIONE DEL PROGETTO INTERVENTI DI MESSA A NORMA CASERMA DEI CARABINIERI VIA MILANO - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG A01D688C3F 2026-04-30T00:00:00 1534 129 1451 2026-07-05T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 2436 Liquidazione di spesa per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e Servizi comunali. Periodo Marzo 2026. Servizio Fognatura - Acquedotto 2026-04-28T00:00:00 1510 130 1452 2026-07-05T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 2437 VACOMIC SRL - FINANZIAMENTO PNRR M4.C1.I1.2 - NUOVA COSTRUZIONE DI LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCUOLA VIA BEETHOVEN - APPALTO INTEGRATO - LIQUIDAZIONE FATTURA - IV SAL - ANTICIPAZIONE DI CASSA. 2026-04-30T00:00:00 1527 131 1453 2026-07-05T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 2438 LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA LA SAN GIOVANNI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS- CANTIERE LAVORAS 1- ANNUALITA' 2024 FATTURA 213 PERIODO MARZO 2026 CIG B786A59698 2026-04-24T00:00:00 1471 132 1454 2026-07-05T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 2439 CIG: B63EDADC4F - ANTINCENDI CASANO SRL - CONCESSIONE IN USO, VERIFICA, MANUTENZIONE E COLLAUDO DEI MEZZI MOBILI E FISSI DI ESTINZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA . 2026-04-20T00:00:00 1426 133 1455 2026-07-05T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 2440 OTIS SERVIZI SRL - Servizio di manutenzione degli impianti ascensori, elevatori, montacarichi e servoscala presenti negli edifici comunali. CIG B7F0B30D61 2026-04-16T00:00:00 1381 134 1456 2026-07-05T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 2441 CIG B9D1CE2435. ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA, SVILUPPO E ASSISTENZA SUL SOFTWARE HYPERSIC PER 48 MESI - LIQUIDAZIONE FATTURE 336/2026 2026-04-05T00:00:00 1551 173 1457 2026-07-05T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u87 Servizio Informatico Informativo Comunale e Innovazione -1 2442 CIG B50070E573. NOLEGGIO E FORNITURA DISPENSER PER L'ACQUA CALDA E FREDDA, BOCCIONI DI RICAMBIO E BICCHIERI. APRILE 2026. 2026-04-05T00:00:00 1546 174 1458 2026-07-05T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 2443 FSD 179 - CIG B6910B9257 ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO LIQUIDAZIONE FATTURA RITENUTA DI GARANZIA ANNO 2025 ALLA COOPERATIVA COMES DI SASSARI 2026-05-05T00:00:00 1569 220 1459 2026-07-05T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u51 Sistema Bibliotecario Urbano -1 2444 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TRA PAROLA E MUSICA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPETTACOLI PRIMAVERA - ESTATE 2025. 2026-04-05T00:00:00 1545 221 1460 2026-07-05T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 2445 PROGRAMMA LAVORAS ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DI CANTIERI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2024 - LOTTO 4 VALORIZZAZIONE DEGLI ATTRATTORI CULTURALI DITTA LA SAN GIOVANNI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LIQUIDAZIONE 2026-08-04T00:00:00 1293 222 1461 2026-07-05T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 2446 Liquidazione rimborso spese di viaggio del Segretario Generale fra le sedi delle amministrazioni convenzionate nel periodo 2021 - 2026 2026-06-05T00:00:00 1590 35 1462 2026-07-05T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 2447 Liquidazione Lavoro Straordinario periodo Gennaio Marzo 2026. 2026-06-05T00:00:00 1575 36 1463 2026-07-05T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura S0402 Ufficio Gestione Economica -1 2448 Liquidazione di spesa per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e Servizi comunali. Periodo Marzo 2026 . Edifici Scolastici 2026-04-28T00:00:00 1511 135 1464 2026-07-05T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 2449 CIG B9FE59DE20 - ABBONAMENTO A CORSI DI FORMAZIONE ACSEL. ANNO 2026.Liquidazione fattura n. 79/PA/2026 2026-06-05T00:00:00 1578 37 1465 2026-07-05T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 2450 Liquidazione di spesa per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e Servizi comunali. Periodo Marzo 2026. CIG B7D54E2A10 2026-06-05T00:00:00 1570 136 1466 2026-07-05T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 2451 CIG: B66CD9CC15. Liquidazione di spesa per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e Servizi comunali. Periodo Marzo 2026. 2026-04-29T00:00:00 1521 137 1467 2026-07-05T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 2452 Liquidazione di spesa per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e Servizi comunali. Periodo Marzo 2026. Beni demaniali e similari 2026-04-28T00:00:00 1512 138 1468 2026-07-05T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 2453 FSD 349 - L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI N. 2 BENEFICIARI PERIODO GENNAIO-APRILE 2026. 2026-07-05T00:00:00 1599 612 1469 2026-08-05T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2454 AV-V / FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS GENNAIO/DICEMBRE 26 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE LISTA N.46 RIMBORSI GENNAIO/APRILE 2026-07-05T00:00:00 1597 613 1470 2026-08-05T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2455 FSD 55 - L. 162/98 ANNO 2025: LIQUIDAZIONE A EREDE DI RIMBORSI SPETTANTI A N. 1 UTENTE BENEFICIARIO DECEDUTO - L.P.R. 2026-06-05T00:00:00 1593 614 1471 2026-08-05T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2456 FSD 55 - L. 162/98 PRIMO QUADRIMESTRE 2026: LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 40 2026-06-05T00:00:00 1583 615 1472 2026-08-05T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2457 FSD 349 - L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI N. 9 BENEFICIARI PERIODO GENNAIO-APRILE 2026. 2026-06-05T00:00:00 1591 616 1473 2026-08-05T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2458 HOUSING SOCIALE - SOSTEGNO ECONOMICO PER INSERIMENTO UTENTI - LIQUIDAZIONE GENNAIO/FEBBRAIO 2026 2026-06-05T00:00:00 1589 617 1474 2026-08-05T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2459 FORNITURA BB2F842748 N.5 LICENZE PERPETUE GSTARCAD E N. 3 LICENZEANNUALI MICROSOFT 365 BUSINESS PREMIU - ATTO DI LIQUIDAZIONE 2026-06-05T00:00:00 1588 175 1475 2026-08-05T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u87 Servizio Informatico Informativo Comunale e Innovazione -1 2460 ING. PUDDU GIANLUCA - SERVIZIO DI VERIFICHE E COLLAUDO AMMINISTRATIVO E STATICO PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE. 2026-03-30T00:00:00 1193 139 1476 2026-08-05T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 2461 FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS GENNAIO/APRILE 26 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE LISTA N.45 : RIMBORSI FEBBRAIO/APRILE 2026-05-05T00:00:00 1567 618 1477 2026-08-05T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2462 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026 - PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM 2025/2028 - LIQUIDAZIONE CON ANTICIPAZIONE DI CASSA ATTIVITÀ GESTIONALI CIG B7D4C5C16E - FEBBRAIO MARZO 2026 2026-04-24T00:00:00 1470 619 1478 2026-08-05T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 2463 Liquidazione fattura del Geom. ATZENI Giovanni per l'incarico di supporto al Responsabile del Procedimento e al Direttore dell'Esecuzione del contratto del Servizio di Igiene Urbana - Mese di Aprile 2026. 2026-06-05T00:00:00 1574 93 1479 2026-08-05T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 2464 Liquidazione Ditta AVR S.p.A. per il Servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde pubblico CIG. 94967348CF - Periodo Febbraio/Marzo 2026. 2026-04-20T00:00:00 1421 94 1480 2026-08-05T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 2465 Liquidazione fattura della Ditta PRO.MI.SA. SRL per il servizio di accettazione e trattamento dei rifiuti Verde proveniente dalla raccolta differenziata Codice 20.02.01 - Mese di Marzo 2026. 2026-04-15T00:00:00 1368 95 1481 2026-08-05T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 2466 Consiglio Comunale-Gettoni di presenza Consiglieri Comunali-Liquidazione mese aprile 2026 2026-04-05T00:00:00 1541 98 1482 2026-08-05T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u65 Ufficio Presidenza del Consiglio -1 2467 CIG B4EA03A82D.Liquidazione di spesa per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e Servizi comunali. Periodo Luglio - Dicembre 2025. VERDE PUBBLICO 2026-06-05T00:00:00 1572 140 1483 2026-08-05T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 2468 Liquidazione fatture Abbanoa n. 18/2026- verde pubblico (gestione parchi e giardini). Centro di costo 20.190.00008. 2026-04-05T00:00:00 1542 141 1484 2026-08-05T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 2469 AV.V-FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS 2025/2026 GENNAIO - DICEMBRE 26 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE LISTA N.47: RIMBORSI GENNAIO/APRILE 2026-11-05T00:00:00 1626 620 1485 2026-11-05T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2470 GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - RITORNARE A CASA PLUS 2026 -LIQUIDAZIONE A FAVORE DI BENEFICIARI DEL COMUNE DI SINNAI PER L'ATTIVAZIONE DI N. 4 NUOVI PROGETTI PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2026 2026-07-05T00:00:00 1608 621 1486 2026-11-05T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 2471 FSD 55 - L. 162/98 PRIMO QUADRIMESTRE 2026: LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 41 2026-08-05T00:00:00 1625 622 1487 2026-11-05T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2472 GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - DOPO DI NOI 2026 -LIQUIDAZIONE A FAVORE DI N. 1 BENEFICIARI NUOVI PROGETTI-PRIMA ANNUALITA' 2026-07-05T00:00:00 1614 623 1488 2026-11-05T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 2473 GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - RITORNARE A CASA PLUS 2026 -LIQUIDAZIONE A FAVORE DI BENEFICIARI DEL COMUNE DI SINNAI PER L'ATTIVAZIONE DI N. 1 NUOVI PROGETTI PERIODO APRILE - DICEMBRE 2026 2026-07-05T00:00:00 1609 624 1489 2026-11-05T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 2474 SOSTEGNO ECONOMICO PER L'ACCOGLIENZA PRESSO LE STRUTTURE DIVERSI CITTADINI-LIQUIDAZIONE- 2026-05-05T00:00:00 1560 625 1490 2026-11-05T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2475 FSD 349 - L.R.11/85 - PROVVIDENZE AI NEFROPATICI - RIMBORSI VIAGGIO/SOGGIORNO ACCOMPAGNO 2026 : PERIODO FEBBRAIO PER UN BENEFICIARIO E APRILE A FAVORE N.17 BENEFICIARI - LIQUIDAZIONI 2026-07-05T00:00:00 1595 626 1491 2026-11-05T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2476 GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - RITORNARE A CASA PLUS 2026 -LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI MARACALAGONIS PER L'ATTIVAZIONE DI N. 6 NUOVI PROGETTI PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2026 2026-07-05T00:00:00 1607 627 1492 2026-11-05T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 2477 Liquidazione di spesa per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e Servizi comunali. Periodo Febbraio - Marzo 2026 . SERVIZI VARI 2026-08-05T00:00:00 1616 142 1493 2026-11-05T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 2478 Liquidazione Fattura M.T. Spa n. 0001101011; n. 0002102456; 0002102457; n. 0002102458 - I trimestre 2026 2026-07-05T00:00:00 1601 176 1494 2026-11-05T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 2479 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SU PROPOSTA ASSISTENTE SOCIALE LIQUIDAZIONE IMPEGNO N. 12 2026-06-05T00:00:00 1571 628 1495 2026-11-05T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2480 GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - RITORNARE A CASA PLUS 2026 -LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI SERDIANA PER L'ATTIVAZIONE DI N. 2 NUOVI PROGETTI PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2026 2026-07-05T00:00:00 1606 629 1496 2026-11-05T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 2481 GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - RITORNARE A CASA PLUS 2026 -LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI DONORI PER L'ATTIVAZIONE DI N. 2 NUOVI PROGETTI PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2026 2026-07-05T00:00:00 1604 630 1497 2026-11-05T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 2482 SALDO COMPETENZE AVV. G.L. MACHIAVELLI - PROCEDIMENTO TAR SARDEGNA RG 44/2023 - FATTURA N. 7/2026 2026-08-05T00:00:00 1621 99 1498 2026-11-05T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura UAL Ufficio Affari Legali -1 2483 FSD 490 - PROGETTO RETE LOLLAS ANNUALITÀ 2022 CONTRIBUTO FONDAZIONE DI SARDEGNA LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ENTI LOCALI A.C.S. DI CAGLIARI ANTICIPAZIONE DI CASSA 2026-06-05T00:00:00 1582 223 1499 2026-12-05T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 2484 ASSOCIAZIONE RETE DEI COMUNI SOSTENIBILI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026 - Liquidazione 2026-08-05T00:00:00 1617 224 1500 2026-12-05T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u13 Ufficio Gabinetto del Sindaco -1 2485 ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI RIORDINO E GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA - CONTRATTO APPLICATIVO N. 1 (CIG B75A1BA3C6) - LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 2026 A FAVORE DI ECOGREEN SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 2026-08-05T00:00:00 1619 225 1501 2026-12-05T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 2486 CIG BOB2DF6574.Liquidazione di spesa per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e Servizi comunali. Periodo Dicembre 2024. Impianti Sportivi 2026-06-05T00:00:00 1577 143 1502 2026-12-05T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 2487 Consiglio Comunale-Soc. FiberCop-Rimborsi oneri al datore di lavoro per assenze dal servizio del Consigliere Comunale Carreras Mauro-Liquidazione mese febbraio 2026 2026-06-05T00:00:00 1576 100 1503 2026-12-05T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u65 Ufficio Presidenza del Consiglio -1 2488 GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - RITORNARE A CASA PLUS 2026 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI BURCEI PER L'ATTIVAZIONE DI N. 1 NUOVI PROGETTI PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2026 2026-07-05T00:00:00 1600 631 1504 2026-12-05T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 2489 GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - RITORNARE A CASA PLUS 2026 -LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI DOLIANOVA PER L'ATTIVAZIONE DI N. 1 NUOVI PROGETTI PERIODO APRILE - DICEMBRE 2026 2026-07-05T00:00:00 1603 632 1505 2026-12-05T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 2490 GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - RITORNARE A CASA PLUS 2026 -LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI DOLIANOVA PER L'ATTIVAZIONE DI N. 1 NUOVI PROGETTI PERIODO GENNAIO- DICEMBRE 2026 2026-07-05T00:00:00 1602 633 1506 2026-12-05T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 2491 I.V.A. SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE APRILE 2026 LIQUIDAZIONE ALL'ERARIO 2026-11-05T00:00:00 1641 10 1507 2026-05-13T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura S0204 Ufficio Contabilità -1 2492 FSD 55 A.V. - L. 162/98 QUARTO E TERZO TRIMESTRE 2025 : LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 67 - L.P.R. 2026-12-05T00:00:00 1648 634 1508 2026-05-13T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2493 FSD 55 - L. 162/98 FEBBRAIO E MARZO 2025: LIQUIDAZIONE A EREDE DELEGATO DI RIMBORSI SPETTANTI A BENEFICIARIO DECEDUTO 2026-12-05T00:00:00 1650 635 1509 2026-05-13T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2494 FSD 55 - L. 162/98 PRIMO QUADRIMESTRE 2026: LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 43 2026-12-05T00:00:00 1644 636 1510 2026-05-13T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2495 FSD 55 - L. 162/98 PRIMO QUADRIMESTRE 2026: LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 42 2026-11-05T00:00:00 1632 637 1511 2026-05-13T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2496 FSD 349 - L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI N. 3 BENEFICIARI DI CUI N. 2 PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2026 E N. 1 MESE APRILE 2026. 2026-12-05T00:00:00 1651 638 1512 2026-05-13T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2497 CIG B4B48F6E90 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI PROSSIMITA' E DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVA. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MARZO-APRILE 2026. 2026-12-05T00:00:00 1643 639 1513 2026-05-13T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2498 AV.V-FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS GENNAIO/DICEMBRE 26 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE LISTA N.49: RIMBORSI APRILE 2026-12-05T00:00:00 1642 640 1514 2026-05-13T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2499 CIG B1EBFF0280: LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA ASSOCIAZIONE RIFUGIO GESU' BAMBINO. PERIODO APRILE 2026 2026-11-05T00:00:00 1640 641 1515 2026-05-13T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2500 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026 - AFFIDAMENTO SERVIZIO SPECIFICO A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE CO-METE AZIONI LEGATE ALLE ATTIVITA' IN CAPO ALL'UdP DELL'AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA. CIG. B5F973F14C- LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2026. 2026-11-05T00:00:00 1635 642 1516 2026-05-13T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 2501 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE POLITICHE ABITATIVE LIQUIDAZIONE SU PROPOSTA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI. 2026-11-05T00:00:00 1630 643 1517 2026-05-13T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2502 FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS GENNAIO/ APRILE 26 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE LISTA N.48: RIMBORSI APRILE 2026-11-05T00:00:00 1628 644 1518 2026-05-13T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2503 GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - DOPO DI NOI 2025 -LIQUIDAZIONE A FAVORE DI N. 3 BENEFICIARI NUOVI PROGETTI-SECONDA ANNUALITA' 2026-07-05T00:00:00 1615 645 1519 2026-05-13T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 2504 GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - DOPO DI NOI 2024 -LIQUIDAZIONE A FAVORE DI N. 2 BENEFICIARI NUOVI PROGETTI-PRIMA ANNUALITA' 2026-07-05T00:00:00 1613 646 1520 2026-05-13T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 2505 LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE APS ETSS CASA COMUNITA' APERTA E SOLIDALE PER IL PROGETTO DAL MONDO ALLA SARDEGNA: NUOVE RADICI 2026-11-05T00:00:00 1634 226 1521 2026-05-13T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 2506 GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - DOPO DI NOI 2026 -LIQUIDAZIONE A FAVORE DI N. 1 BENEFICIARI NUOVI PROGETTI-PRIMA ANNUALITA' 2026-07-05T00:00:00 1612 647 1522 2026-05-13T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 2507 FSD 349 - L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO PERIODO GENNAIO-APRILE 2026. 2026-04-05T00:00:00 1553 648 1523 2026-05-13T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2508 Liquidazione fattura in favore del Consorzio Corepla relativa ai costi di gestione della frazione estranea dei rifiuti conferiti - Periodo Gennaio 2026. 2026-06-05T00:00:00 1586 96 1524 2026-05-13T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 2509 PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CMCA (FSC 2014-2020) RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL VELODROMO DI QUARTU SANT'ELENA - CUP E81E17000120001 - LIQUIDAZONE 7 SAL DITTA APPALTI COSTRUZIONI VASAPOLLO SRL TRAMITE PARZIALE ANTIC. DI CASSA 2026-08-04T00:00:00 1285 34 1525 2026-05-13T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 2510 Liquidazione fattura n. 231/S/26 emessa in data 04/05/2026 da Laboratorio analisi CCBS Srl - Servizio di sorveglianza sanitaria - CIG B8088B86DF. 2026-03-25T00:00:00 1157 38 1526 2026-05-13T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura S0402 Ufficio Gestione Economica -1 2511 CIG BOB2DF6574.Liquidazione di spesa per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e Servizi comunali. Periodo Dicembre 2024. Scuola Materna 2026-07-05T00:00:00 1598 144 1527 2026-05-13T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 2512 SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE ALLA COOPERATIVA SOCIALE DITTA BARBARA B. - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO - APRILE 2026 2026-04-27T00:00:00 1490 145 1528 2026-05-13T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 2513 LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE SOVVENZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE QUARTU SCIENZA E CULTURA PER IL PROGETTO LO STATO DELLE ANIME. 2026-11-05T00:00:00 1637 227 1529 2026-05-13T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 2514 LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE SOVVENZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ICHNUSAE PER IL PROGETTO SENTIRE, COMPRENDERE E RACCONTARE 2026-11-05T00:00:00 1636 228 1530 2026-05-13T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 2515 CIG 767FBD97E - B98AE0B458 - SERVIZIO TRASPORTO PARASCOLASTICO (GITE) LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI GENNAIO,FEBBRAIO,MARZO 2026 - DITTA ILVI SERVICE SRL 2026-07-05T00:00:00 1611 229 1531 2026-05-13T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 2516 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26-VPA0750 A FAVORE DELLA SOCIETA' CITY GREEN LIGHT S.P.A. RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI PER IL MESE DI MARZO 2026 CIG B76E9A8182 2026-06-05T00:00:00 1573 40 1532 2026-05-13T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u94 Ufficio Amministrativo Polizia Municipale -1 2517 FSD 55 - L. 162/98 PRIMO QUADRIMESTRE 2026: LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 44 2026-05-13T00:00:00 1660 649 1533 2026-05-13T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2518 LIQUIDAZIONE FATTURA DI PAGO PA SPA PER PIATTAFORMA SEND RELATIVA AL SERVIZIO DI NOTIFICA DIGITALI E ANALOGICA TRAMITE RACCOMANDATA A/R DEGLI ATTI GIUDIZIARI ACCONTO MAGGIO 2026. 2026-05-05T00:00:00 1559 41 1534 2026-05-13T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u94 Ufficio Amministrativo Polizia Municipale -1 2519 FSD 38. A.V. - LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 ANNUALITA' 2025 - LIQUIDAZIONE A SEGUITO REINCASSO MANDATO N. 10733 PER IBAN ERRATO. 2026-12-05T00:00:00 1657 650 1535 2026-05-13T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2520 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, PARASCOLASTICO E TRASPORTO DISABILI, CIG B767FBD97E-CONTRATTO ATTUATIVO N. 1, CIG B98AE0B458-LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2026 A FAVORE DI ILVI SERVICE SRL 2026-07-05T00:00:00 1596 230 1536 2026-05-13T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 2521 MANIFESTAZIONE UNITI PER LA VITA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MOVIMENTO E SALUTE 2026-06-05T00:00:00 1592 231 1537 2026-05-13T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u32 Ufficio Amministrativo Sport e Politiche Giovanili -1 2522 SOSTEGNO ECONOMICO PER L'ACCOGLIENZA PRESSO LE STRUTTURE DIVERSI CITTADINI-LIQUIDAZIONE- 2026-12-05T00:00:00 1652 651 1538 2026-05-13T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2523 PROGETTO DESTEENAZIONE - DESIDERI IN AZIONE - MLPS PN INCLUSIONE. LIQUIDAZIONE CON ANTICIPAZIONE DI CASSA DITTA ETS LIBERI TUTTI SCS 2026-05-05T00:00:00 1566 652 1539 2026-05-13T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 2524 HOUSING SOCIALE - SOSTEGNO ECONOMICO PER INSERIMENTO UTENTI - LIQUIDAZIONE GENNAIO/FEBBRAIO 2026 2026-12-05T00:00:00 1649 653 1540 2026-05-13T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2525 Liquidazione Fattura n.12/E/2026 corso: Formazione Aiuti De Minimis anno 2026, organizzato da EUROSPORTELLO CONFESERCENTI 2026-04-05T00:00:00 1547 39 1541 2026-05-13T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 2526 LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE SOVVENZIONE A FAVORE DELLA FONDAZIONE ESTETICA & PROGRESSO PER IL PROGETTO URBINO - LA SCUOLA DEL LIBRO, SALVATORE FIUME, VITALIANO ANGELINI E MARCHIONNI. 2026-12-05T00:00:00 1655 232 1542 2026-05-13T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 2527 AV.V-FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS GENNAIO /DICEMBRE 26 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE LISTA N.50: RIMBORSI MARZO/APRILE 2026-05-13T00:00:00 1659 654 1543 2026-05-14T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2528 ACCONTO COMPETENZE AVV. A. COINU - PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE EX ART. 615 C. 1 C.P.C. NANTI IL TRIBUNALE DI CAGLIARI R.G.7332/2022 2026-11-05T00:00:00 1638 101 1544 2026-05-14T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura UAL Ufficio Affari Legali -1 2529 Giunta Comunale- Soc. Coop. Il Mio Mondo-Rimborsi oneri al datore di lavoro per assenze dal servzio dell'Assessore Comunale Camboni Marco-Liquidazione I trimestre 2026- 2026-12-05T00:00:00 1645 102 1545 2026-05-14T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u65 Ufficio Presidenza del Consiglio -1 2530 FSD 55 - L. 162/98 PRIMO QUADRIMESTRE 2026: LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 45 2026-05-13T00:00:00 1672 655 1546 2026-05-15T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2531 FSD 349 - L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI N. 4 BENEFICIARI PERIODO GENNAIO-APRILE 2025. 2026-05-13T00:00:00 1666 656 1547 2026-05-15T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2532 FSD 349 - L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI N. 20 BENEFICIARI MESE APRILE 2026. 2026-05-13T00:00:00 1661 657 1548 2026-05-15T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2533 Liquidazione straordinario personale a termine - Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione - Primo trimestre 2026. 2026-04-18T00:00:00 1410 40 1549 2026-05-15T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura S0402 Ufficio Gestione Economica -1 2534 CIG 9886783F6B. LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31/12/2024 31/12/2025 POLIZZA RCA-ARD A LIBRO MATRICOLA ALLA VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. 2026-05-15T00:00:00 1701 177 1550 2026-05-15T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 2535 FSD 349 - L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI N. 10 BENEFICIARI DI CUI N. 9 PER IL MESE DI APRILE 2026 E N. 1 PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2026. 2026-05-14T00:00:00 1685 658 1551 2026-05-15T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2536 FSD 55 - L. 162/98 QUARTO TRIMESTRE 2025: LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPETTANTI A N. 1 UTENTE BENEFICIARIO - L.P.R. 2026-05-13T00:00:00 1674 659 1552 2026-05-15T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2537 FSD 55 - L. 162/98 PRIMO QUADRIMESTRE 2026: LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 46 2026-05-14T00:00:00 1689 660 1553 2026-05-15T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2538 A.V. - FSD 349 - L.R. 27/83 - LIQUIDAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI N. 4 BENEFICIARI ANNO 2025. 2026-05-13T00:00:00 1665 661 1554 2026-05-15T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2539 CIG B1EBAFAA74: LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PROCURA GENERALE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI. PERIODO APRILE 2026 2026-05-13T00:00:00 1667 662 1555 2026-05-15T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2540 FSD 349 - L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO PERIODO GENNAIO-APRILE 2026. 2026-05-14T00:00:00 1690 663 1556 2026-05-15T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2541 FSD 349 - L.R.11/85 - PROVVIDENZE AI NEFROPATICI - RIMBORSI VIAGGIO/SOGGIORNO ACCOMPAGNO 2026 PERIODO MARZO A FAVORE N.1 BENEFICIARIO E APRILE PER N.20 BENEFICIARI - LIQUIDAZIONI 2026-05-13T00:00:00 1673 664 1557 2026-05-15T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2542 AV.V- FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS GENNAIO/DICEMBRE 26 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE LISTA N.52: ANTICIPO MAGGIO 26 E RIMBORSI APRILE. 2026-05-15T00:00:00 1692 665 1558 2026-05-15T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2543 Liquidazione fattura della ditta De Vizia Transfer S.p.A. per il Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, dei servizi di Igiene Urbana e complementari - Mese di Febbraio 2026 - CIG 835052600E. 2026-12-05T00:00:00 1653 97 1559 2026-05-15T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 2544 LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI ECOGREEN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER LA GESTIONE DEL CANTIERE N. 3 (LOTTO 5) - CIG B788EDD8CE MARZO 2026. 2026-11-05T00:00:00 1633 98 1560 2026-05-15T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 2545 Liquidazione fattura della Ditta ECOCENTRO SARDEGNA - Servizio di accettazione e trattamento finalizzato al recupero dei Rifiuti da pulizia strade CER 20.03.03 e Rifiuti da pulizia delle fognature CER 20.03.06 - Mese di Aprile 2026. 2026-06-05T00:00:00 1585 99 1561 2026-05-18T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 2546 Liquidazione fattura della Ditta S.E. TRAND S.r.l. per il Servizio di accettazione e trattamento finalizzato al recupero di varie frazioni di rifiuti solidi urbani - Mese di Aprile 2026. 2026-06-05T00:00:00 1584 100 1562 2026-05-18T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 2547 PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CMCA (FSC 2014-2020) - LITORALE POETTO RIQUALIFICAZIONE FASCIA RETRO DEMANIALE DELL'AREA DEL POETTO-CUP E86J16000990001- LIQUIDAZIONE SALDO FINALE DITTA AURELIO PORCU & FIGLI S.R.L. TRAMITE PARZIALE ANTICIPAZIONE DI CASSA 2026-04-15T00:00:00 1366 35 1563 2026-05-18T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 2548 Liquidazione retribuzioni mese di Maggio 2026 Gestione personale di ruolo. 2026-05-14T00:00:00 1678 41 1564 2026-05-18T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura S0402 Ufficio Gestione Economica -1 2549 CIG B7286E9C88. SOCIETÀ COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE A R.L. LIQUIDAZIONE FATTURA N 384_1 SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA PERIODO APRILE 2026 2026-05-18T00:00:00 1720 178 1565 2026-05-18T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 2550 FSD 55 - L. 162/98 PRIMO QUADRIMESTRE 2026: LIQUIDAZIONE LISTA DI CARICO N. 47 2026-05-15T00:00:00 1708 666 1566 2026-05-18T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2551 LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N. 26-VPA0164A FAVORE DELLA SOCIETA' CITY GREEN LIGHT S.P.A. RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI PER IL MESE DI DICEMBRE 2025 CIG B76E9A8182 2026-05-14T00:00:00 1682 42 1567 2026-05-18T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u94 Ufficio Amministrativo Polizia Municipale -1 2552 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26-VPA1116 A FAVORE DELLA SOCIETA' CITY GREEN LIGHT S.P.A. RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI PER IL MESE DI APRILE 2026 CIG B76E9A8182 2026-05-14T00:00:00 1681 43 1568 2026-05-19T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u94 Ufficio Amministrativo Polizia Municipale -1 2553 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SU PROPOSTA ASSISTENTE SOCIALE LIQUIDAZIONE IMPEGNO 1156 - 2393 - 1437. 2026-05-15T00:00:00 1711 667 1569 2026-05-19T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2554 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026: LIQUOIDAZIONE ALLA DITTA LIBERITUTTI PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIO - EDUCATIVI - CIG B8635671D CONTRATTO DISCENDENTE CIG. BA15B1505C LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2026 2026-05-15T00:00:00 1710 668 1570 2026-05-19T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 2555 CIG B4769AB41F: LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA CASA VERONICA. PERIODO APRILE 2026. 2026-05-15T00:00:00 1709 669 1571 2026-05-19T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2556 RINUNCIA DEL CONSIGLIERE COMUNALE LUCIO TORRU ALL'EROGAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA - DEVOLUZIONE ALLA ASSOCIAZIONE NUOVO CENTRO STUDI DEL LAVORO E DELL'ECONOMIA SARDA. LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE 2026 2026-05-15T00:00:00 1706 670 1572 2026-05-19T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2557 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026: LIQUOIDAZIONE ALLA DITTA LIBERITUTTI PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIO - EDUCATIVI - CIG B8635671D CONTRATTO DISCENDENTE CIG. BA15B1505C LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2026 2026-05-15T00:00:00 1703 671 1573 2026-05-19T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 2558 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026: LIQUOIDAZIONE ALLA DITTA LIBERITUTTI PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIO - EDUCATIVI - CIG B8635671D CONTRATTO DISCENDENTE CIG. BA15B1505C LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2026 2026-05-15T00:00:00 1702 672 1574 2026-05-19T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 2559 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ESEQUIE FUNEBRI SU PROPOSTA ASSISTENTE SOCIALE - LIQUIDAZIONE 2026-05-15T00:00:00 1691 673 1575 2026-05-19T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2560 AMBITO PLUS QUARTU PARTEOLLA 2026:SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE E SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DEI CITTADINI IN CARICO AI COMUNI DI BURCEI, MARACALAGONIS E SINNAI - LIQUIDAZIONE QUOTA GESTIONE ASSOCIATA PLUS A FAVORE DEL SUB-AMBITO (COMUN 2026-05-14T00:00:00 1683 674 1576 2026-05-19T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 2561 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE POLITICHE ABITATIVE LIQUIDAZIONE SU PROPOSTA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI. 2026-05-14T00:00:00 1680 675 1577 2026-05-19T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2562 AV.V-FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS GENNAIO/DICEMBRE 2026 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE LISTA N.51: RIMBORSI GENNAIO/APRILE 2026-05-14T00:00:00 1679 676 1578 2026-05-19T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2563 CIG B1EBDD0194 - LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA EXME' & AFFINI - PERIODO MARZO/APRILE 2026. 2026-05-13T00:00:00 1670 677 1579 2026-05-19T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2564 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026 - QSFP 2022, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RAFFORZAMENTO DELLA RETE DEI SERVIZI TERRITORIALI PER GESTIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI SERVIZI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D. LGS. 36/2023 S- 2026-05-13T00:00:00 1669 678 1580 2026-05-19T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 2565 CIG B1EBEB0A6B: LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA SOCIAL LIVE. PERIODO APRILE 2026. 2026-05-13T00:00:00 1668 679 1581 2026-05-19T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2566 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026 - AFFIDAMENTO SERVIZIO SPECIFICO A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE LIBERITUTTI PER IL SERVIZIO INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI. CIG. B8393B9198.- LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2026. 2026-12-05T00:00:00 1656 680 1582 2026-05-19T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 2567 Associazione Gli invisibili Sardegna ODV - Contributo per adozione cani presenti nel Canile convenzionato con il Comune di Quartu S.E - Liquidazione 2026-05-13T00:00:00 1675 101 1583 2026-05-19T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura Ufas Ufficio Ambiente, Servizi Tecnologici -1 2568 Associazioni varie - Contributo per adozione cani presenti nel Canile convenzionato con il Comune di Quartu S.E - Liquidazione 2026-08-05T00:00:00 1620 102 1584 2026-05-19T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura Ufas Ufficio Ambiente, Servizi Tecnologici -1 2569 PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CMCA (FSC 2014-2020)-LITORALE POETTO RIQUALIFICAZIONE FASCIA RETRO DEMANIALE DELL'AREA DEL POETTO SALDO ONORARI R.T.P. METASSOCIATI E PIU' PER DIREZIONE LAVORI E COORD SICUREZZA - ANTICIPAZIONE DI CASSA. 2026-04-22T00:00:00 1446 36 1585 2026-05-19T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 2570 PNRR M5C2I2.2 PUI ANELLO SOSTENIBILE CMCA - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E POTENZIAMENTO SERVIZI SPORTIVI-RICREATIVI NEL COMPENDIO IS ARENAS (SA CORA) - LIQ. ONORARI PER DIREZIONE LAVORI E COORD SICUREZZA IN FASE DI ESEC SINO AL 1 SAL - ANTIC 2026-04-22T00:00:00 1443 37 1586 2026-05-19T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u53 Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici -1 2571 CIG B4A3433A79. KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FATTURA N. PJ11461829 DEL 30/04/2026. FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD MESE DI APRILE 2026. SETTORI 3 E 9. 2026-05-18T00:00:00 1729 179 1587 2026-05-19T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 2572 CIG B21BFAD144. CONSORZIO PARTS & SERVICES. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL LOTTO 1. RIPARAZIONE AUTO. LAVORAZIONI CONCLUSE NEL PERIODO APRILE/MAGGIO 2026. 2026-05-18T00:00:00 1724 180 1588 2026-05-19T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 2573 CIG B4A37CE42A. KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FATTURA N. PJ11461830 DEL 30/04/2026. FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD MESE DI APRILE 2026. SETTORE POLIZIA MUNICIPALE. 2026-05-18T00:00:00 1732 181 1589 2026-05-19T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 2574 CIG B4A41AB7DB. KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FATTURA N. PJ11461831 DEL 30/04/2026. FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD MESE DI APRILE 2026. SETTORE POLITICHE SOCIALI. 2026-05-18T00:00:00 1734 182 1590 2026-05-19T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 2575 FSD 364 - CIG B9653C0D32 - D.M. 272/2025 FONDO MIC PER IL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA FORNITURA PER LA BIBLIOTECA DI FLUMINI - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA LO SCOLARO DI PULA 2026-05-15T00:00:00 1697 233 1591 2026-05-19T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u51 Sistema Bibliotecario Urbano -1 2576 FSD 179 - CIG B6910B9257 ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE MARZO 2026 ALLA COOPERATIVA COMES DI SASSARI ANTICIPAZIONE DI CASSA 2026-05-14T00:00:00 1688 234 1592 2026-05-19T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u51 Sistema Bibliotecario Urbano -1 2577 CIG: BACFEE9888 - Partecipazione al corso di formazione sulla Sicurezza art 37 Dlgs 81-08 e ss mm. Personale neo assunto - Rischio basso e medio (D.LGS. 81/08 - ACCORDO STATO-REGIONI 21/12/2011) organizzato da DA.MA SRLS a Socio Unico. Liquidazione fatt 2026-05-05T00:00:00 1568 42 1593 2026-05-19T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura S0402 Ufficio Gestione Economica -1 2578 RIPENSARE LA E LE CITTA'. QUARTU FINE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ANANCHE' 2026-12-05T00:00:00 1646 235 1594 2026-05-19T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 2579 RIPENSARE LA E LE CITTA'. QUARTU FINE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE REBELTERRA 2026-12-05T00:00:00 1647 236 1595 2026-05-19T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 2580 Consiglio Comunale-Soc. Promogest S.C.D. -Rimborsi oneri al datore di lavoro per assenze dal servizio della Consigliera Comunale Demurtas Maria Antonietta-Liquidazione mese aprile 2026 2026-05-15T00:00:00 1704 103 1596 2026-05-19T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u65 Ufficio Presidenza del Consiglio -1 2581 RIMBORSO SOMMA PER SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI AL COMUNE DI SELARGIUS- MARZO ANNO SCOLASTICO 2025/2026 2026-05-15T00:00:00 1698 237 1597 2026-05-19T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 2582 CIG B4A48C21A6. KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FATTURA N. PJ11461832 DEL 30/04/2026. FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD MESE DI APRILE 2026. SETTORE 7. 2026-05-18T00:00:00 1735 183 1598 2026-05-19T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 2583 FSD 246 CIG BA4F7AE0E7- GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA LUIGI RACHEL DI QUARTU SANT'ELENA A.S. 2025/2026 CONTRATTO APPLICATIVO N. 3 LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ASSOCIAZIONE INCONTRI MUSICALI DI CAGLIARI 2026-05-15T00:00:00 1705 238 1599 2026-05-19T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 2584 DITTA CONGLOMERATI BITUMINOSI SRL - ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI NEL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA ANNI 2025 -2027 - - CERTIFICATO N. 1 - ODL N. 2 - CIG B7196F588C. 2026-04-14T00:00:00 1339 146 1600 2026-05-19T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 2585 Consiglio Comunale-Regolarizzazione contabile per rinuncia del Consigliere Torru all'erogazione dei gettoni di presenza mese aprile 2026- 2026-05-14T00:00:00 1684 104 1601 2026-05-19T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u65 Ufficio Presidenza del Consiglio -1 2586 Servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari conto contrattuale 30013234-010 - Liquidazione fatture Poste Italiane Gennaio e Marzo 2026 2026-05-13T00:00:00 1671 105 1602 2026-05-19T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura UAGI Ufficio Affari Generali e Organi istituzionali - Demografici - URP -1 2587 DITTA CONGLOMERATI BITUMINOSI SRL - ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI NEL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA ANNI 2025-2027 - CIG B960694E07 - CERTIFICATO N. 1 - ODL N. 1 2026-11-05T00:00:00 1639 147 1603 2026-05-19T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 2588 AV.V./FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS GENNAIO/ APRILE 26 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE LISTA N.53 RIMBORSI APRILE 2026-05-19T00:00:00 1746 681 1604 2026-05-20T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2589 Liquidazione FATTURA Agenzia delle Entrate n. VEL26-00852 periodo dal 01/01/2026 al 31/03/2026 2026-06-05T00:00:00 1587 184 1605 2026-05-20T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 2590 FSD 349 - L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI N. 72 BENEFICIARI DI CUI N. 53 PER IL MESE DI APRLE 2026 E N. 19 PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2026. 2026-05-18T00:00:00 1731 682 1606 2026-05-20T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2591 ACCORDO QUADRO - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ANNUALITÀ 2023 2026 - LIQUIDAZIONE ORDINE DI LAVORO N. 56 - ALLA DITTA SO.GEN.A. - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 43/B 2026-05-14T00:00:00 1687 148 1607 2026-05-20T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 2592 SALIS ASCENSORI SRL - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI SEDI COMUNALI. CIG ZBC339FE71 2026-11-05T00:00:00 1631 149 1608 2026-05-20T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 2593 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SU PROPOSTA ASSISTENTE SOCIALE LIQUIDAZIONE IMPEGNO N. 12 BIS 2026-05-20T00:00:00 1781 683 1609 2026-05-21T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2594 FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS GENNAIO/DICEMBRE 26 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE LISTA N.54: RIMBORSI GENNAIO/APRILE 2026-05-20T00:00:00 1780 684 1610 2026-05-21T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2595 FSD 349 - L.R.11/85 - PROVVIDENZE AI NEFROPATICI - RIMBORSI VIAGGIO/SOGGIORNO ACCOMPAGNO 2026 PERIODO MARZO A FAVORE N.1 BENEFICIARIO E MENSILITA' APRILE PER N.2 BENEFICIARI - LIQUIDAZIONI 2026-05-20T00:00:00 1768 685 1611 2026-05-21T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2596 FSD 349 - L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO PERIODO FEBBRAIO-APRILE 2026. 2026-05-19T00:00:00 1756 686 1612 2026-05-21T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2597 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026 INDIVIDUAZIONE DELEGHE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI AdS SOTTOPOSTI A DELEGA ASSESSORIALE DEL COMUNE DI DONORI_PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO MARZO-APRILE 2026 2026-05-19T00:00:00 1759 687 1613 2026-05-21T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 2598 FSD 349 - LIQUIDAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI N. 2 BENEFICIARI PERIODO GENNAIO-APRILE 2026. 2026-05-19T00:00:00 1757 688 1614 2026-05-21T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2599 CIG DERIVATO BAA7D87F59 SECONDO CONTRATTO ATTUATIVO DISCENDENTE CANTIERE N. 5 LAVORAS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESIDIO E CUSTODIA IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO APRILE 2026. 2026-05-19T00:00:00 1751 689 1615 2026-05-21T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2600 FSD 349 - L.R.11/85 - PROVVIDENZE AI NEFROPATICI - RIMBORSI VIAGGIO/SOGGIORNO ACCOMPAGNO 2026: PERIODO APRILE A FAVORE N.5 BENEFICIARI - LIQUIDAZIONI 2026-05-19T00:00:00 1749 690 1616 2026-05-21T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2601 CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIVOLTI AI SENZA FISSA DIMORA E IN CONDIZIONI ECONOMICHE PRECARIE - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - NE' DI FAME NE' DI FREDDO - LIQUIDAZIONE SALDO 2025 ODV SOCIETA' di SAN VINCENZO DE PAOLI 2026-05-18T00:00:00 1745 691 1617 2026-05-21T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2602 CIG B1EBF314E1: LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA VELA BLU. PERIODO APRILE 2026 2026-05-18T00:00:00 1733 692 1618 2026-05-21T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2603 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026 - AFFIDAMENTO SERVIZIO SPECIFICO A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE LIBERITUTTI PER IL SERVIZIO INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI. CIG. B8393B9198.- LIQUIDAZIONE FATTURA DA FEBBRAIO AD APRILE 2026. 2026-05-18T00:00:00 1728 693 1619 2026-05-21T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 2604 Liquidazione fattura n.2026/0029-CIG: BB0E5ACCD0. Corso: La gestione operativa del Partenariato Pubblico Privato dopo l'intervento della Corte di Giustizia-STC MANAGING SRL 2026-05-18T00:00:00 1717 43 1620 2026-05-21T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 2605 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026 INDIVIDUAZIONE DELEGHE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI AdS SOTTOPOSTI A DELEGA ASSESSORIALE DEL COMUNE DI SERDIANA LIQUIDAZIONE BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO E MARZO-APRILE 2026 2026-05-18T00:00:00 1721 694 1621 2026-05-21T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 2606 FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS - GENNAIO/ APRILE 26 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE RIMBORSI APRILE A FAVORE DI UN BENEFICIARIO 2026-05-18T00:00:00 1716 695 1622 2026-05-21T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2607 AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA 2026 INDIVIDUAZIONE DELEGHE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI AdS SOTTOPOSTI A DELEGA ASSESSORIALE DEL COMUNE DI SINNAI _PERIODO MARZO - APRILE 2026 2026-05-18T00:00:00 1718 696 1623 2026-05-21T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 2608 Liquidazione fattura della Ditta PRO.MI.SA. SRL per il servizio di accettazione e trattamento dei rifiuti Verde proveniente dalla raccolta differenziata Codice 20.02.01 - Mese di Aprile 2026. 2026-05-18T00:00:00 1725 103 1624 2026-05-21T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 2609 FSD 5 L.R. 14/2006 ART. 21, COMMA 2, LETT. F) - FINANZIAMENTO RAS PER PROGETTO RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO COMUNALE RENDICONTO ANNUALITÀ 2025 SPESA INFERIORE AL FINANZIAMENTO LIQUIDAZIONE ALLA RAS DELLE ECONOMIE DI SPESA 2026-05-19T00:00:00 1755 239 1625 2026-05-21T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u51 Sistema Bibliotecario Urbano -1 2610 CIG B793F4C1CD. ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AZIONI DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE DI QUARTU SANT'ELENA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ SMARTIMPORT SRL DI CAGLIARI. 2026-05-18T00:00:00 1739 240 1626 2026-05-21T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 2611 LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE SOVVENZIONE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE LABOR PER IL PROGETTO V-ART QUARTU EXPOSITION V EDIZIONE. 2026-05-18T00:00:00 1738 241 1627 2026-05-21T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 2612 LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CITTA ' DI QUARTO 1928 PER LA XXXXI EDIZIONE DI SCIAMPITTA 2026. 2026-05-18T00:00:00 1737 242 1628 2026-05-21T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 2613 CIG B9B9FBDC69 - SERVIZIO DI CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO LIQUIDAZIONE FATTURA MESI MARZO/APRILE 2026 A FAVORE DELLA DITTA TAULARA SRL DI NUORO 2026-05-15T00:00:00 1714 243 1629 2026-05-21T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u51 Sistema Bibliotecario Urbano -1 2614 RIPENSARE LA E LE CITTA'. QUARTU FINE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ARTIFIZIO 2026-05-15T00:00:00 1699 244 1630 2026-05-21T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 2615 LIQUIDAZIONE SALDO SOVVENZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ICHNUSAE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE LENU': EDUCARE ALL'INCLUSIONE ATTRAVERSO LA FIABA 2025. 2026-05-15T00:00:00 1696 245 1631 2026-05-21T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 2616 QUARTU FINE ANNO 2025 - QUARTU CITTA' DELLO SPORT - MANIFESTAZIONE ABC DELLA VELA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AVVENTURA VELA 2026-05-15T00:00:00 1694 246 1632 2026-05-21T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u32 Ufficio Amministrativo Sport e Politiche Giovanili -1 2617 CIG A0388E1B9D - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO/SERVIZIO DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA 4A/2026 DELLA SOCIETA' NUTRIEM SRLS - PERIODO APRILE 2026 2026-08-05T00:00:00 1623 247 1633 2026-05-21T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 2618 FSD 231 - Legge 448/98 - azione di sostegno al diritto allo studio - liquidazione contributo rimborso libri di testo anno scolastico 2025/2026 - lista n 1 2026-05-20T00:00:00 1762 248 1634 2026-05-21T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 2619 LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO PER IL PROGETTO QUARTU SUMMER 2026 2026-05-20T00:00:00 1764 249 1635 2026-05-21T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 2620 Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2025. Liquidazione compenso Formazione componenti Ufficio Comunale di Censimento (UCC) 2026-04-16T00:00:00 1395 106 1636 2026-05-21T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u1 Ufficio Anagrafe - Leva -AIRE - Statistiche -1 2621 Liquidazione fattura della Ditta TECNOCASIC S.p.A. per il servizio di accettazione e trattamento di rifiuti organici CER 20.01.08 prodotti nel territorio comunale - Mese di Aprile 2026. 2026-05-13T00:00:00 1663 104 1637 2026-05-21T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 2622 CIG: BA3C290973- Formazione e informazione on line - Moduli PoliziaLocale e Commercio e Risorse Umane - MYO SPA.Liquidazione fattura n.2040/260005159/2026 2026-06-05T00:00:00 1594 44 1638 2026-05-21T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 2623 Liquidazione fattura della Ditta TECNOCASIC S.p.A. per il servizio di accettazione e trattamento dei rifiuti indifferenziati CER 20.03.01 - Mese di Aprile 2026. 2026-05-13T00:00:00 1662 105 1639 2026-05-21T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u49 Ufficio Servizi Igiene Urbana e RSU -1 2624 Partecipazione al Seminario svoltosi a Cagliari in data 12.02.2026 dal titolo: La fase esecutiva negli appalti di Lavori Fornitura e Servizi - Direttore Lavori e Direttore Esecuzione Contratto Requisiti/Compiti/Adempimenti e Responsabilità. - Liquidazio 2026-05-18T00:00:00 1722 45 1640 2026-05-21T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura S0402 Ufficio Gestione Economica -1 2625 ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA. LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE 2026 2026-05-20T00:00:00 1767 11 1641 2026-05-21T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura S0203 Ufficio del Controllo sugli Organismi Partecipati -1 2626 Liquidazione fattura n.2026-499. CIG: BA8EF32893 - Corso sul tema: Guida operativa alla gestione didetermine e delibere: aggiornamento alla Lr.1/2026-sulla responsabilità erariale. Utilizzo sperimentale dell'intelligenza artificiale nella produzione di a 2026-05-19T00:00:00 1747 46 1642 2026-05-21T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 2627 SIRIGU PAOLO DI PAOLO,SALVATORE E LUIGINA SIRIGU & C.S.A.S.-SERVIZIO DI AUTOSPURGO-LIQUIDAZIONE FATTURA 2026-05-14T00:00:00 1686 150 1643 2026-05-21T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 2628 Liquidazione fatture Abbanoa n. 19/2026 Scuola Materna , Elementare e Media. Centri di costo 12.130.00001 - 12 130 00002 -12 130 00003 2026-04-05T00:00:00 1544 151 1644 2026-05-21T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 2629 Liquidazione di spesa per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e Servizi comunali. Periodo Marzo 2026. Servizi vari 2026-04-28T00:00:00 1513 152 1645 2026-05-21T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 2630 LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DEL IMPRESA C.E.I.E.T. SRL - PRIMO SAL - INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA DI SAN PIETRO DI PONTE FATTURA-PA 9_26 RELATIVA A LAVORI ESEGUITI FINO A MARZO 2026 CIG B7D16DE87D3- CUP E89C24000310005 2026-04-27T00:00:00 1485 153 1646 2026-05-21T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 2631 Liquidazione di spesa per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e Servizi comunali. Periodo Agosto - Ottobre 2024. Servizio Fognatura - Acquedotto 2026-04-24T00:00:00 1464 154 1647 2026-05-21T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u41 Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici -1 2632 FSD 38. A.V. - LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 ANNUALITA' 2025 - LIQUIDAZIONE A SEGUITO REINCASSO MANDATO N. 14823 PER IBAN ERRATO 2026-05-19T00:00:00 1761 697 1648 2026-05-21T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2633 CIG B4495B3404. FASTWEB SPA. FATTURA N. AS01229759 DEL 29/04/2026. SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CONSIP TM9. PERIODO DAL DAL 23 FEBBRAIO AL 22 APRILE 2026. 2026-05-18T00:00:00 1727 185 1649 2026-05-21T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 2634 CIG B64A446B81. DITTA CONVERGE SRL. FATTURA N. 26300293 del 30/04/2026. LEASING FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 3 LOTTO 2 FASCIA A. PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2026 2026-05-21T00:00:00 1789 186 1650 2026-05-21T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 2635 CIG B9DBD7EE31. FASTWEB S.P.A. FATT. PAE0012048 DEL 30/04/2026. CANONI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E TRASPORTO DATI MARZO/APRILE 2026. 2026-05-21T00:00:00 1790 187 1651 2026-05-21T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 2636 CIG B9DBDE1FE3. FASTWEB S.P.A. FATT. N. PAE0012046 DEL 30/04/2026. WI-FI CITTADINO CANONI MARZO/APRILE 2026. 2026-05-21T00:00:00 1791 188 1652 2026-05-21T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 2637 CIG B9DBDB9EE1. FASTWEB S.P.A. FATTURA N. PAE0012047 DEL 30/04/2026. SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA MARZO/APRILE 2026. 2026-05-21T00:00:00 1795 189 1653 2026-05-21T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 2638 CIG Z193B4BABB. DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA. FATTURA N. 1011002788 DEL 13/05/2026. LEASING FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE CONSIP 2 LOTTO 4. PERIODO DAL 10 FEBBRAIO AL 09 MAGGIO 2026. 2026-05-21T00:00:00 1800 190 1654 2026-05-21T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u64 Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali -1 2639 FSD 349 - L.R. 20/97. LIQUIDAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI N. 12 BENEFICIARI PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2026. 2026-05-13T00:00:00 1676 698 1655 2026-05-21T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2640 FSD 413 - L.R. 17/21 - MI PRENDO CURA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI N. 5 BENEFICIARI ANNO 2025. 2026-05-21T00:00:00 1802 699 1656 2026-05-22T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2641 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE POLITICHE ABITATIVE LIQUIDAZIONE SU PROPOSTA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI. 2026-05-21T00:00:00 1797 700 1657 2026-05-22T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2642 PROGETTO DESTEENAZIONE - DESIDERI IN AZIONE - MPLS PN INCLUSIONE. LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO DITTA ALI ASSISTENZA SCS 2026-05-21T00:00:00 1788 701 1658 2026-05-22T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 2643 FSD 349 - L.R. 20/97. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO INTEGRAZIONE PERIODO GENNAIO-MARZO 2026 E MESE APRILE 2026. 2026-05-20T00:00:00 1775 702 1659 2026-05-22T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2644 FSD 349 - L.R. 20/97 - LIQUIDAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO MESE APRILE 2026. 2026-05-20T00:00:00 1774 703 1660 2026-05-22T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2645 ACCORDO QUADRO PER L'INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA - CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 (CIG B824A8787B) - LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 2026 A FAVORE DELLA DOTT.SSA ALESSANDRA SARAIS 2026-12-05T00:00:00 1658 250 1661 2026-05-22T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 2646 LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ELENALEDDA VOX PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE LE SETTE PAROLE DI GESU' IN CROCE 2026. 2026-05-21T00:00:00 1801 251 1662 2026-05-22T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 2647 Liquidazione Fattura M.T. Spa n. 0001102654; n. 0002105221 2026-05-16T00:00:00 1715 191 1663 2026-05-22T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 2648 FINANZIAMENTO CONCESSO NELL'AMBITO DELL'AVVISO PUBBLICO DESTEENAZIONE - DESIDERI IN AZIONE. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER GLI ATS - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL GRUPPO DI LAVORO ANNO 2025 2026-05-21T00:00:00 1793 704 1664 2026-05-22T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura PLUS Ambito PLUS Quartu-Parteolla -1 2649 FSD 349 - L.R. 20/97. LIQUIDAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO PERIODO GENNAIO-APRILE 2026. 2026-05-20T00:00:00 1765 705 1665 2026-05-22T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2650 SOSTEGNO ECONOMICO PER L'ACCOGLIENZA PRESSO LE STRUTTURE DIVERSI CITTADINI-LIQUIDAZIONE- 2026-05-18T00:00:00 1742 706 1666 2026-05-22T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2651 Liquidazione Fattura M.T. Spa n. 0002100614; n. 0002100625; n. 0002100626 2026-05-18T00:00:00 1744 192 1667 2026-05-22T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u19 Ufficio Rapporti con il Contribuente -1 2652 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SU PROPOSTA ASSISTENTE SOCIALE LIQUIDAZIONE IMPEGNO N. 13 2026-05-18T00:00:00 1741 707 1668 2026-05-22T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2653 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ESEQUIE FUNEBRI SU PROPOSTA ASSISTENTE SOCIALE - LIQUIDAZIONE 2026-05-18T00:00:00 1740 708 1669 2026-05-22T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2654 DITTA MURINO DI PAOLO & C.S.A.S.. SERVIZIO DIRIMOZIONE,CUSTODIA,CANCELLAZIONE DAL PRA E DEMOLIZIONI VEICOLI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 268/001 DEL 30/04/2026 CIG B4E9C16D6E 2026-05-21T00:00:00 1799 106 1670 2026-05-22T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura Ufas Ufficio Ambiente, Servizi Tecnologici -1 2655 DITTA MURINO DI PAOLO & C.S.A.S.. SERVIZIO DIRIMOZIONE,CUSTODIA,CANCELLAZIONE DAL PRA E DEMOLIZIONI VEICOLI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 269/001 DEL 30/04/2026 CIG B4E9C16D6E 2026-05-21T00:00:00 1798 107 1671 2026-05-22T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura Ufas Ufficio Ambiente, Servizi Tecnologici -1 2656 P.N.R.R - M1C1 - PA DIGITALE 2026 - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI, CUP E81F22000600006, CIG 9917754582. LIQUIDAZIONE DEL 30% DELLA FORNITURA. 2026-05-20T00:00:00 1772 193 1672 2026-05-22T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u87 Servizio Informatico Informativo Comunale e Innovazione -1 2657 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI BAU CLUB - SERVIZIO DI STALLO PER CANI E GATTI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA CIG: BAD6379528. 2026-05-20T00:00:00 1778 108 1673 2026-05-22T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura Ufas Ufficio Ambiente, Servizi Tecnologici -1 2658 Liquidazione retribuzioni mese di Maggio 2026 Gestione personale a termine. 2026-05-19T00:00:00 1760 47 1674 2026-05-22T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura S0402 Ufficio Gestione Economica -1 2659 Consiglio Comunale-Rettifica atto di liquidazione n. 1482 del 08.05.2026-Integrazione liquidazione gettoni mese aprile 2026- 2026-05-19T00:00:00 1758 107 1675 2026-05-22T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u65 Ufficio Presidenza del Consiglio -1 2660 FSD 468 - RITORNARE A CASA PLUS GENNAIO/DICEMBRE 2026 - GESTIONE PLUS AMBITO QUARTU PARTEOLLA - LIQUIDAZIONE LISTA N.55: RIMBORSI MARZO/APRILE. 2026-05-22T00:00:00 1810 709 1676 2026-05-25T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u35 Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali -1 2661 DITTA MURINO DI PAOLO & C.S.A.S.. SERVIZIO DIRIMOZIONE,CUSTODIA,CANCELLAZIONE DAL PRA E DEMOLIZIONI VEICOLI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 270/001 DEL 30/04/2026 CIG B4E9C16D6 2026-05-21T00:00:00 1796 109 1677 2026-05-25T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u47 Ufficio Servizi Amministrativi Ambientali -1 2662 Liquidazione fattura n FATTPA 10_26 27-FE del 28.04.2026 per la fornitura di n 5 scale a palchetto per archivi cartacei - CIG BB02878A2A 2026-05-21T00:00:00 1804 2 1678 2026-05-25T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura DL Ufficio Datore di Lavoro -1 2663 Liquidazione fattura n 27-FE del 20.04.2026 per la fornitura di n 2 sedie ergonomiche con supporto lombare regolabile in altezza e profondità e schienale all'altezza delle spalle. CIG. BAA2A4F2BF 2026-05-19T00:00:00 1750 3 1679 2026-05-25T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura DL Ufficio Datore di Lavoro -1 2664 Versamento quote di cessione del quinto e delegazioni convenzionali di pagamento, quote di cui alle ordinanze del Tribunale Civile, quote sindacali e quote associative Cral trattenute su stipendi Maggio 2026. 2026-05-20T00:00:00 1763 48 1680 2026-05-25T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura S0402 Ufficio Gestione Economica -1 2665 Partecipazione al Seminario svoltosi a Cagliari in data 29/04/2026 dal titolo: Le novità in materia di attività contrattuale, RUP, applicazione del codice dei contratti, affidamenti diretti, rotazione, stazioni appaltanti qualificate e non qualificate, in 2026-05-19T00:00:00 1748 49 1681 2026-05-25T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura S0402 Ufficio Gestione Economica -1 2666 Liquidazione fattura n. 179/PA/2026. CIG BA8F1DCB60 - GESTIONE OPERATIVA DEGLI ESPROPRI PER PUBBLICA UTILITA' -Legislazione tecnica Srl- Webinar 9-12 marzo 2026 2026-05-18T00:00:00 1726 50 1682 2026-05-25T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura S0401 Ufficio Gestione Giuridica -1 2667 LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE SOVVENZIONE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE ARGONAUTILUS APS PER IL PROGETTO STREGA TOUR 2026 . 2026-05-25T00:00:00 1823 252 1683 2026-05-25T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 2668 CIG 9907141F5F - SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE NASCE UN SORRISO GENNAIO 2026 2026-03-16T00:00:00 1015 253 1684 2026-05-25T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 2669 PROGRAMMA LAVORAS ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DI CANTIERI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2024 - LOTTO 4 VALORIZZAZIONE DEGLI ATTRATTORI CULTURALI DITTA LA SAN GIOVANNI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LIQUIDAZIONE 2026-05-15T00:00:00 1693 254 1685 2026-05-25T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 2670 CIG 9907141F5F - SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE NASCE UN SORRISO MARZO 2026 2026-05-25T00:00:00 1821 255 1686 2026-05-25T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 2671 FSD 566 CIG B96496d821 FINANZIAMENTO RAS ANNO 2025 PER ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E AUDIOVISIVO PER LA BIBLIOTECA RAGAZZI LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA LIBRERIA CHIARA E STEFY DI MEDDE BACHISIO 2026-05-22T00:00:00 1817 256 1687 2026-05-25T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u51 Sistema Bibliotecario Urbano -1 2672 CIG 9907141F5F - SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE NASCE UN SORRISO FEBBRAIO 2026 2026-05-22T00:00:00 1815 257 1688 2026-05-25T00:00:00 Atto di liquidazione con fattura u33 Ufficio Amministrativo e Pubblica Istruzione -1 2673 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE ANDREA PARODI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE I CONCERTI DEL PREMIO ANDREA PARODI 2025 . 2026-05-21T00:00:00 1794 258 1689 2026-05-25T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1 2674 LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ROSA MATRIARCALE PER IL PROGETTO QUARTU SOCIAL CAFE' 2026-05-20T00:00:00 1766 259 1690 2026-05-25T00:00:00 Atto di liquidazione senza fattura u30 Ufficio Attivita Culturali, Tradizioni Popolari e Lingua Sarda -1